監(jiān)督索引號(hào)53252400249701000

　　云南省紅河州建水縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 

　　2018年度部門決算 

　　   第一部分  云南省紅河州建水縣城市管理綜合行政執(zhí)法局概況 

　　   一、主要職能 

　　   二、部門基本情況 

　　   第二部分  2018年度部門決算表 

　　   一、收入支出決算總表 

　　   二、收入決算表 

　　   三、支出決算表 

　　   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

　　   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 

　　   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 

　　   第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明 

　　   一、收入決算情況說(shuō)明 

　　   二、支出決算情況說(shuō)明 

　　   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

　　   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

　　   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 

　　   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況 

　　   三、政府采購(gòu)支出情況 

　　   四、部門績(jī)效自評(píng)情況 

　　   （一）項(xiàng)目支出概況 

　　   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 

　　   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 

　　   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 

　　   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表 

　　   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

　　   第五部分  名詞解釋 

　　第一部分  云南省紅河州建水縣城市管理綜合行政執(zhí)法局概況 

　　一、主要職能 

　　（一）主要職能 

　　1、依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章對(duì)違反城市規(guī)劃和城市管理相關(guān)違法違章行為實(shí)施行政執(zhí)法。 

　　2、參與本縣環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的規(guī)劃，組織開展市容市貌整治。 

　　3、負(fù)責(zé)市容市貌的監(jiān)督管理。 

　　  4、負(fù)責(zé)對(duì)城市主要道路沿街店面的裝飾改造、各類破墻開店（門）、戶外攤點(diǎn)、亭棚、防盜設(shè)施的審核和管理。 

　　5、負(fù)責(zé)城市開挖、臨時(shí)占道、停車場(chǎng)（點(diǎn)）、洗車場(chǎng)（點(diǎn)）的定點(diǎn)設(shè)置等進(jìn)行審批和管理。 

　　  6、負(fù)責(zé)對(duì)戶外廣告、霓虹燈、標(biāo)示牌、大型標(biāo)語(yǔ)、臨街橫幅等設(shè)置的審批和綜合管理。 

　　  7、負(fù)責(zé)對(duì)城市主要道路兩側(cè)和公共場(chǎng)地臨時(shí)堆物的審批和管理。 

　　 8、負(fù)責(zé)對(duì)在城市建筑物和設(shè)施上張掛、張貼宣傳品等的審批和管理。 

　　 9、組織并協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展城市管理綜合行政執(zhí)法活動(dòng)。 

　　10、完成中共建水縣委、建水縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。 

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 

　　2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。 

　　1、繼續(xù)開展集中整治，著力提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。集中執(zhí)法力量繼續(xù)開展治亂行動(dòng)：依法治理占道經(jīng)營(yíng)、亂擺亂放、亂貼亂畫、亂吐亂扔、亂倒亂排、亂搭亂建等城市亂象。主要整治內(nèi)容是對(duì)亂擺亂放、占道經(jīng)營(yíng)等現(xiàn)象進(jìn)行集中整治；對(duì)亂貼亂畫的城市“牛皮癬”進(jìn)行清理；對(duì)城區(qū)隨地吐痰、便溺、亂扔果皮紙屑、煙頭等廢棄物等行為進(jìn)行集中整治；對(duì)沿街商鋪亂潑、亂倒污水泔水和傾倒垃圾等行為進(jìn)行集中整治；對(duì)室外商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的噪聲污染問題進(jìn)行整治。 

　　2、繼續(xù)加強(qiáng)建筑工地監(jiān)管，提升施工現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范管理。按照《關(guān)于加強(qiáng)建筑工地監(jiān)察管理的通知》要求，加強(qiáng)建筑工地監(jiān)管力度，開展建筑工地施工現(xiàn)場(chǎng)大檢查。督促施工單位落實(shí)揚(yáng)塵防治措施，確保施工單位對(duì)工地內(nèi)車行道進(jìn)行硬化，在工地出入口設(shè)置沖洗池、配備沖洗裝置，及時(shí)對(duì)進(jìn)出車輛進(jìn)行清掃、沖洗。嚴(yán)格渣土運(yùn)輸管理，嚴(yán)厲查處運(yùn)輸渣土等散裝物料未做密封包扎、渣土運(yùn)輸車輛拋灑滴漏、亂傾亂倒等違法行為。 

　　3、加快對(duì)城區(qū)主要街道兩側(cè)及城區(qū)內(nèi)住宅小區(qū)私搭亂建治理工作。在前期摸底排查的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加快主要街道兩側(cè)及城區(qū)內(nèi)住宅小區(qū)私搭亂建排查工作進(jìn)度，由規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)抽調(diào)業(yè)務(wù)精、能力強(qiáng)的執(zhí)法人員，按照2017年6月8日發(fā)布的《建水縣關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊違法違章建筑行為的通告》規(guī)定，加快對(duì)城區(qū)主要街道兩側(cè)及城區(qū)內(nèi)住宅小區(qū)私搭亂建的清理整治工作。 

　　4、提升精細(xì)化水平，建設(shè)規(guī)范化執(zhí)法隊(duì)伍。依照“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象”的要求，以完善配套制度為重點(diǎn)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《執(zhí)法文明用語(yǔ)》、《行政執(zhí)法規(guī)范》、《車輛管理制度》、《請(qǐng)銷假制度》、《內(nèi)部考核辦法》等規(guī)章制度和辦法，嚴(yán)格要求執(zhí)法人員樹立文明執(zhí)法、規(guī)范執(zhí)法意識(shí)，逐步實(shí)現(xiàn)管理服務(wù)化、執(zhí)法前置化、糾違人性化，工作換位思考，講究方式方法，真正做到以制度管人，按制度辦事。通過(guò)健全內(nèi)部管理制度，規(guī)范行政執(zhí)法程序，加強(qiáng)內(nèi)部執(zhí)法監(jiān)督，完善行政執(zhí)法責(zé)任制度，轉(zhuǎn)變執(zhí)法隊(duì)伍工作作風(fēng)，規(guī)范行政執(zhí)法行為，提高執(zhí)法隊(duì)伍的整體素質(zhì)。  

　　5、加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立部門快速聯(lián)動(dòng)機(jī)制。城市管理是一項(xiàng)涉及面廣、綜合性強(qiáng)的復(fù)雜系統(tǒng)工程，需強(qiáng)化政府部門聯(lián)動(dòng)配合，聯(lián)合執(zhí)法才能行之有效。因此，待縣上的《建水縣城市管理辦法》出臺(tái)后，按照辦法，建立健全各部門快捷有力的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，著力解決市民最關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，有效治理門前三包落實(shí)不到位、噪音擾民、亂設(shè)攤點(diǎn)、亂修濫建、亂貼亂畫、亂停亂放、亂掛廣告牌等行為，形成城市管理與城市規(guī)劃、城市建設(shè)相協(xié)調(diào)共促進(jìn)的長(zhǎng)效管理機(jī)制。 

　　6、強(qiáng)化宣傳教育，提高全體市民文明素質(zhì)。把培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀作為城市文明的根本任務(wù)，采取各種有效形式和途徑，廣泛開展城市文明教育，大力弘揚(yáng)社會(huì)公德，樹牢“人民城市人民建，人民城市人民管，管好城市為人民”的理念，充分發(fā)揮新聞媒體作用，積極發(fā)動(dòng)全民參與，在全社會(huì)形成輿論宣傳有力、市民認(rèn)識(shí)到位、公眾參與廣泛的城市管理綜合治理新常態(tài)，不斷增強(qiáng)市民參與城市管理、遵紀(jì)守法的意識(shí)和能力。學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)地區(qū)的城管經(jīng)驗(yàn)和做法，加強(qiáng)思想道德和素質(zhì)教育，著力提升執(zhí)法人員業(yè)務(wù)能力，打造政治堅(jiān)定、作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、廉潔務(wù)實(shí)的執(zhí)法隊(duì)伍。 

　　二、部門基本情況 

　　（一）部門決算單位構(gòu)成 

　　納入云南省紅河州建水縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即建水縣城市管理綜合行政執(zhí)法局。 

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

　　云南省紅河州建水縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2018年末實(shí)有人員編制45人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制45人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員37人）。 

　　離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。 

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛37輛。 

　　第二部分  2018年度部門決算表 

　　（詳見附件） 

　　第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明 

　　一、收入決算情況說(shuō)明 

　　云南省紅河州建水縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2018年度收入合計(jì)11,013,406.07元。其中：財(cái)政撥款收入11,013,406.07元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少269,246.32元，主要原因是按照有關(guān)文件規(guī)定降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，非稅收入較去年有所減少。 

　　二、支出決算情況說(shuō)明 

　　云南省紅河州建水縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2018年度支出合計(jì)11,110,714.71元。其中：基本支出9,515,062.99元，占總支出的85.64%；項(xiàng)目支出1,595,651.72元，占總支出的14.36%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少1,443,560.28元,主要原因是非稅收入較去年有所減少,非稅收入返款資金相應(yīng)減少，支出相應(yīng)減少。 

　　（一）基本支出情況 

　　2018年度用于保障云南省紅河州建水縣城市管理綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,515,062.99元。與上年對(duì)比增加1,471,579.79元,主要原因2018年協(xié)管員人員增加、工資增加，在職在編職工工資正常晉升，發(fā)放部門績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的50.96%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的49.04%。 

　　（二）項(xiàng)目支出情況 

　　2018年度用于保障云南省紅河州建水縣城市管理綜合行政執(zhí)法局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,595,651.72元。與上年對(duì)比減少2,915,140.07元,主要原因是非稅收入較去年有所減少,非稅收入返款資金相應(yīng)減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況1、辦公室配備辦公桌椅、電腦、打印機(jī)等日常辦公用品。2、協(xié)勤人員工資支出。 

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 

　　云南省紅河州建水縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,110,714.71元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少1,443,560.28元，主要原因是非稅收入較去年有所減少,非稅收入返款資金相應(yīng)減少，支出相應(yīng)減少。 

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

　　  1.一般公共服務(wù)（類）支出10,545,503.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.91%。主要用于（1）工資福利支出（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、）4,283,327元；（2）商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、水、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等）6,244,616.96元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、公積金等）860元；（4）其他資本性支出（辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置）16,700元。 

　　  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出565,210.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.09%。主要用于：（1）工資福利支出（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)）508,591.8元；（2）商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)）400元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（退休費(fèi)）56,218.95元。 

　　  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。   

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 

　　云南省紅河州建水縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為650,000元，支出決算為100,255元，完成預(yù)算的15.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為100,255元，完成預(yù)算的15.42%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:1、我局無(wú)公務(wù)用車編制，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用全部列入其他交通費(fèi)用；2、厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的相關(guān)規(guī)定。 

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少4,745元，下降4.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4,745元，下降4.52%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：因車改，本單位無(wú)車編，車輛費(fèi)用列入其他交通補(bǔ)助；嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定。 

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出100,255元，占100%。具體情況如下： 

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中： 

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。 

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出100,255元。其中： 

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出100,255元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待154批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,966人（其中：外事接待人次0人）。主要用于執(zhí)法用餐、加班發(fā)生的接待支出 。    

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　云南省紅河州建水縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,666,065.24元，與上年對(duì)比增加1,233,766.31元,主要原因是：協(xié)管員人員增加、工資增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他交通費(fèi)用等。 

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

　　截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門資產(chǎn)總額3,900,991.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,951,131.54元，固定資產(chǎn)1,949,860.4元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加641,820.96元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加608,399.96元，固定資產(chǎn)增加33,421元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。 

　　三、政府采購(gòu)支出情況 

　　2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額98,308.63元,其中：政府采購(gòu)貨物支出29,940元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出68,368.63元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。 

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況 

　　   （一）項(xiàng)目支出概況 

　　2018年度建水縣城市管理綜合行政執(zhí)法局的項(xiàng)目支出合計(jì)1,595,651.72元，用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。 

　　   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 

　　2018年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效自評(píng)工作，通過(guò)建水縣城市管理綜合行政執(zhí)法局認(rèn)真籌劃，嚴(yán)密組織，以嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)的態(tài)度，不折不扣的落實(shí)上級(jí)部門相關(guān)要求，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)資料，按時(shí)報(bào)送材料，全面真實(shí)反映年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用管理及工作情況。自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。 

　　   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 

　　建章立制，強(qiáng)化專項(xiàng)資金的監(jiān)督。財(cái)政部門和主管部門要對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和資金使用進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)度，督促項(xiàng)目實(shí)施單位加強(qiáng)管理，定期報(bào)告資金使用情況和項(xiàng)目實(shí)施情況，增加項(xiàng)目資金使用的透明度。同時(shí)，要充分發(fā)揮紀(jì)委、審計(jì)監(jiān)督部門的作用，建立長(zhǎng)期有效的專項(xiàng)資金監(jiān)督管理新體系，確保專項(xiàng)資金用到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)效益最大化。 

　　（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 

　　1、部門基本情況 

　　（1）部門概況  

　　1、依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章對(duì)違反城市規(guī)劃和城市管理相關(guān)違法違章行為實(shí)施行政執(zhí)法。 

　　2、參與本縣環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的規(guī)劃，組織開展市容市貌整治。 

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)城市主要道路沿街店面的裝飾改造、各類破墻開店（門）、戶外攤點(diǎn)、亭棚、防盜設(shè)施的審核和管理。 

　　4、負(fù)責(zé)城市開挖、臨時(shí)占道、停車場(chǎng)（點(diǎn)）、洗車場(chǎng)（點(diǎn)）的定點(diǎn)設(shè)置等進(jìn)行審批和管理。 

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)戶外廣告、霓虹燈、標(biāo)示牌、大型標(biāo)語(yǔ)、臨街橫幅等設(shè)置的審批和綜合管理。    

　　6、負(fù)責(zé)對(duì)城市主要道路兩側(cè)和公共場(chǎng)地臨時(shí)堆物的審批和管理。       

　　 7、負(fù)責(zé)對(duì)在城市建筑物和設(shè)施上張掛、張貼宣傳品等的審批和管理。   

　　 8、組織并協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展城市管理綜合行政執(zhí)法活動(dòng)。審批和綜合管理。 

　　（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況  

　　對(duì)應(yīng)每個(gè)項(xiàng)目年初預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)情況，時(shí)時(shí)監(jiān)督，確保資金安全、合法使用。 

　　（3）部門整體收支情況 

　　本年財(cái)政撥款收入1,101.34萬(wàn)元，本年支出1,111.07萬(wàn)元，其中：基本支出951.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出159.56萬(wàn)元。基本支出中，人員經(jīng)費(fèi)484.9萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)466.61萬(wàn)元。 

　　（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況  

　　我局已建立完善《建水縣城市管理綜合行政執(zhí)法局預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度》，并嚴(yán)格執(zhí)行。 

　　2、績(jī)效自評(píng)工作情況 

　　（1）績(jī)效自評(píng)的目的 

　　加強(qiáng)資金管理，嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出預(yù)算，安排使用項(xiàng)目資金。確保專款專用。 

　　（2）自評(píng)組織過(guò)程 

　　1.前期準(zhǔn)備 

　　建立健全各項(xiàng)制度，完善管理。 

　　2.組織實(shí)施 

　　組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員，就2018年度財(cái)政撥入的項(xiàng)目資金支出情況進(jìn)行自評(píng)。 

　　3、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論  

　　項(xiàng)目資金為財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金，我局嚴(yán)格按照省、州、縣相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定使用資金。 

　　4、存在的問題和整改情況  

　　我局雖然制定了內(nèi)控制度，但對(duì)制度的執(zhí)行力不夠，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并指出資金使用過(guò)程中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，內(nèi)部控制體系未能有效運(yùn)行。完善內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度，對(duì)項(xiàng)目資金使用情況實(shí)施時(shí)時(shí)監(jiān)督，確保資金安全、合法使用。 

　　5、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用  

　　完善內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度，對(duì)項(xiàng)目資金使用情況實(shí)施時(shí)時(shí)監(jiān)督，確保資金安全、合法使用。 

　　6、主要經(jīng)驗(yàn)及做法 

　　成立內(nèi)控小組，對(duì)資金使用全過(guò)程實(shí)行監(jiān)管。規(guī)范資金撥付流程。 

　　7、其他需說(shuō)明的情況  

　　無(wú)。 

　　   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表 

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

　　無(wú)。 

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明 

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。 

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。 

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。 

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

　　第五部分  名詞解釋 

　　情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒有涉及專用名詞，請(qǐng)說(shuō)明不涉及專用名詞。 

　　1、財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過(guò)公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。　　 

　　2、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

　　3、其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈(zèng)收入等。  

　　4、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，主要為當(dāng)年支出預(yù)算為完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　5、基本支出，指為保證我局各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部份。 

　　6、經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用，舊指國(guó)家經(jīng)常費(fèi)用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。  

　　7、一般預(yù)算支出是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。 

　　8、項(xiàng)目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。 

　　9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。  

　　監(jiān)督索引號(hào)53252400249701111