云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）對(duì)醫(yī)療、衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和采供血機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)范圍進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為。

（2）對(duì)醫(yī)務(wù)人員的執(zhí)業(yè)資格及執(zhí)業(yè)注冊(cè)進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為。

（3）監(jiān)督檢查醫(yī)療機(jī)構(gòu)傳染病報(bào)告等法定報(bào)告制度和消毒隔離制度的執(zhí)行情況，查處違法行為。

（4）依法對(duì)傳染病防治工作進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)違反《傳染病防治法》、《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》的行為依法進(jìn)行查處。

（5）負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校內(nèi)影響學(xué)生健康和學(xué)習(xí)等方面的衛(wèi)生及傳染病防治工作實(shí)施監(jiān)督；對(duì)學(xué)生使用文具、娛樂(lè)器具、保健用品進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督，對(duì)違反《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》的行為依法進(jìn)行查處。

（6）監(jiān)督檢查醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療廢物處置情況，查處違法行為。

（7）打擊非法行醫(yī)、非法采供血等違法行為。

（8）負(fù)責(zé)食品安全標(biāo)準(zhǔn)制定、食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤。

（9）對(duì)消毒產(chǎn)品、涉及飲用水衛(wèi)生產(chǎn)品等健康相關(guān)產(chǎn)品的衛(wèi)生及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為。

（10）對(duì)生活飲用水進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為。

（11）對(duì)公共場(chǎng)所進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為。

（12）對(duì)用人單位預(yù)防控制職業(yè)病危害情況進(jìn)行監(jiān)督檢查、查處違法行為。

（13）對(duì)放射工作人員的放射防護(hù)、醫(yī)用輻射防護(hù)以及核事故醫(yī)學(xué)應(yīng)急措施進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為。

（14）對(duì)公共場(chǎng)所及其它特殊場(chǎng)所從業(yè)人員的健康管理進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為。

（15）實(shí)施法律法規(guī)授權(quán)的衛(wèi)生行政許可工作，并進(jìn)行事后監(jiān)督管理。

（16）承擔(dān)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)取證等工作。

（17）負(fù)責(zé)受理違法行為的投訴、舉報(bào)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督信息的收集、核實(shí)和上報(bào)。

（18）上級(jí)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督機(jī)構(gòu)指定或移交的衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督事項(xiàng)。

（19）負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)法相對(duì)人的衛(wèi)生指導(dǎo)與服務(wù)，衛(wèi)生法律、法規(guī)知識(shí)的宣傳及培訓(xùn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計(jì)劃生育等衛(wèi)生計(jì)生工作。

（20）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)事件的核實(shí)、處理和上報(bào)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、深入開(kāi)展“放管服”改革工作，衛(wèi)生行政審批實(shí)現(xiàn)一站式服務(wù)。 

　　2、實(shí)施全縣聯(lián)合執(zhí)法，提高監(jiān)督執(zhí)法工作效率和質(zhì)量。 

　　3、實(shí)施通報(bào)和跟蹤提醒制度，“雙隨機(jī)”和信息報(bào)告率顯著提高。 

　　4、認(rèn)真履行執(zhí)法與普法并重，促使管理相對(duì)人履行責(zé)任主體作用。 

　　5、創(chuàng)新行政審批與行政處罰合法性、規(guī)范性稽查機(jī)制。 

　　6、探索鄉(xiāng)、村一體化管理模式，實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物區(qū)域化分級(jí)分類分步管理。 

　　7、引入感控專家參與監(jiān)督評(píng)價(jià)，提高傳染病防治分類監(jiān)督綜合評(píng)價(jià)質(zhì)量。 

　　8、有序開(kāi)展醫(yī)療機(jī)構(gòu)不良執(zhí)業(yè)行為記分管理，繼續(xù)嚴(yán)厲打擊非法行醫(yī)。 

　　9、以學(xué)校傳染病防治為重點(diǎn)，積極推進(jìn)衛(wèi)生監(jiān)督校園行動(dòng)計(jì)劃。 

　　10、以促進(jìn)餐消行業(yè)協(xié)會(huì)成立為突破點(diǎn)，創(chuàng)新加強(qiáng)餐飲具集中服務(wù)工作監(jiān)管。 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2018年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制19人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員14人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制  0 輛，實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2018年度收入合計(jì)2,688,585.08元。其中：財(cái)政撥款收入2,688,585.08元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加348,839.98元，主要原因分析由于2018年臨聘人員增加所以發(fā)放臨聘人員工資及財(cái)政撥款增加。2017年全年收入總計(jì)2,339,745.10元，2018年全年收入總計(jì)2,688,585.08元，比去年增加14.91%。其中：2017年財(cái)政撥款2,339,745.10元，2018年財(cái)政撥款,688,585.08元，比去年增加14.91%。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2018年度支出合計(jì)2,773,778.89元。其中：基本支出2,373,139.39元，占總支出的85.56%；項(xiàng)目支出400,639.5元，占總支出的14.44%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比支出增加324,079.03元，主要原因分析由于2018年臨聘人員增加所以發(fā)放臨聘人員工資及財(cái)政撥款增。2017年全年支出總計(jì)2,449,699.86元，2018年全年支出總計(jì)2,773,778.89萬(wàn)元，比去年增加13.23%。其中：2018年項(xiàng)目支出400,639.50元，2017年項(xiàng)目支出287,421.50元，比上年增加39.39%。2018年基本支出2,373,139.39元，2017年基本支出2,162,278.36元，比上年增加9.75%。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,373,139.39元。與上年同期2,162,278.36元相比增加210861.03元增加9.75%。主要原因分析由于2018年臨聘人員增加所以發(fā)放臨聘人員工資及財(cái)政撥款增。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76.99%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的23.01%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出400,639.5元。與上年同期287,421.50元相比增加113218.00元增加39.39%；增加的主要原因分析“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”任務(wù)增加，聯(lián)合執(zhí)法力度加大，衛(wèi)生監(jiān)督員及協(xié)管員培訓(xùn)多。基本公衛(wèi)支出390,639.50元，占比97.50%。重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出10,000.00元，占比2.50%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,421,229.98元,占本年支出合計(jì)的87.29%。與上年同期2232416.6元相比增加188813.38元增幅8.46%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出225,332.7元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.31%。主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等。

 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2,195,897.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.69%。主要用于職工工資、津補(bǔ)貼、保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的商品和服務(wù)支出。 

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為23400元，支出決算為20,864.20元，完成預(yù)算的89.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12,171.20元，完成預(yù)算的52.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8,693.00元，完成預(yù)算的37.15%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車改革后縮減支出，以及公務(wù)接待減少。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少1795.80元，下降7.92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少833.80元，下降6.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少962.00元，下降9.96%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公車改革后縮減支出，以及公務(wù)接待次數(shù)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12,171.20元，占52.010%；公務(wù)接待費(fèi)支出8,693.00元，占37.15%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12,171.20元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12,171.200元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)用車（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出8,693.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出8,693.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州衛(wèi)生監(jiān)督督查7批50人、打擊非法行醫(yī)1批30人、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管督導(dǎo)考核3批28人。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出193,403.78元，與2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47,198.20元對(duì)比增加146,205.58元，支出增長(zhǎng)309.77%，主要原因分析臨聘人員增加，其他交通費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門資產(chǎn)總額9,237,051.37元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,276,427.17元，固定資產(chǎn)7,960,624.2元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,847,219.21元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加451,585.51元，固定資產(chǎn)增加6,395,633.7元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)

形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

        2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+汽車+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額182,195元,其中：政府采購(gòu)貨物支出182,195元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

政府采購(gòu)情況表

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

    本單位無(wú)此情況。

(一)項(xiàng)目支出概況 

建水縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局2018年度項(xiàng)目支出400,639.50元，包含2017年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金106,608.50元。

其中，勞務(wù)費(fèi)192700.00元，會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)21836.50元，辦公購(gòu)置費(fèi)103289.08元，印刷費(fèi)13613元，水電費(fèi)17277.72元，差旅費(fèi)30463.00元，交通及車輛運(yùn)行費(fèi)21460.20元。

(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 

2018年在局黨支部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局認(rèn)真履行部門職責(zé)，深入貫徹落實(shí)縣委、縣政府和縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局的工作部署，使全縣衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法系統(tǒng)取得較大發(fā)展。維護(hù)人民群眾健康成績(jī)顯著、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法管理不斷規(guī)范；“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”不斷加強(qiáng)，縣鄉(xiāng)聯(lián)合執(zhí)法不斷提升，執(zhí)法與普法并重，行政審批與行政處罰合法，醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物區(qū)域化分級(jí)分類分步管，推進(jìn)衛(wèi)生監(jiān)督校園行動(dòng)計(jì)，加強(qiáng)餐飲具集中服務(wù)工作監(jiān)管。組建衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站，加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)督巡查力度，保障人民群眾身體健康工作全面加強(qiáng)；衛(wèi)生監(jiān)督政隊(duì)伍素質(zhì)不斷提升，人民群眾的滿意度普遍提高，在確保衛(wèi)生監(jiān)督行政執(zhí)法方面取得了較為滿意的成績(jī)。經(jīng)評(píng)測(cè)，項(xiàng)目各指標(biāo)均達(dá)到指標(biāo)要求，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，自評(píng)績(jī)效指標(biāo)為“優(yōu)”。

(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 

嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實(shí)施事前

編制績(jī)效目標(biāo)、事中績(jī)效跟蹤和評(píng)價(jià)、事后結(jié)果運(yùn)用和績(jī)效考核；績(jī)效管理需分類推進(jìn)：對(duì)支出項(xiàng)目進(jìn)行合理分類，有利于績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)有效。

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 

1、提高項(xiàng)目資金使用效益，增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)；

2、通過(guò)自評(píng)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、未完成情況等問(wèn)題進(jìn)行自查整改，以確保下一年度項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)、安排更加合理，預(yù)算可執(zhí)行性更強(qiáng)。通過(guò)實(shí)施找差距，補(bǔ)齊制度短板，提升績(jī)效管理意識(shí)提高財(cái)政資金使用效率。

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表 

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋 

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為紅河州財(cái)政局當(dāng)年撥付的資金。 

二、基本支出，指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。 

　　三、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。