監(jiān)督索引號53252400634201000

云南省紅河州建水縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（一）負(fù)責(zé)組織起草安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管政府規(guī)范性文件草案，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題；負(fù)責(zé)指導(dǎo)安全生產(chǎn)法制建設(shè)和安全生產(chǎn)普法工作。

　　（二）承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查建水縣人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

（三）承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按分級、屬地原則，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)情況及其安全生產(chǎn)條件和安全設(shè)施設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。

（四）承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)非煤礦山企業(yè)、危險化學(xué)品經(jīng)營單位和受云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局委托的煙花爆竹批發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，組織實施并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位備案管理；負(fù)責(zé)非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)非藥品類易制毒化學(xué)品監(jiān)督管理工作。

　　（五）負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所（煤礦作業(yè)場所除外）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的相關(guān)管理工作，負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故的調(diào)查處理，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)危害項目申報工作，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)職業(yè)衛(wèi)生檢測、評價技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。

　　（六）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)實施重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作情況，查處工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)違規(guī)違法行為。

　　（七）負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢查和專項督查；根據(jù)建水縣人民政府的授權(quán)或委托，牽頭組織一般生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)生產(chǎn)安全事故結(jié)案和跟蹤事故查處的落實情況；協(xié)助調(diào)查處理較大或重大生產(chǎn)安全事故。

（八）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項目（以下簡稱“建設(shè)項目”）的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用（以下簡稱“三同時”）的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)危險化學(xué)品建設(shè)項目的相關(guān)工作；參與煤礦建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”審查與竣工驗收。

　　（九）指導(dǎo)和監(jiān)督煤炭企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化、相關(guān)科技發(fā)展工作，對重大煤炭建設(shè)項目提出意見，指導(dǎo)監(jiān)督煤礦安全基礎(chǔ)管理、煤礦安全隱患排查治理和瓦斯治理工作，參與煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井等級認(rèn)定，參與一般煤礦生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理。

（十）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故綜合統(tǒng)計和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。

（十一）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要從業(yè)人員的安全資格培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。

（十二）負(fù)責(zé)組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作，組織開展安全生產(chǎn)工作對外交流與合作；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)宣傳、教育工作。

　　（十三）指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，在職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機(jī)構(gòu)和安全評價工作。

（十四）承擔(dān)建水縣安全生產(chǎn)委員會的具體工作。

　　（十五）承辦建水縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

（一）全力推動企業(yè)主體責(zé)任落實。以企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任“五落實五到位”和“一企一標(biāo)準(zhǔn)”為核心，全面推動企業(yè)主體責(zé)任落實。更加重視安全生產(chǎn)檢查的力度和深度，進(jìn)一步強(qiáng)化聯(lián)合檢查督查，確保《建水縣安全生產(chǎn)黨政同責(zé)實施細(xì)則》、“三個必須”要求及各項監(jiān)管措施、制度真正落到實處。

（二）健全完善大檢查長效機(jī)制。加大安全生產(chǎn)大檢查企業(yè)網(wǎng)上申報現(xiàn)場核查力度，督促、指導(dǎo)企業(yè)提高自查上報、一企一標(biāo)備案質(zhì)量。強(qiáng)化專家檢查、政府綜合督查、部門專項檢查，提高監(jiān)管效能。

（三）扎實推進(jìn)重點行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椪巍Ｒ詥栴}為導(dǎo)向，進(jìn)一步研究打擊非法違法生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)行為的措施和辦法，對一些突出重點難點問題進(jìn)行整治解決，做到打擊非法違法行為毫不手軟，規(guī)范、服務(wù)合法行為到位。

（四）做好各項查缺補(bǔ)漏工作。認(rèn)真梳理全年各項工作任務(wù)，分析工作中的不足和漏洞，查缺補(bǔ)漏，確保全年工作任務(wù)、目標(biāo)責(zé)任較好地完成。同時結(jié)合實際抓好年終歲尾安全生產(chǎn)工作，確保形勢穩(wěn)定。

（五）做好宣傳和教育培訓(xùn)。重點面向企業(yè)職工及社會各界，充分利用各類傳媒和宣傳輿論手段，創(chuàng)新方式方法，深入開展安全生產(chǎn)大宣傳、大培訓(xùn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.建水縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

2.建水縣礦山安全監(jiān)察所

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省紅河州建水縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年末實有人員編制21人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制 1 輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年度收入合計3,251,450.74元。其中：財政撥款收入3,251,450.74元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少收入216761.84元，減少 6.25%,主要原因是應(yīng)急救援體系（建水縣面甸選廠尾礦庫閉庫）資金（中央補(bǔ)助）減少。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年度支出合計3,324,925.74元。其中：基本支出2,821,501.7元，占總支出的84.86%；項目支出503,424.04元，占總支出的15.14%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少支出68352.66元，減少2.01%,主要原因是自治州補(bǔ)貼停止發(fā)放。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,821,501.7元。與上年對比減少支出17482.82元，減少0.6%，主要原因是自治州補(bǔ)貼停止發(fā)放。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.39%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.61%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出503,424.04元。與上年對比減少支出50869.84元，減少9.17%；主要原因是應(yīng)急救援體系（建水縣面甸選廠尾礦庫閉庫）資金（中央補(bǔ)助）減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,324,925.74元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少支出68352.66元，減少2.01%,主要原因是自治州補(bǔ)貼停止發(fā)放。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出92,790元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.79%。主要用于聘請專家安全檢查支出

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出303,527.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.13%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費和行政退休人員費用支出；

 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出2,928,608.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.08%。主要用于人員工資和機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)支出；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為160000元，支出決算為111,903.54元，完成預(yù)算的69.94%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為62,985.54元，完成預(yù)算的78.73%；公務(wù)接待費支出決算為48,918元，完成預(yù)算的61.15%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車減少和嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加37,866.54元，增長51.15%。其中：因公出國（境）費支出決算持平，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加38,194.54元，增長154.07%；公務(wù)接待費支出決算減少328元，下降0.67%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因公務(wù)用車運行費用增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出62,985.54元，占56.29%；公務(wù)接待費支出48,918元，占43.71%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出62,985.54元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出62,985.54元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于當(dāng)年完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出48,918元。其中：

國內(nèi)接待費支出48,918元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于當(dāng)年完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省紅河州建水縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出158,212.5元，與上年對比差減少40992.62,主要原因是公務(wù)用車運行費用支出的增加。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于正常辦公運轉(zhuǎn)費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門資產(chǎn)總額1,013,188.78元，其中，流動資產(chǎn)424,950.78元，固定資產(chǎn)588,238元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）-1,200,847.33元，其中;流動資產(chǎn)增加（減少）-1,204,447.33元，固定資產(chǎn)增加（減少）3,600元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額XX元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

安全監(jiān)管監(jiān)察專項：反映安全生產(chǎn)信息、法律、技術(shù)、宣傳等六大支撐體系運行維護(hù)、安全監(jiān)察、監(jiān)管、立法、課題、辦事處房屋物業(yè)、監(jiān)察設(shè)備儀器維修、事故處理等項目支出。

監(jiān)督索引號53252400634201111