監(jiān)督索引號(hào)53252400732401000

云南省紅河州建水縣國(guó)土資源局部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣國(guó)土資源局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣國(guó)土資源局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)國(guó)土資源管理的方針、政策和法律、法規(guī)；擬訂本縣有關(guān)國(guó)土資源的政策措施和辦法并組織實(shí)施；2.承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；3.承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任；4.承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任。編制土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計(jì)劃、土地整理復(fù)墾開發(fā)規(guī)劃和其他專項(xiàng)規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；5.負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理；6.承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任；7.承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供土地利用各類數(shù)據(jù)的責(zé)任；8.負(fù)責(zé)測(cè)繪行政管理及基礎(chǔ)測(cè)繪規(guī)劃和實(shí)施；9.承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；10.承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源市場(chǎng)秩序的責(zé)任；11.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理，依法管理礦業(yè)權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記，負(fù)責(zé)管理縣級(jí)規(guī)劃礦區(qū)、對(duì)建水縣經(jīng)濟(jì)具有重要價(jià)值的礦區(qū)，承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的開采總量控制及有關(guān)管理工作，組織編制實(shí)施礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案；12.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)勘查活動(dòng)的監(jiān)督管理工作；協(xié)助調(diào)查轄區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)設(shè)置情況，幫助協(xié)調(diào)解決地質(zhì)項(xiàng)目及土地占用、青苗賠償問題；調(diào)處或協(xié)助調(diào)處采礦權(quán)屬，組織查處無(wú)證勘查、非法轉(zhuǎn)讓采礦權(quán)、非法進(jìn)入勘查區(qū)采礦行為。保護(hù)合法探礦權(quán)人的合法權(quán)益。組織實(shí)施地質(zhì)調(diào)查評(píng)價(jià)、礦產(chǎn)資源勘查，管理縣級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目，組織實(shí)施縣級(jí)重大地質(zhì)勘查專項(xiàng)，管理地質(zhì)勘查資質(zhì)、地質(zhì)資料、地質(zhì)勘查成果，統(tǒng)一管理公益性地質(zhì)調(diào)查和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)勘查工作；13.承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)責(zé)任；14.承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任。擬訂本轄區(qū)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害防治管理辦法并按規(guī)定組織實(shí)施，做好地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、監(jiān)測(cè)和群測(cè)群防系統(tǒng)建設(shè)；組織或配合實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治工程，監(jiān)督礦山環(huán)境的恢復(fù)與治理；組織專業(yè)單位開展地?zé)帷⒌V泉水資源評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)，并對(duì)開發(fā)利用實(shí)施監(jiān)督管理。指導(dǎo)應(yīng)急處置，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作，制定并組織實(shí)施重大地質(zhì)災(zāi)害等國(guó)土資源突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案；15.依法征收資源收益，參與資金使用的監(jiān)督、管理工作，擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的措施；16.推進(jìn)國(guó)土資源科技進(jìn)步，組織實(shí)施國(guó)土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)工作，組織實(shí)施重要科技專項(xiàng)工作，推進(jìn)國(guó)土資源信息化和信息資料的公共服務(wù)；17.制定并實(shí)施土地收購(gòu)儲(chǔ)備管理辦法；制定土地收購(gòu)儲(chǔ)備、土地利用規(guī)劃和方案，承辦土地收購(gòu)儲(chǔ)備和供應(yīng)工作；依法按程序辦理土地出讓手續(xù)；18.承辦建水縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作：

一是保障用地需求，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤支持脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目。一是建水縣甸尾鄉(xiāng)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目，總規(guī)模27.34公頃，其中拆舊區(qū)27.34公頃，復(fù)墾新增耕地面積12.4公頃，新增耕地率45.35%。節(jié)余建設(shè)用地掛鉤周轉(zhuǎn)指標(biāo)27.34公頃。

二是加大耕地保護(hù)力度，嚴(yán)守耕地紅線。農(nóng)用地轉(zhuǎn)用土地征收項(xiàng)目辦理。2018年已批準(zhǔn)的用地情況。已上報(bào)批準(zhǔn)4個(gè)批次，總批準(zhǔn)面積64.6公頃。已報(bào)待批、收集、整理資料組件7個(gè)項(xiàng)目，報(bào)批面積79.85公頃。共審核辦理規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)零星超占用地國(guó)有土地7宗，集體土地18宗，共25宗；積極做好曲江鎮(zhèn)等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村村民占用農(nóng)用地建房報(bào)件，已上報(bào)州局；共備案20宗設(shè)施農(nóng)用地，面積61.17公頃。

三是抓實(shí)土地開發(fā)整理，提高土地利用效率。2018年實(shí)施項(xiàng)目8個(gè)，建設(shè)規(guī)模2470公頃，新增耕地293.6公頃，總投資8902.4萬(wàn)元。其中：已立項(xiàng)未動(dòng)工項(xiàng)目2個(gè)；在建項(xiàng)目2個(gè)；竣工待驗(yàn)收項(xiàng)目3個(gè)；已通過上級(jí)驗(yàn)收項(xiàng)目1個(gè)。積極申報(bào)土地整治項(xiàng)目。建水縣普雄鄉(xiāng)萬(wàn)家莊村土地整治項(xiàng)目，面積243.48公頃，建設(shè)規(guī)模187.08公頃，新增耕地面積7.68公頃，新增耕地率為4.1%，估算總投資為685萬(wàn)元，畝均投資2429元。積極探索新模式（ppp模式）。

四是土地供應(yīng)管理，確保重點(diǎn)項(xiàng)目及民生項(xiàng)目用地。.供應(yīng)國(guó)有建設(shè)用地72宗土地，供應(yīng)總面積29.99公頃，總土地價(jià)款22472.25萬(wàn)元。全年通過招拍掛方式成功出讓64宗國(guó)有建設(shè)用地，出讓面積18.16公頃，以劃撥方式供地4宗，面積8.82公頃；以協(xié)議出讓方式供地4宗，供應(yīng)面積3.02公頃。進(jìn)一步規(guī)范土地交易二級(jí)市場(chǎng)管理，共辦理土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓443宗，面積66.37畝，收取收益金76.63萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地364宗，集體土地79宗。

五是高度重視地質(zhì)災(zāi)害防治工作，對(duì)轄區(qū)內(nèi)14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別成立了地質(zhì)災(zāi)害防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，編制了《建水縣2018年地質(zhì)災(zāi)害防治工作方案》，全縣64個(gè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)均已明確了防災(zāi)責(zé)任單位、防災(zāi)責(zé)任人及地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)監(jiān)測(cè)人員，建立健全和完善了縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、組群測(cè)群防四級(jí)管理網(wǎng)絡(luò)體系和應(yīng)急指揮系統(tǒng)。地質(zhì)災(zāi)害搬遷項(xiàng)目累計(jì)實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害避讓搬遷項(xiàng)目10個(gè)。

六是國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察力度進(jìn)一步加大。嚴(yán)格按照“三項(xiàng)報(bào)告”制度，落實(shí)黨政一把手負(fù)責(zé)制，建立三級(jí)違法違規(guī)用地巡查監(jiān)控責(zé)任網(wǎng)絡(luò)和長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)制止，及時(shí)報(bào)告，及時(shí)查處；堅(jiān)持土地礦產(chǎn)資源動(dòng)態(tài)巡查制度；加強(qiáng)土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法工作，努力實(shí)現(xiàn)零問責(zé)零約談；加強(qiáng)城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治，推進(jìn)國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察工作。

七是規(guī)范地籍測(cè)繪和不動(dòng)產(chǎn)管理工作。做好土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測(cè)工作。下發(fā)遙感監(jiān)測(cè)圖斑共397個(gè)。積極開展2017年度城鎮(zhèn)地籍調(diào)查更新匯總工作，建制鎮(zhèn)總計(jì)2106.83公頃，村莊總計(jì)5998.47公頃，成果數(shù)據(jù)上交州級(jí)部門。做好建水縣第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查工作資料收集。2018年縣級(jí)審核勘測(cè)定界項(xiàng)目共51個(gè)。

做好不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)工作，完成頒發(fā)新證5496本，證明1735份，登簿量為7495件，數(shù)據(jù)接入國(guó)家級(jí)信息平臺(tái)總量為6183件，接入率99.94%。數(shù)據(jù)整合工作，完成存量數(shù)據(jù)整合45290件，匯交省廳返回修改；存量數(shù)據(jù)入庫(kù)，完成15591件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣國(guó)土資源局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共19個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位15個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：

1.國(guó)土資源局機(jī)關(guān)

2.臨安鎮(zhèn)國(guó)土所

3.西莊鎮(zhèn)國(guó)土所

4.甸尾鄉(xiāng)國(guó)土所

5.青龍鎮(zhèn)國(guó)土所

6.官?gòu)d鎮(zhèn)國(guó)土所

7.坡頭鄉(xiāng)國(guó)土所

8.普雄鄉(xiāng)國(guó)土所

9.面甸鎮(zhèn)國(guó)土所

10.南莊鎮(zhèn)國(guó)土所

11.岔科鎮(zhèn)國(guó)土所

12.李浩寨鄉(xiāng)國(guó)土所

13.曲江鎮(zhèn)國(guó)土所

14.利民鄉(xiāng)國(guó)土所

15.盤江鄉(xiāng)國(guó)土所

16.執(zhí)法大隊(duì)

17.土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心

18.土地開發(fā)整理中心

19.不動(dòng)產(chǎn)登記中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣國(guó)土資源局部門2018年末實(shí)有人員編制104人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制85人（含參公管理事業(yè)編制52人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員74人（含參公管理事業(yè)人員41人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省紅河州建水縣國(guó)土資源局部門2018年度收入合計(jì)204,812,683.03元。其中：財(cái)政撥款收入204,812,683.03元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與2017年125,482,297.57元對(duì)比增加79330385.46元，主要原因是項(xiàng)目增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省紅河州建水縣國(guó)土資源局部門2018年度支出合計(jì)199,782,246.84元。其中：基本支出13,864,564.75元，占總支出的6.94%；項(xiàng)目支出185,917,682.09元，占總支出的93.06%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。2017年度支出合計(jì)115,710,878.11元。其中：基本支出15,570,699.31元，占總支出的13.46%；項(xiàng)目支出100,140,178.8元，占總支出的86.54%；2018年支出合計(jì)比2017年增加84071368.73元，其中：基本支出減少1706134.56元，項(xiàng)目支出增加85777503.29元。基本支出減少原因一是2018年在職人員減少，公車改革后有所節(jié)約。項(xiàng)目支出增加是2018年項(xiàng)目有所增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣國(guó)土資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13,864,564.75元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出12374124.04元，占基本支出的89.25%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)1490440.71元，占基本支出的10.75%。2017年度正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15,570,699.31元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出12,736,263.73元占基本支出的81.72%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)2834435.58元，占基本支出的18.28%。

基本支出中2018年人員經(jīng)費(fèi)比2017年減少362139.69元，原因是在職人員比2017年減少；公用經(jīng)費(fèi)支出2017年比2016年減少1343994.87元，原因是履行節(jié)約，減少接待，提高效率減少不必要的開支。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣國(guó)土資源局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出185,917,682.09元。2017年項(xiàng)目支出100,140,178.80元，與上年對(duì)比增加85777503.29元，主要原因是2018年項(xiàng)目增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣國(guó)土資源局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34,610,347.20元,占本年支出合計(jì)的17.32%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,144,336.94元,占本年支出合計(jì)的15.68%。2018年比2017年增加16466010.26元，原因是2018年項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出10,009,126元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.92%。主要用于支付人員住房公積金和績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。

    2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,254,550.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.51%。主要用于支付退休人員退休費(fèi)及職工基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出22,346,670.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的64.57%。

 19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣國(guó)土資源局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為424,000.00元，支出決算為399,703.71元，完成預(yù)算的94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為28,958元，完成預(yù)算的99.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為370,745.71元，完成預(yù)算的94%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)于預(yù)算數(shù)的主要原因履行節(jié)約，減少開支。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少4,423.28元，下降1.09%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3,974.34元，下降12.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少448.94元，下降0.12%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是履行節(jié)約，減少開支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,958元，占7.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出370,745.71元，占92.76%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,958元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出28,958元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于執(zhí)法、地災(zāi)等相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出370,745.71元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出370,745.71元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待168批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,610人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地質(zhì)災(zāi)害、土地征收、土地調(diào)查、土地執(zhí)法等相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣國(guó)土資源局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,477,835.64元，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,834,435.58元。2018年比2017年減少1356599.94元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是履行節(jié)約，減少開支。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣國(guó)土資源局部門資產(chǎn)總額56,956,556.12元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)40,515,430.47元，固定資產(chǎn)16,441,125.65元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,734,303.02元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少）7,245,609.02元，固定資產(chǎn)增加511,306元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額229480元,其中：政府采購(gòu)貨物支出229480元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

政府采購(gòu)情況表

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

建水縣國(guó)土資源局2018年項(xiàng)目預(yù)算總收入216312553.90元，總支出185917682.10元。

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

    項(xiàng)目資金支出嚴(yán)格按要求專款專用，按照實(shí)施進(jìn)度，資金使用計(jì)劃，結(jié)合項(xiàng)目工作完成情況，促使項(xiàng)目有計(jì)劃執(zhí)行。   

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

    項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全，嚴(yán)格按照質(zhì)量管理要求和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行。

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

     規(guī)范資金使用流程，建立科學(xué)完善的項(xiàng)目管理制度，嚴(yán)格預(yù)算支出，把財(cái)審制度從源頭把好關(guān)，確保經(jīng)費(fèi)使用向業(yè)務(wù)傾斜，確保資金的節(jié)支增效。

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：指對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。

三、一般公共預(yù)算撥款收入，為地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入，為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實(shí)施項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)等。

六、基本支出，指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障各級(jí)機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒有涉及專用名詞，請(qǐng)說(shuō)明不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53252400732401111