云南省紅河州建水縣民政局（本級）2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣民政局（本級）概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣民政局（本級）概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，制定部門規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）承擔(dān)依法對社會團(tuán)體、基金會、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督工作。配合做好社會組織黨建工作。

（三）貫徹社會救助政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著落流浪乞討人員救助工作。

（四）貫徹執(zhí)行行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地的遷移申報(bào)工作，組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)有關(guān)地名命名、更名的審核報(bào)批工作。

（五）貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推進(jìn)基層民主政治建設(shè)。

（六）貫徹執(zhí)行社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，貫徹落實(shí)社會福利機(jī)構(gòu)管理辦法和福利彩票發(fā)行管理辦法，貫徹執(zhí)行促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，組織和指導(dǎo)社會捐助工作，指導(dǎo)孤兒和殘疾人等特殊群眾權(quán)益保障工作；貫徹執(zhí)行婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。

（七）會同有關(guān)部門擬訂社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)。

（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是聚焦精準(zhǔn)施保，扛起民政兜底保障責(zé)任。扎實(shí)開展農(nóng)村低保專項(xiàng)治理工作。全面貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決策部署，按照民政部、省民政廳、州民政局“農(nóng)村低保專項(xiàng)治理”工作視頻會議精神，扎實(shí)開展建水縣農(nóng)村低保專項(xiàng)治理工作,突出治理重點(diǎn),堅(jiān)持問題倒逼,堅(jiān)決杜絕出現(xiàn)“溫差” “落差” “偏差”問題，確保整治工作與上級部署“同頻共振”。擬制下發(fā)《建水縣農(nóng)村低保專項(xiàng)治理實(shí)施方案》，重點(diǎn)查找 “人情保”“關(guān)系保”“錯(cuò)保”“漏保”“輪流保”“平均保”以及違反規(guī)定程序納入低保等問題，及時(shí)清退違反低保政策“十類”人員，堅(jiān)決查處公職人員享受低保問題。2018年1至10月共清退停發(fā)農(nóng)村低保1660戶3079人，追回公職人員違規(guī)享受的低保金1.38萬元。扎實(shí)開展城鄉(xiāng)低保調(diào)標(biāo)工作。嚴(yán)格落實(shí)州調(diào)標(biāo)文件要求，我縣城市最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)由原來的505元/人·月提高到557元/人·月，農(nóng)村最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)由原來的3180元/人·年提高到3500元/人·年；特困人員救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)由原來的城市特困、農(nóng)村集中供養(yǎng)540元/人·月和農(nóng)村分散供養(yǎng)455元/人·月統(tǒng)一提高到665元/人·月。嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放低保金。截至2018年10月，全縣城市低保對象2439戶3383人，月人均補(bǔ)助水平341.8元，1至10月累計(jì)發(fā)放城市低保金1218.41萬元；農(nóng)村低保對象4664戶10508人，月人均補(bǔ)助水平203元，1至10月共發(fā)放低保金1948.59萬元。努力實(shí)施精準(zhǔn)救助。結(jié)合縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和重特大疾病醫(yī)療救助工作實(shí)際，擬制下發(fā)《建水縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助重特大疾病醫(yī)療救助實(shí)施方案》，大幅提升精準(zhǔn)救助水平。2018年1至9月，我縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助827人次，救助金額104.80萬元（含“一站式”救助651人次，救助金額73.25萬元）；重特大疾病醫(yī)療救助96人次，救助金額17.03萬元；救治了易肇事肇禍重性精神病16人次，救助金額9.51萬元。扎實(shí)開展臨時(shí)救助工作。嚴(yán)格按照《紅河州全面建立臨時(shí)救助制度實(shí)施方案》規(guī)范臨時(shí)救助審批審核程序，實(shí)行專戶管理、專賬核算。2018年1至9月，救助了1517戶救助金額194.36萬元，其中：建檔立卡貧困對象100戶，救助金額12.96萬元。完善特困供養(yǎng)救助機(jī)制。為實(shí)現(xiàn)特困供養(yǎng)責(zé)任管理，建水縣民政局探索形成了特困人員“包保”責(zé)任制（即縣民政局和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂特困人員包保責(zé)任書，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和轄區(qū)內(nèi)村委會簽訂包保責(zé)任書）。通過包保責(zé)任管理，實(shí)現(xiàn)特困人員各項(xiàng)安全有保障。截至10月份，救助特困人員906人，發(fā)放供養(yǎng)金507.47萬元。

二是聚焦提升能力，夯實(shí)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)基礎(chǔ)。貫徹落實(shí)黨的十九大和習(xí)近平總書記對防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作提出“兩個(gè)堅(jiān)持”“三個(gè)轉(zhuǎn)變”的新思想新戰(zhàn)略，深化防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)問題研究。出臺《建水縣關(guān)于推進(jìn)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)體制機(jī)制改革的實(shí)施方案》，加快推進(jìn)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)體制機(jī)制改革。堅(jiān)持“主動防災(zāi)、充分備災(zāi)、科學(xué)救災(zāi)、有效減災(zāi)”，認(rèn)真做好防災(zāi)、備災(zāi)、減災(zāi)和新災(zāi)應(yīng)對工作。加強(qiáng)縣鄉(xiāng)兩級救災(zāi)物資儲備。按照災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評估和災(zāi)害趨勢預(yù)測，科學(xué)采購儲備救災(zāi)物資，動態(tài)調(diào)整物資儲備格局，以“代儲”方式實(shí)現(xiàn)縣級救災(zāi)儲備物資下沉至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。投入資金350余萬元采購救災(zāi)物資，其中：應(yīng)急包75615套（地震帶上的7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)75615戶，每戶1套）、全方位應(yīng)急燈4臺、移動廁所28套和衛(wèi)星電話20部、棉被2000床、棉衣1500件、衣服1000套，救災(zāi)糧142噸，大幅提升了應(yīng)急救災(zāi)能力。加大避難場所建設(shè)力度。按照“因地制宜、平災(zāi)結(jié)合、就近布局、合理布局、安全易建、快速暢通”的原則，充分利用現(xiàn)有資源，優(yōu)先選擇公園、綠地、休閑廣場、旅游景點(diǎn)、學(xué)校操場、集貿(mào)市場等居民周圍的空地作為應(yīng)急避難場所，在原有40個(gè)的基礎(chǔ)上，今年規(guī)劃在全縣范圍內(nèi)增設(shè)30個(gè)應(yīng)急避難場所，全縣范圍內(nèi)共設(shè)有應(yīng)急避難場所70個(gè)。加快實(shí)施受災(zāi)群眾救助。為切實(shí)解決好受災(zāi)困難群眾在口糧、衣被、住房等方面的困難，采取發(fā)放現(xiàn)金、發(fā)放救災(zāi)糧、發(fā)放救災(zāi)物資、農(nóng)房保險(xiǎn)理賠的方式，有效救助因?yàn)?zāi)造成生活困難的群眾 2.1萬人次，保證了群眾生產(chǎn)生活的正常開展。2018年，安排救災(zāi)資金213 萬元 、救災(zāi)糧142噸、衣被3550件（套、床）到14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。理賠房屋損毀的農(nóng)戶579戶，理賠金額72.71萬元。扎實(shí)開展應(yīng)急演練活動。為切實(shí)提升應(yīng)急救災(zāi)能力，圍繞防災(zāi)減災(zāi)主題，開展了以學(xué)校、醫(yī)院人員為主體的應(yīng)急避險(xiǎn)演練活動，發(fā)放宣傳資料1.2萬冊，參演人員1200余名。通過開展應(yīng)急演練，檢驗(yàn)了能力、理順了流程、摸清了底數(shù)。

三是聚焦優(yōu)質(zhì)服務(wù)，積極推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展。貫徹落實(shí)黨的十九大對積極應(yīng)對人口老齡化、推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、加快老齡事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出的新部署，加快完善養(yǎng)老服務(wù)體系，推進(jìn)我縣養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。突出老年權(quán)益維護(hù)和優(yōu)待政策落實(shí)。2018年，辦理發(fā)放老年人優(yōu)待證3963份，目前全縣80周歲以上高齡老人共9793人，發(fā)放高齡長壽保健補(bǔ)助355萬余元。調(diào)處涉老矛盾糾紛145起，調(diào)處成功率98%。突出養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)。積極爭取上級福彩公益金支持，加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)，興建養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施。全縣居家養(yǎng)老服務(wù)中心（服務(wù)站）46個(gè)，投入使用的38個(gè)，服務(wù)老年人25436人。爭取項(xiàng)目9個(gè)，項(xiàng)目資金280萬元。突出“敬老節(jié)”走訪慰問活動。組織開展對全縣9名百歲老人和569名特困老人走訪慰問，營造了敬老愛老孝老濃厚氛圍。突出老年活動場所安全隱患排查。深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)地查看老年活動場所房屋現(xiàn)狀，調(diào)查統(tǒng)計(jì)全縣所有老年協(xié)會活動場所房屋安全情況，采取設(shè)立危房警示牌、禁止通行、加固等形式，消除安全隱患。突出志愿服務(wù)工作成效。建水縣義工中心組織開展20余場次學(xué)雷鋒志愿活動、愛心義剪、愛心義診、關(guān)愛留守兒童、禁毒防艾宣教等活動，累計(jì)服務(wù)老年人、青少年及其他人群6500余人次。

四是聚焦權(quán)益保障，更加堅(jiān)定支持軍隊(duì)改革。做好信息采集工作。落實(shí)國務(wù)院辦公廳關(guān)于做好退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息采集工作的部署要求，堅(jiān)持“統(tǒng)籌安排、上下聯(lián)動、分級負(fù)責(zé)、屬地落實(shí)”原則，做好全縣2萬余名退役士兵和其他優(yōu)撫對象信息采集工作，為開展精準(zhǔn)服務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。做強(qiáng)優(yōu)撫工作。認(rèn)真開展元旦、春節(jié)走訪慰問，深入開展“雙擁在基層”“關(guān)愛功臣”專項(xiàng)行動。全面落實(shí)軍休干部“兩個(gè)待遇”，組織軍休干部參加全省軍休干部“夕陽紅杯”文藝體育暨書法攝影比賽。切實(shí)加強(qiáng)新形勢下優(yōu)撫安置工作，綜合運(yùn)用社會救助、社會保險(xiǎn)、就業(yè)服務(wù)、住房保障、醫(yī)療優(yōu)惠優(yōu)待、節(jié)日慰問等六項(xiàng)，著力解決優(yōu)撫對象實(shí)際困難。下一步，將嚴(yán)格按照安置工作程序開展工作，確保2018年安置工作順利圓滿完成。做實(shí)信訪維穩(wěn)工作。緊盯春節(jié)全國兩會、清明節(jié)、“八一”建軍節(jié)等關(guān)鍵時(shí)段，緊盯重點(diǎn)人、重點(diǎn)對象和特殊訴求，扎實(shí)做好信訪維穩(wěn)工作，做到把矛盾化解在當(dāng)?shù)亍⑷藛T穩(wěn)控在當(dāng)?shù)亍?jiān)持主要領(lǐng)導(dǎo)接訪制度，2018年共接訪優(yōu)撫對象23批次248人次。

五是聚焦挖潛增效，構(gòu)建新型社會治理體系。貫徹落實(shí)黨的十九大對發(fā)揮社會組織作用、加強(qiáng)社會組織管理、創(chuàng)新社區(qū)治理等作出的新部署，出臺《建水縣關(guān)于改革社會組織管理制度促進(jìn)社會組織健康有序發(fā)展的實(shí)施意見》，突出社會組織改革重點(diǎn)，激發(fā)社會組織活力，促進(jìn)社會組織健康有序發(fā)展。積極推進(jìn)建水餐飲與美食協(xié)會、建水縣福建商會、建水縣浙江商會和建水縣官廳商會脫鉤試點(diǎn)工作。嚴(yán)格落實(shí)社會組織黨建工作與登記、年檢、評估“三同步”，推進(jìn)社會組織“兩個(gè)有效覆蓋”，推動社會組織黨組織規(guī)范化建設(shè)。提高村（居）委會和村（居）民小組干部待遇，規(guī)范村務(wù)公開和民主管理，提升規(guī)范化、制度化管理水平。認(rèn)真開展村（社區(qū)）“兩委”換屆選舉前期調(diào)研，確保換屆選舉工作平穩(wěn)有序。扎實(shí)開展掃黑除惡工作，將加強(qiáng)宣傳工作和收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)問題線索作為推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的重要途徑。定期發(fā)放“老鄉(xiāng)干”生活補(bǔ)助，保證“老鄉(xiāng)干”權(quán)益。圍繞創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范州目標(biāo)，扎實(shí)開展“進(jìn)社區(qū)”“進(jìn)軍營”工作。

六是聚焦精準(zhǔn)保障，推動專項(xiàng)社會事務(wù)管理。堅(jiān)持把殯葬改革作為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于生態(tài)文明建設(shè)排頭兵要求的具體措施，采取調(diào)整劃定火化區(qū)、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、倡導(dǎo)民族生態(tài)葬法、狠抓散埋亂葬整治和規(guī)范殯葬服務(wù)等措施，持續(xù)深化殯葬改革。強(qiáng)化殯葬領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理，出臺《建水縣殯葬領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治行動方案》，對違規(guī)開發(fā)建設(shè)公墓，違規(guī)銷售超標(biāo)墓穴，違規(guī)建設(shè)大墓、豪華墓、活人墓等行為進(jìn)行嚴(yán)肅查處。扎實(shí)開展殯葬服務(wù)管理工作，全年火化遺體471具、公墓安葬262冢。持續(xù)完善農(nóng)村留守兒童、困境兒童關(guān)愛保護(hù)體系，深化“合力監(jiān)護(hù)、相伴成長”農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)專項(xiàng)行動。加強(qiáng)留守兒童和困境兒童信息錄入。目前，已完成1909名留守兒童和2670名困境兒童信息錄入工作。辦理?xiàng)墜胧震B(yǎng)登記3件，合格率100%。持續(xù)落實(shí)殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”惠及8836人次。突出單位年度預(yù)、決算，抓實(shí)民政專項(xiàng)資金使用管理，提升財(cái)務(wù)服務(wù)水平。規(guī)范流浪乞討人員救助管理，提升臨時(shí)救助水平。全面完成第二次全國地名普查任務(wù)，深化普查成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。開展“通建線”邊界聯(lián)檢和平安邊界創(chuàng)建工作，確保邊界地區(qū)社會穩(wěn)定。積極完善申報(bào)材料，集全縣之力高位推進(jìn)撤縣設(shè)市工作，確保申報(bào)目標(biāo)早日實(shí)現(xiàn)。強(qiáng)化信息管理，提升婚姻登記規(guī)范化管理水平。順利完成2017至2018年省、州民政部門福彩公益金和民政項(xiàng)目績效評估工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣民政局（本級）部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，即：建水縣民政局（本級）

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣民政局（本級）部門2018年末實(shí)有人員編制45人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

代管離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。我單位原退休人員已由建水縣機(jī)關(guān)養(yǎng)老中心負(fù)責(zé)管理并發(fā)放工資。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣民政局（本級）部門2018年度收入合計(jì)128,127,343.99元。其中：財(cái)政撥款收入128,127,343.99元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年128,588,323.74元對比減少460,979.75元，主要原因一是福利彩票公益金項(xiàng)目財(cái)政支付方式的調(diào)整，原先需經(jīng)我局撥付的公益金項(xiàng)目資金已轉(zhuǎn)由財(cái)政直接撥付到項(xiàng)目單位，所反映的公益金項(xiàng)目資金減幅較大。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣民政局（本級）部門2018年度支出合計(jì)125,949,362.91元。其中：基本支出118,594,052.24元，占總支出的94.16%；項(xiàng)目支出7,355,310.67元，占總支出的5.84%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年131,387,341.13元對比減少5,437,978.22元,主要原因分析一是福利彩票公益金項(xiàng)目財(cái)政支付方式的調(diào)整，原先需經(jīng)我局撥付的公益金項(xiàng)目資金已轉(zhuǎn)由財(cái)政直接撥付到項(xiàng)目單位，所反映的公益金項(xiàng)目資金減幅較大;二是農(nóng)村低保專項(xiàng)治理,享受農(nóng)村低保人數(shù)減少，發(fā)放的補(bǔ)助減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣民政局（本級）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出118,594,052.24元。與上年129,615,318.87元對比減少11,021,266.63元，主要原因分析一是福利彩票公益金項(xiàng)目資金財(cái)政支付方式的調(diào)整，不再由我單位撥付項(xiàng)目實(shí)施單位，而是由財(cái)政直接撥付項(xiàng)目實(shí)施單位；二是城鄉(xiāng)低保調(diào)整，發(fā)放的補(bǔ)助減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.6%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0.33%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣民政局（本級）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,355,310.67元。與上年1,772,022.26元對比增加5,583,288.41元，主要原因分析一是增加了優(yōu)撫事業(yè)單位建設(shè)補(bǔ)助；二是自然災(zāi)害生活救助項(xiàng)目資金增加，三是彩票公益金項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)來本年形成的支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣民政局（本級）部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出122,541,647.75元,占本年支出合計(jì)的97.29%。與上年129,283,055.67元對比減少6,741,407.92元,主要原因分析農(nóng)村低保專項(xiàng)治理,享受農(nóng)村低保人數(shù)減少，發(fā)放的補(bǔ)助減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出112,584,614.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.87%。主要用于城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)救助、優(yōu)撫對象、五保供養(yǎng)，精減退職人員，老鄉(xiāng)干、孤兒、殘疾人等各類人員生活補(bǔ)助；機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資，單位離退休人員、代管離退休人員離退休費(fèi)以及開展各項(xiàng)民政工作所需的行政經(jīng)費(fèi)。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出9,923,070.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.1%。主要用于醫(yī)療救助及優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出

  19.住房保障（類）支出33,962.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于我單位職工的住房公積金支出。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣民政局（本級）部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為320,000元，支出決算為116,824元，完成預(yù)算的36.5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16,449元，完成預(yù)算的20.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為100,375元，完成預(yù)算的41.82%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少168,782.19元，下降59.1%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少36,052.52元，下降68.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少132,729.67元，下降56.94%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16,449元，占14.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出100,375元，占85.92%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16,449元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出16,449元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于救災(zāi)、低保的入戶調(diào)查、優(yōu)撫對象走訪慰問、省、州爭取資金、工作協(xié)調(diào)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出100,375元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出100,375元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次835人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級檢查工作和基層工作人員來訪支出。   

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣民政局（本級）部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出395,950.68元，與上年878,937.5元對比減少482986.82元，主要原因分析是我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，控制各項(xiàng)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)人員辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣民政局（本級）部門資產(chǎn)總額37,068,547.95元，其中，流動資產(chǎn)25,493,520.77元，固定資產(chǎn)11,327,268.18元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,700元，其他資產(chǎn)246,059元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少591,235.72元，其中;流動資產(chǎn)增加352,045.28元，固定資產(chǎn)減少930,522元,對外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)減少14308元，因?yàn)闊o形資產(chǎn)計(jì)提攤銷,其他資產(chǎn)減少1,549元,因?yàn)檎畠湮镔Y減少。未處置房屋建筑物；未處置車輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)390項(xiàng)，賬面原值930,522元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額261,159.84元,其中：政府采購貨物支出81,700元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出179,459.84元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

2018年建水縣民政局涉及項(xiàng)目支出23項(xiàng)，項(xiàng)目涉及5個(gè)科室，共支付項(xiàng)目資金7,355,310.67元，項(xiàng)目資金統(tǒng)籌安排，專款專用，已按要求完成的實(shí)施改造工作。

(二)項(xiàng)目支出績效自評

項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生了良好的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益，群眾滿意度達(dá)到了90%以上。

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

通過績效評價(jià)以評促建，督促項(xiàng)目單位資金使用進(jìn)度推進(jìn)，優(yōu)化財(cái)政資金使用效率，促使項(xiàng)目單位加強(qiáng)內(nèi)部績效管理建設(shè)。

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

民政局2018年設(shè)立的績效目標(biāo)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職能職責(zé)，符合部門中長期實(shí)施規(guī)劃。績效指標(biāo)清晰、可量化，與部門年度的任務(wù)數(shù)相對應(yīng)，與2018年預(yù)算資金相匹配。預(yù)算配置科學(xué)合理，預(yù)算執(zhí)行積極有效，預(yù)算管理透明規(guī)范，資產(chǎn)管理安全高效，職責(zé)履行目標(biāo)完成、質(zhì)量達(dá)標(biāo)，履職效益較好,自評為優(yōu)秀。

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

       無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、撫恤：指在戰(zhàn)爭中犧牲以及因公犧牲和導(dǎo)致病故的人員，對其家屬支付給一定數(shù)額的撫恤金，對其致傷致殘的人員，按期付給一定數(shù)額的傷殘撫恤金。同時(shí)，對傷殘人員和家屬給以精神上的安撫。

　　2、退役安置：是指國家和社會依據(jù)立法規(guī)定，向退出現(xiàn)役的軍人提供就業(yè)及其他安置所需資金和服務(wù)，使之順利重返并適應(yīng)社會的一項(xiàng)優(yōu)撫保障制度。

3、社會救助：是指社會對低收入，失去勞動能力或受自然災(zāi)害的公民給予物質(zhì)幫助或精神救助，以維持救助人員基本生活需求，保障其最低生活水平的各種措施，主要包括醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、城鄉(xiāng)低保及五保等。

4、臨時(shí)救助：是指政府遭遇突發(fā)事件、意外傷害、重大或其他特殊原因?qū)е禄旧钕萑肜Ь常渌鐣戎贫葧簳r(shí)無法覆蓋或救助之后基本生活暫時(shí)仍有嚴(yán)重困難的家庭或個(gè)人給予的應(yīng)急性、過渡性救助。

5、醫(yī)療救助：是指通過政府撥款和社會各界自愿捐助等多渠道籌集資金，對貧困人群中因病而無經(jīng)濟(jì)能力進(jìn)行治療的人群，實(shí)施專項(xiàng)幫助和經(jīng)濟(jì)支持，使他們獲得必要的衛(wèi)生服務(wù)，以維持其基本生存能力，改善目標(biāo)人群健康狀況的一種醫(yī)療保障制度。