監(jiān)督索引號(hào)53252400549901000

云南省紅河州建水縣移民開發(fā)局部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣移民開發(fā)局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣移民開發(fā)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行上級(jí)和縣人民政府移民安置的法律、法規(guī)、政策，研究擬定全縣移民搬遷安置政策并組織實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)上級(jí)政府（或授權(quán)移民部門）和縣人民政府與項(xiàng)目法人簽訂的“移民安置任務(wù)及投資包干協(xié)議”中具體任務(wù)的分解落實(shí)，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、督促本縣內(nèi)移民安置任務(wù)的實(shí)施和驗(yàn)收。

（3）組織協(xié)調(diào)各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣屬有關(guān)部門開展移民安置規(guī)劃設(shè)計(jì)的編制，組織編制基本建設(shè)工程移民安置實(shí)施規(guī)劃設(shè)計(jì)報(bào)告，對(duì)各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府提出的安置選點(diǎn)方案進(jìn)行審查；負(fù)責(zé)和組織縣內(nèi)移民綜合監(jiān)理工作。

（4）按照有關(guān)法律、法規(guī)、政策和縣級(jí)以上人民政府批準(zhǔn)的移民實(shí)施規(guī)劃管理移民資金，并對(duì)移民包干資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)移民安置的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)。

（5）及時(shí)協(xié)調(diào)處理移民安置工作中出現(xiàn)的問題。

（6）處理移民來信來訪，配合有關(guān)部門做好工程區(qū)、安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定工作。

（7）與項(xiàng)目法人共同委托移民綜合監(jiān)理單位開展移民綜合監(jiān)理工作，組織有關(guān)單位對(duì)移民安置專項(xiàng)設(shè)施建設(shè)工程進(jìn)行檢查、驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)提交檢查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

（8）指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民機(jī)構(gòu)的工作，指導(dǎo)各鎮(zhèn)移民安置基本建設(shè)重點(diǎn)工程實(shí)施規(guī)劃設(shè)計(jì)報(bào)告的編制和實(shí)施工作，參與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民安置項(xiàng)目的檢查驗(yàn)收。

（9）對(duì)縣級(jí)鄉(xiāng)立項(xiàng)審批項(xiàng)目中的移民安置規(guī)劃設(shè)計(jì)可研報(bào)告、實(shí)施規(guī)劃報(bào)告和移民后期扶持規(guī)劃設(shè)計(jì)報(bào)告進(jìn)行專項(xiàng)審查。

（10）加強(qiáng)對(duì)移民工作全過程的監(jiān)督管理，跟蹤關(guān)心移民的生產(chǎn)生活，組織對(duì)移民的生產(chǎn)技能培訓(xùn)，監(jiān)督移民后期扶持規(guī)劃的實(shí)施。

（11）承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、切實(shí)做好移民后期扶持人口核減工作，加強(qiáng)對(duì)移民后扶直補(bǔ)人口的動(dòng)態(tài)管理。

2、大力推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，為移民增收打好基礎(chǔ)。

3、加大移民培訓(xùn)力度，增加就業(yè)渠道。

4、配合相關(guān)部門做好大田水庫工作。

5、配合發(fā)改局、國(guó)土局等部門做好滇中引水工程。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣移民開發(fā)局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣移民開發(fā)局部門2018年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員7人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制 0  輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣移民開發(fā)局部門2018年度收入合計(jì)17,234,896.08元。其中：財(cái)政撥款收入17,234,896.08元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。2018年財(cái)政撥收入17234896.08 元。其中2200101款942035.28元，占總收入的5.47%；2082201款4969200元，占總收入的28.83%；2082202款2550000元，占總收入的14.8%；2082399款200000元，占總收入的1.16%；2136601款8160000元，占總收入的47.35% ；2136699款311200元，占總收入的1.8%。2080505款102460.8元，占總收入的0.59%。全年財(cái)政撥款支出21789269.54元。其中：人員工資福利支出969215.8元，占總支出的4.45%；商品和服務(wù)支出75280.28元，占總支出的0.35%；其他資本性支出20744773.46元，占總支出的95.2%。人員工資、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助已按照規(guī)定發(fā)放至職工個(gè)人或存入公積金帳戶，商品和服務(wù)支出主要用于單位辦公費(fèi)、招待費(fèi)等支出。

2018年財(cái)政撥收入17234896.08元，支出21789269.54元，2018年收入比2017年收入增加2844711.84元，原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣移民開發(fā)局部門2018年度支出合計(jì)21,789,269.54元。其中：基本支出1,044,496.08元，占總支出的4.79%；項(xiàng)目支出20,744,773.46元，占總支出的95.21%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。

全年財(cái)政撥款支出21789269.54元，基本支出1044496.08元，其中2200101款942035.28元，占總支出的4.32%；2080505款102460.8元，占總支出的0.47%。項(xiàng)目支出20744773.46元，其中2082201款4764897.49元，占總支出的21.88%；2082202款4631835.59元，占總支出的21.27%；2082299款30000元，占總支出0.14%；2082302款310000元，占總支出的1.42%；2082399款546000元，占總支出的2.5%；2136601款10387905.18元，占總支出的47.68% ；2136699款67035.2元，占總支出的0.31%；2139999款7100元，占總支出的0.01%。

建水縣移民開發(fā)局部門2017年度支出合計(jì)17231141.83元，2018年支出合計(jì)21789269.54元，2018年比2017年多支出4558127.71。原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，在本年度項(xiàng)目完工后支付了工程款，2018年比2017年支出增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣移民開發(fā)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,044,496.08元。與上年對(duì)比支出減少46488.16,主要原因是2018年人員調(diào)出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.79%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.21%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣移民開發(fā)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出20,744,773.46元。與上年對(duì)比支出增加4616682.79,主要原因是2017項(xiàng)目資金來的較晚,有幾個(gè)項(xiàng)目工程沒有完工。我局的項(xiàng)目支出，是按工程進(jìn)度撥款，2017年多數(shù)項(xiàng)目還末完工，所以2018年項(xiàng)目支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣移民開發(fā)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,051,596.08元,占本年支出合計(jì)的4.83%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,895,951.16元。2018比2017年減少844355.08元。主要原因是：其他一般公共服務(wù)支出減少，其他農(nóng)林水支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出102,460.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.74%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出7,100元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.68%。主要用于其他農(nóng)林水支出。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出942,035.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.58%。人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出。人員工資、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助已按照規(guī)定發(fā)放至職工個(gè)人或存入公積金帳戶，商品和服務(wù)支出主要用于單位辦公費(fèi)、招待費(fèi)其他交通費(fèi)等支出。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣移民開發(fā)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5,800元，支出決算為5,486元，完成預(yù)算的94.6%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,486元，完成預(yù)算的94.6%。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少3139元，下降36.4%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3135元，下降36.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出5,486元，下降63.6%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增減少的主要原因是：因?yàn)檐嚫模?/span>公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出5,486元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5,486元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5,486元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民人口核減、移民工程項(xiàng)目建設(shè)、移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組到移民局匯報(bào)相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣移民開發(fā)局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75,280.28元，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97,148.56元，與上年對(duì)比減少21,868.28元，主要原因是人員調(diào)出，相關(guān)費(fèi)用減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣移民開發(fā)局部門資產(chǎn)總額6,778,521.47元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,551,668.47元，固定資產(chǎn)226,853元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比本年資產(chǎn)總額減少4,628,209.32元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少4,628,209.32元，固定資產(chǎn)增加9,980元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額4,462,980元,其中：政府采購貨物支出9,980元;政府采購工程支出4,453,000元;政府采購服務(wù)支出0元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

2018年項(xiàng)目支出20744773.46元，其中2082201款4764897.49元，占總支出的21.88%；2082202款4631835.59元，占總支出的21.27%；2082299款30000元，占總支出0.14%；2082302款310000元，占總支出的1.42%；2082399款546000元，占總支出的2.5%；2136601款10387905.18元，占總支出的47.68% ；2136699款67035.2元，占總支出的0.31%；2139999款7100元，占總支出的0.01%。

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

為加強(qiáng)移民后扶項(xiàng)目績(jī)效管理 ，根據(jù)《云南省大中型水庫庫區(qū)基金項(xiàng)目管理辦法》、《云南省大中型水庫庫區(qū)基金征收使用管理辦法》及《云南省省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效管理暫行辦法》等要求，我局制定了《 建水縣移民開發(fā)局后期扶持項(xiàng)目管理細(xì)則》、《 建水縣移民開發(fā)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》、《建水縣移民開發(fā)局后扶項(xiàng)目績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》。在項(xiàng)目實(shí)施過程中按照項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效的指標(biāo)要求，認(rèn)真做好項(xiàng)目管理工作。建水縣2018年度庫區(qū)基金項(xiàng)目已按批準(zhǔn)的建設(shè)內(nèi)容完成，投資控制合理，工程質(zhì)量合格，工程運(yùn)行情況正常，項(xiàng)目效益明顯，績(jī)效自評(píng)為優(yōu)良。通過庫區(qū)基金的支持，我縣不斷實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目，促進(jìn)了庫區(qū)和移民安置區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快了移民增收步伐，移民的生產(chǎn)生活條件不斷得到改善、生活水平不斷得到提高，移民群眾安居樂業(yè)，維護(hù)了庫區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，基本實(shí)現(xiàn)了“搬得出、穩(wěn)得住、能發(fā)展”的移民工作目標(biāo)。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

1、縣移民局申報(bào)項(xiàng)目時(shí)，要圍繞移民后扶資金政策目標(biāo)、使用方向和范圍，編制預(yù)期要達(dá)到的績(jī)效目標(biāo)，提出實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的可行保障措施；

2、編制績(jī)效目標(biāo)應(yīng)指向明確、具體細(xì)化、合理可行，相應(yīng)匹配并可量化；

3、編制績(jī)效目標(biāo)的內(nèi)容包括預(yù)期產(chǎn)出、預(yù)期效果、服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人滿意程度、達(dá)到預(yù)期產(chǎn)出所需要的成本資源、衡量預(yù)期產(chǎn)出、預(yù)期效果和服務(wù)對(duì)象滿意程度的績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。

4、績(jī)效指標(biāo)應(yīng)符合相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、經(jīng)濟(jì)性要求。

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、部門基本情況

（1）部門概況

貫徹執(zhí)行上級(jí)和縣人民政府移民安置的法律、法規(guī)、政策，研究擬定全縣移民搬遷安置地方性法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實(shí)施。

（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

不斷實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目，促進(jìn)了庫區(qū)和移民安置區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快了移民增收步伐，移民的生產(chǎn)生活條件不斷得到改善、生活水平不斷得到提高，移民群眾安居樂業(yè)，維護(hù)了庫區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，基本實(shí)現(xiàn)了“搬得出、穩(wěn)得住、能發(fā)展”的移民工作目標(biāo)。

（3）部門整體收支情況

2018年，我局收入合計(jì)17,234,896.08元，比上年增加2，844，711.84元，支出合計(jì)21,789,269.54元。與上年對(duì)比支出增加4，616，682.79。其中：基本支出1,044,496.08元，占總支出的4.79%；項(xiàng)目支出20,744,773.46元，占總支出的95.21%。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

我局已建立并完善《建水縣移民開發(fā)局預(yù)算管理制度》,按制度嚴(yán)格執(zhí)行。

2、績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)的目的

通過開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步提升績(jī)效評(píng)價(jià)管理的工作水平，有計(jì)劃合理地安排經(jīng)費(fèi)支出。加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查和審計(jì)工作，積極支持和配合財(cái)政審計(jì)等監(jiān)督機(jī)關(guān)的審計(jì)和檢查。
績(jī)效自評(píng)的目的

（2）自評(píng)組織過程

1、前期準(zhǔn)備

按上級(jí)的要求，建立健全各項(xiàng)制度，完善管理工作。

2、組織實(shí)施

 2018年度，部門整體支出績(jī)效價(jià)評(píng)工作，在縣財(cái)政局的指導(dǎo)下，在省、州移民局的要求下，我局開展了績(jī)效自評(píng)工作。

3、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

2018年，在縣委、縣政府和上級(jí)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局緊緊圍繞“搬得出、穩(wěn)得住、能發(fā)展”的移民工作目標(biāo)。完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

4、存在的問題和整改情況

在項(xiàng)目管理進(jìn)一步細(xì)化和量化，強(qiáng)化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的預(yù)算管理，規(guī)范各項(xiàng)支出。

在今后的項(xiàng)目建設(shè)管理中要認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)項(xiàng)目管理規(guī)定，進(jìn)一步提高管理水平，加強(qiáng)督導(dǎo)，加快項(xiàng)目進(jìn)度，確保項(xiàng)目及時(shí)建成發(fā)揮效益。

 5、績(jī)效自評(píng)結(jié)果運(yùn)用。

2018年，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”會(huì)議制度。專賬儲(chǔ)存、專款專用

6、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

一是局領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)部控制度；二是完善各項(xiàng)規(guī)章制度；

三是加強(qiáng)預(yù)算管理；四是實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控；五提高財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)。

 7、其他需要說明的情況

無。

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。　　

2、一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

3、一般預(yù)算支出是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出，是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。選項(xiàng)A屬于社會(huì)保險(xiǎn)基金支出。

5、農(nóng)林水支出，反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出，包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。

6、國(guó)土海洋氣象等支出， 反映政府用于國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53252400549901111