監(jiān)督索引號53252400255101000

　　建水縣紀(jì)委縣監(jiān)委2018年度部門決算

　　第一部分  概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　（二）項(xiàng)目支出績效自評

　　（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能。

　　中共建水縣紀(jì)委、建水縣監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制，履行紀(jì)律檢查、國家監(jiān)察兩項(xiàng)職能。認(rèn)真履行黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)職責(zé)，維護(hù)黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨的委員會(huì)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。認(rèn)真履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，按照管理權(quán)限，對本地區(qū)所有行使公權(quán)力的公職人員實(shí)施監(jiān)察，維護(hù)憲法和法律法規(guī)權(quán)威，依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。向縣一級黨和國家機(jī)關(guān)派駐紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)派駐監(jiān)督、監(jiān)察全覆蓋。縣委巡察辦設(shè)在縣紀(jì)委，負(fù)責(zé)組織全縣巡察工作。

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

　　2018年度，在省紀(jì)委和州委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，縣紀(jì)委、縣監(jiān)察委將認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，聚焦監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)，忠誠履行職責(zé)使命，重點(diǎn)抓好八個(gè)方面的工作：一是深入學(xué)習(xí)貫徹十九大精神，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到十九大精神上來；二是堅(jiān)持思想建黨和制度治黨相結(jié)合，提高管黨治黨能力和水平；三是持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，全面加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)和紀(jì)律建設(shè)；四是緊盯脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)域，持續(xù)開展扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題專項(xiàng)治理；五是全面從嚴(yán)執(zhí)紀(jì)審查，以零容忍的態(tài)度懲治腐敗；六是繼續(xù)深化國家監(jiān)察體制改革試點(diǎn)工作，實(shí)現(xiàn)對所有行使公權(quán)力的公職人員監(jiān)察全覆蓋；七是繼續(xù)深化政治巡察，督促全面整改落實(shí)；八是建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)年?duì)伍，不斷提高履職能力和水平。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成。

　　建水縣紀(jì)委縣監(jiān)委（含縣委巡察機(jī)構(gòu)）2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)0個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 。

　　建水縣紀(jì)委縣監(jiān)委（含縣委巡察機(jī)構(gòu)）2018年末實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制52人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員58人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

　　實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

　　第二部分  2018年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　建水縣紀(jì)委縣監(jiān)委（含縣委巡察機(jī)構(gòu)）2018年度收入合計(jì)10,114,478.44元。其中：財(cái)政撥款收入10,114,478.44元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年9,547,512.38元對比增加566，966.06元，0.56%，主要原因是因?yàn)槿藛T增加，工資福利支出增加。

　　二、支出決算情況說明

　　建水縣紀(jì)委縣監(jiān)委（含縣委巡察機(jī)構(gòu)）2018年度支出合計(jì)9,859,662.84元。其中：基本支出9,407,278.44元，占總支出的95.41%；項(xiàng)目支出452,384.4元，占總支出的4.59%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。基本支出與上年8,710,480.52元對比增加696,797.92元，增加8.00%，主要原因是主要是人員增加，工資福利支出增加；項(xiàng)目支出與上年1,284,728.79元減少832344.39元，減少64.79元,原因是2017年監(jiān)察體制機(jī)構(gòu)改革，人員增加，固定資產(chǎn)購買增加，2018年公務(wù)接待費(fèi)減少等。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,407,278.44元。與上年8,710,480.52元對比增加696,797.92元,增加8.00%，主要原因是主要是人員增加，工資福利支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,970,209.85元，占基本支出的84.72%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置日常公用經(jīng)費(fèi)1,095,613.59元，占基本支出的11.65%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助341,455.00元,占基本支出的3.63%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2018年度用于保障為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出452,384.4元。1,284,728.79元減少832344.39元，減少64.79元,原因是2017年監(jiān)察體制機(jī)構(gòu)改革，人員增加，固定資產(chǎn)購買增加，2018年公務(wù)接待費(fèi)減少等。

　　主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置、執(zhí)法執(zhí)勤用車運(yùn)行維護(hù)等。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　建水縣紀(jì)委縣監(jiān)委（含縣委巡察機(jī)構(gòu)）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,725,947.84元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年9,995,209.31元對比減少269261.47,減少2.69%。主要原因是商品和服務(wù)支出減少，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出8,539,132.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置、執(zhí)法執(zhí)勤用車運(yùn)行維護(hù)等。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支0%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,186,815.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支0%。主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和統(tǒng)籌內(nèi)退休費(fèi)支出。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的E0%。13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　建水縣紀(jì)委縣監(jiān)委（含縣委巡察機(jī)構(gòu)）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為465,000.00元，支出決算為383,254.00元，完成預(yù)算的82.42%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為240,701.40元，完成預(yù)算的72.94%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年426,584.41元減少43330.41元，下降10.16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，無變動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元，無變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2018年240,701.40元比2017年307,949.80元減少67,248.40元，下降21.54%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出240,701.40元，占62.80%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出142,552.6元，開支財(cái)政撥款的執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，機(jī)要通信用車2輛。主要用于案件調(diào)查下鄉(xiāng)出差等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出240,701.40元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出240,701.40元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待185批次（其中：外事接待0)批次），接待人次3512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級或外市縣到建水協(xié)同案件查辦產(chǎn)生發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　建水縣紀(jì)委縣監(jiān)委（含縣委巡察機(jī)構(gòu)）2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,095,613.59元，與上年1,051,107.26元對比增加44,506.33 元,主要原因分析案件查辦力度增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及人員差旅費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品和服務(wù)支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，4,906,202.71元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,247,097.91元，固定資產(chǎn)2,844,454.80元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)4,650.00元，本年資產(chǎn)總額增加268,699.31元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少280,562.69元，固定資產(chǎn)增加544,612.00元,對外投資及有價(jià)證券增減0元，在建工程增減0元，無形資產(chǎn)增加4,650.00元，其他資產(chǎn)無增減元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年度，部門政府采購支出總額193,491.60元,其中：政府采購貨物支出62,430.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出131,061.60元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　（二）項(xiàng)目支出績效自評

　　（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無其他重要時(shí)限情況需要說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

　　一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定公務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。包括專項(xiàng)紀(jì)律檢查、黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育、巡察工作等項(xiàng)目支出。

　　二、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　監(jiān)督索引號53252400255101111