監(jiān)督索引號53252400730301000

云南省紅河州建水縣發(fā)展和改革局部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣發(fā)展和改革局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

研究分析全縣經(jīng)濟形勢和發(fā)展情況，進行宏觀經(jīng)濟的預(yù)測、預(yù)警；研究我縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重大問題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展；提出全縣固定資產(chǎn)的投資計劃，規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局；研究分析區(qū)域、縣域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，提出區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展和實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的規(guī)劃，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；負責(zé)全縣經(jīng)濟協(xié)作和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導(dǎo)縣鄉(xiāng)經(jīng)濟協(xié)作工作；研究全縣經(jīng)濟體制改革的重大問題，組織擬定綜合經(jīng)濟體制方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案；提出開放和促進發(fā)展的建議，指導(dǎo)和推進全縣總體經(jīng)濟體制改革；推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，研究擬定資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃，參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，提出資源節(jié)約和綜合利用的政策，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作；負責(zé)全縣價格監(jiān)督和管理工作；承辦縣委、縣政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年以來，建水縣發(fā)改局認真貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以新時代新?lián)?dāng)新作為指引，扎實推進經(jīng)濟運行分析、固定資產(chǎn)投資、特色小鎮(zhèn)建設(shè)、易地扶貧搬遷、脫貧攻堅、多項改革試點、依法治價、黨的建設(shè)等重點方面工作，全力促進了全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣發(fā)展和改革局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省紅河州建水縣發(fā)展和改革局部門2018年末實有人員編制30人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

退休人員10人。其中：離休0人，退休10人,退休養(yǎng)老金已納入社保管理。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣發(fā)展和改革局部門2018年度收入合計305,719,635.08元。其中：財政撥款收入305,719,635.08元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年財政撥款收入88,488,967.34元對比增加217,230,667.74元，主要原因是工作逐步推進，項目前期費增加。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣發(fā)展和改革局部門2018年度支出合計312,489,757.33元。其中：基本支出4,326,890.48元，占總支出的1.38%；項目支出308,162,866.85元，占總支出的98.62%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年支出合計75,978,650.93元對比增加236,511,106.4元,主要原因是工作逐步推進，支付項目前期費增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣發(fā)展和改革局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,326,890.48元。與上年日常支出4,402,200.74元對比減少75,310.26元，主要原因是在職人員減少1人。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.82%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.18%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣發(fā)展和改革局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出308,162,866.85元。與上年用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出71,576,450.19元對比增加236,586,416.66元，主要原因是工作逐步推進，增加了項目前期費的支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣發(fā)展和改革局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出312,489,757.33元,占本年支出合計的100%。與上年財政撥款支出75,978,650.93對比增加236,511,106.4元，主要原因是工作逐步推進，支付項目前期費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出5,046,017.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.61%。主要用于2010401行政運行2,940,867.72元，2010402一般行政管理事務(wù)1,392,744.60元，2010450事業(yè)運行712,404.76元；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

 4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

 5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出673,618元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.22%。主要用于2080501歸口管理的行政單位離退休245,596.80元，2080502事業(yè)單位離退休14,400.00元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出413,621.20元；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出306,170,122.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.98%。主要用于2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施支出2,392,382.25元，2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出303,777,740.00元；

  12.農(nóng)林水（類）支出600,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.19%。主要用于2130125產(chǎn)品加工與促銷300,000.00元，2130305水利工程建設(shè)250,000.00元，2130599其他扶貧支出50,000.00元；

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

 16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣發(fā)展和改革局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1,000,000元，支出決算為231,436.35元，完成預(yù)算的23%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為50,465.1元，完成預(yù)算的50%；公務(wù)接待費支出決算為180,971.25元，完成預(yù)算的20%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1、公車改革，2、堅決貫徹中央、省、州有關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待費支出。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少87,866.79元，下降27.52%。其中：因公出國（境）費支出決算無增減變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加28,989.26元，增長134.99%；公務(wù)接待費支出決算減少116,856.05元，下降39.24%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定以來取得的成果。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出50,465.1元，占21.81%；公務(wù)接待費支出180,971.25元，占78.19%。具體情況如下：

1.            因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出50,465.1元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出50,465.1元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位正常業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

 3.公務(wù)接待費支出180,971.25元。其中：

國內(nèi)接待費支出180,971.25元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省紅河州建水縣發(fā)展和改革局部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出267,506.48元，與上年機關(guān)運行經(jīng)費支出316,744.64元對比減少49,238.16元,主要原因行政人員減少1人,公務(wù)交通補貼、人員經(jīng)費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費7,708.00元，郵電費8,189.00元，差旅費14,976.10元，公務(wù)接待費7,635.00元，工會經(jīng)費21,006.48元，公務(wù)用車運行維護費6,091.90元，其他交通費201,900.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣發(fā)展和改革局部門資產(chǎn)總額1,788,021.56元，其中，流動資產(chǎn)164,823.51元，固定資產(chǎn)1,623,198.05元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14,428,811.48元，其中;流動資產(chǎn)減少14,301,345.48元，固定資產(chǎn)減少127,466元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額401,419.9元,其中：政府采購貨物支出301,057.00元，占政府采購支出總額的75%。;政府采購服務(wù)支出100,362.90元，占政府采購支出總額的25%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

 1、2018年特色小鎮(zhèn)以獎代補資金(建水臨安古城、建水西莊紫陶小鎮(zhèn))300,000,000.00元；
    2、項目前期工作經(jīng)費1,392,744.60元。（詳見附表10）

   （二）項目支出績效自評

項目實施后產(chǎn)生了良好的社會效益、經(jīng)濟效益、環(huán)境效益，群眾滿意度達到了90%以上。（詳見附表11）
    (三)項目績效目標(biāo)管理

1、已經(jīng)完成項目績效目標(biāo)。

2、管理經(jīng)驗：績效管理需嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，與預(yù)算管理緊密結(jié)合。

3、項目績效目標(biāo)修正建議：部分目標(biāo)難以量化表述，建議可采用描述、說明性指標(biāo)設(shè)置。
    4、需改進的問題及措施：無。

5、其他需要說明的情況：無（詳見附表12）
（四）2018部門整體支出績效自評報告

我局制定績效評價實施方案，組織科室開展自評，從資金使用及管理情況，核查相關(guān)制度是否完善，資金使用和費用報銷是否合規(guī)、手續(xù)是否齊全，是否存在擠占、截留、挪用等情況，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，對今后改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。 （詳見附表13）

   （五）部門整體支出績效自評表

1、職責(zé)履行良好。經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展多舉措促進經(jīng)濟發(fā)展；產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)優(yōu)化，著力改善經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。
    2、履職效益明顯。經(jīng)濟效益，促進產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展；社會效益，提升中心形象；生態(tài)效益，提升人居環(huán)境；社會公眾或服務(wù)對象滿意度。
    4、預(yù)算配置科學(xué)。預(yù)算編制科學(xué)嚴(yán)格按照“中華人民共和國預(yù)算法”的規(guī)定，科學(xué)編制預(yù)算，確保各項工作完成；基本支出足額保障，預(yù)算安排足額保障2018年部門正常工作開展，包括工資支出和公用經(jīng)費支出足額保障；確保重點支出安排，在保證工資等正常經(jīng)費的同時，確保重點項目、重點支出的安排；嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，“三公”經(jīng)費預(yù)算逐年下降，特別是接待費支出，下降較大。
    5、預(yù)算執(zhí)行有效。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格按照年初預(yù)算使用經(jīng)費，無預(yù)算不支出，不超預(yù)算支出；項目組織良好，2018年在縣委、縣政府和上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，勇于創(chuàng)新、扎實工作，全面完成了各項工作任務(wù)，取得了良好的工作業(yè)績；“三公”經(jīng)費節(jié)支增效，“三公”經(jīng)費預(yù)算逐年下降，實際支出逐年下降。
    6、預(yù)算管理規(guī)范。管理制度健全，我局已建立完善單位內(nèi)部控制制度，具體有：預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度，財務(wù)管理制度、合同管理制度、政府采購管理制度和國有資產(chǎn)管理制度等；信息公開及時完整，按規(guī)定及時公開預(yù)算情況，決算情況；資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，嚴(yán)格執(zhí)行國有資產(chǎn)管理制度。（詳見附表14）

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一.一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

二．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，主要為當(dāng)年支出預(yù)算為完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三．基本支出，指為保證我局各級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、培訓(xùn)費等日常公用經(jīng)費兩部分。

四．項目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的項目經(jīng)費支出。

　　五．機關(guān)運行經(jīng)費，指行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

監(jiān)督索引號53252400730301111