監(jiān)督索引號(hào)53252400156201000

紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)部門2018年度部門決算

   第一部分  紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹落實(shí)黨和國家及縣黨委、政府的指導(dǎo)方針、政策，組織開展各項(xiàng)行政事業(yè)工作推動(dòng)全鄉(xiāng)全面發(fā)展。

（2）組織、協(xié)調(diào)開展全鄉(xiāng)工作方面的重大活動(dòng)。

（3）組織、培訓(xùn)鄉(xiāng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員和村委會(huì)四職干部，指導(dǎo)幫助鄉(xiāng)屬各單位和村委會(huì)工作。

（4）指導(dǎo)幫助各村委會(huì)工作和基層黨組織開展好工作。充分發(fā)揮基層黨組織的群體作用，為地方民族團(tuán)結(jié)，社會(huì)穩(wěn)定和兩個(gè)文明建設(shè)作出積極的貢獻(xiàn)。

（5）按時(shí)、按質(zhì)發(fā)放和宣傳各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)助政策與款項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、道路工程建設(shè)方面。2018年共完成依雨公路（4.5KM）路面改造工程、白云公路(0.62KM)路面改造工程、龍岔村內(nèi)道路損毀修復(fù)工程（0.35KM）、大甸塘公路進(jìn)村道路硬化工程（5.6KM）、上紙廠進(jìn)村道路改造工程（0.33KM），龍岔公路安保工程、普大公路K10+500處路基下陷修復(fù)工程、普大公路K18+700路基下陷修復(fù)工程8項(xiàng)道路工程建設(shè)，總投資991.0642萬元。在公路養(yǎng)護(hù)方面達(dá)到“路基穩(wěn)定、路面平整、標(biāo)線清晰、標(biāo)牌醒目、道路整潔”的標(biāo)準(zhǔn)。養(yǎng)護(hù)道路里程總計(jì)154.29公里。

2、水電工程建設(shè)方面。積極開展清河行動(dòng)，清理河道8.5km，清理垃圾15余噸。投資300萬元啟動(dòng)普雄集鎮(zhèn)供水項(xiàng)目建設(shè)、下底鲊舊寨供水管網(wǎng)改造項(xiàng)目。投資216.94萬，分別在38個(gè)自然村安裝路燈共計(jì)1014盞，其中2018年投入使用的路燈79盞，村莊亮化率達(dá)88.37%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)（其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)），其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.普雄鄉(xiāng)人民政府

2.普雄鄉(xiāng)財(cái)政所

3.普雄鄉(xiāng)企業(yè)管理服務(wù)中心

4.普雄鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

5.普雄鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

6.普雄鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

7.普雄鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣普雄鄉(xiāng)政府有縣編辦核定編制71人，現(xiàn)有干部職工69人，其中：行政單位26人、事業(yè)單位45人。編制比上年增加1人，是事業(yè)單位比上年增加1人，為新錄用1人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)部門2018年度收入合計(jì)11918859.18元。其中：財(cái)政撥款收入11918859.18元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比財(cái)政撥款收入增加10748211.5元，比上年增加10.89%，主要原因是2018年有新錄用人員，工資調(diào)增，預(yù)算支出增大。

二、支出決算情況說明

紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)部門2018年度支出合計(jì)11638859.18元。其中：基本支出10398859.18元，占總支出的89.35%；項(xiàng)目支出1240000元，占總支出的10.65%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比基本支出增加1197207.68，比去年增加11.47%,主要原因是本年度調(diào)整了人員工資，從而增加了人員經(jīng)費(fèi)。與上年對比項(xiàng)目支出增加730000比去年增加143.14%，其主要原因是本年度傳統(tǒng)村落項(xiàng)目的增加。

與上年分析對比，如下表：

（一）基本支出情況

2018年度用于保障紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10398859.18元，占總支出的89.35%。與上年對比基本支出增加467207.68，比去年增加4.7%,主要原因是本年度調(diào)整了人員工資，從而增加了人員經(jīng)費(fèi)。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.92%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.08%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1240,000元。與上年對比項(xiàng)目支出增加730000元，比去年增加143.14%，主要原因是本年度傳統(tǒng)村落項(xiàng)目的增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11188859.18元,占本年支出合計(jì)的96.18%。與上年對比提升了10.25%,主要原因是本年度政府性基金項(xiàng)目較上年有所減少，因此政府性基金項(xiàng)目支出數(shù)也大幅減少，相應(yīng)地一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出占總支出的比例有所提升。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3860703.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.5%。主要用于我鄉(xiāng)人大、黨委、政府、社團(tuán)、財(cái)政所等機(jī)構(gòu)的人員支出和日常公用支出； 

  2.文化體育與傳媒（類）支出265249.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.37%。主要用于我鄉(xiāng)文化站等機(jī)構(gòu)的人員支出和日常公用支出；

  3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2327063.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.8%。主要用于我鄉(xiāng)合管站、社保中心等機(jī)構(gòu)和政府、財(cái)政所、林業(yè)站、獸醫(yī)站退休人員的人員支出和日常公用支出； 

  4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出308716.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.76%。主要用于我鄉(xiāng)計(jì)生辦、合管辦等機(jī)構(gòu)的人員支出和日常公用支出；

  5.農(nóng)林水（類）支出4142001.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.02%。主要用于我鎮(zhèn)農(nóng)推站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)機(jī)站、獸醫(yī)站、林業(yè)站、水務(wù)站等機(jī)構(gòu)的人員支出和日常公用支出；

   6.國土海洋氣象等（類）支出285123.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.55%。主要用于我鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心的人員支出和日常公用支出； 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為120,000元，支出決算為120,000元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為66,000元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為54,000元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)相等。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年不變。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出66,000元，占55%；公務(wù)接待費(fèi)支出54,000元，占45%。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出66,000元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出66,000元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于抗旱、防洪、森林防火、脫貧攻堅(jiān)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出54,000元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出54,000元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于抗旱、防洪、森林防火、脫貧攻堅(jiān)等相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。 

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出848455.18元，與上年對比增加了561624.8元,主要原因是本年度人員增加，基礎(chǔ)工資增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額11376621.11元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4055730.99元，固定資產(chǎn)7320890.12元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。單位本年度資產(chǎn)總量整體上比去年有所減少，固定資產(chǎn)比去年均有所增加;

（1）流動(dòng)資產(chǎn)增加1137750.39元，單位本年度提高了資金使用效益，上年未完工的項(xiàng)目，相應(yīng)的項(xiàng)目資金在今年完工后完成支付，因此單位本年度資金積存量比上年大幅減少。 

（2）固定資產(chǎn)增加70630元,原因是：普雄鄉(xiāng)政府新購入電動(dòng)三輪車兩輛，價(jià)值48000元、電腦三臺(tái)，價(jià)值17800元，檔案柜一個(gè)，價(jià)值580元、打印機(jī)一臺(tái)，價(jià)值1070元；計(jì)生辦新購入速拍儀一臺(tái)，價(jià)值3180元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額15640636.44元,其中：政府采購貨物支出87086元;政府采購工程支出15355194.46元;政府采購服務(wù)支出198355.98元。

四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

“2130314-防汛”建財(cái)預(yù)〔2018〕374號(hào)龍岔村委會(huì)溝渠修繕資金20000元項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

“2130701-對村級(jí)一事一議的補(bǔ)助”建財(cái)預(yù)〔2018〕37號(hào)建水縣農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目資金1000000元，項(xiàng)目正在建設(shè)中，本年度按進(jìn)度支付資金600,000元；

“2130701-對村級(jí)一事一議的補(bǔ)助”建財(cái)農(nóng)改〔2018〕02號(hào)2018年上他臘村提升人居環(huán)境建設(shè)資金80000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

“2130701-對村級(jí)一事一議的補(bǔ)助”紅財(cái)農(nóng)改發(fā)〔2018〕31號(hào)村民小組活動(dòng)場所建設(shè)補(bǔ)助資金90000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

“2130701-對村級(jí)一事一議的補(bǔ)助”紅財(cái)農(nóng)改發(fā)〔2018〕31號(hào)龍岔村委會(huì)老武寨村活動(dòng)室建設(shè)工程款200000元，資金尚未支付；

“2296002-用于社會(huì)福利的彩票公益金支出”紅財(cái)綜發(fā)〔2018〕49號(hào)普雄鄉(xiāng)萬家莊村委會(huì)兒童之家建設(shè)項(xiàng)目30000元，資金尚未支付；

“2296002-用于社會(huì)福利的彩票公益金支出”紅財(cái)綜發(fā)〔2018〕50號(hào)普雄鄉(xiāng)他臘村委會(huì)老年活動(dòng)室建設(shè)100000元，資金尚未支付；

“2296002-用于社會(huì)福利的彩票公益金支出”紅財(cái)綜發(fā)〔2017〕67號(hào)老年活動(dòng)室建設(shè)150000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

“2296003-用于體育事業(yè)的彩票公益金支出”紅財(cái)綜發(fā)〔2017〕62號(hào)普雄鄉(xiāng)村級(jí)體育設(shè)施建設(shè)資金補(bǔ)助100000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

“2296099-用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出”紅財(cái)綜發(fā)〔2017〕54號(hào)普雄鄉(xiāng)普雄村委會(huì)中底鲊新村文體活動(dòng)室200000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢。

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

本單位嚴(yán)格按預(yù)算批復(fù)資金用途，組織項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)，規(guī)范使用資金，建立完善單位內(nèi)控制度，項(xiàng)目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平，能按時(shí)按質(zhì)完成項(xiàng)目建設(shè)，并嚴(yán)格按照工程項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序報(bào)項(xiàng)目管理部門組織驗(yàn)收，驗(yàn)收工作合規(guī)有效，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定撥付。項(xiàng)目各指標(biāo)均達(dá)到指標(biāo)要求，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，自評(píng)績效指標(biāo)為“優(yōu)”。

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

本單位按照項(xiàng)目績效管理有關(guān)規(guī)定，遵循獨(dú)立、客觀、科學(xué)、公正的原則，對所有項(xiàng)目決策、準(zhǔn)備、實(shí)施、竣工和運(yùn)營全過程進(jìn)行了評(píng)價(jià)。項(xiàng)目有完善可行性研究報(bào)告，資金籌備計(jì)劃，通過招投標(biāo)程序?qū)嵭泄_招標(biāo)（或邀標(biāo)），鄉(xiāng)政府對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行了全程監(jiān)督，并對實(shí)施過程中遇到的問題進(jìn)行了有效的處理，最終項(xiàng)目得以順利完工并投入使用，為進(jìn)一步實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了績效管理目標(biāo)。

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

1、部門基本情況

（1）貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。3.營造良好發(fā)展環(huán)境，扶持典型進(jìn)行示范，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

（2）農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)優(yōu)化、基礎(chǔ)設(shè)施快速推進(jìn)、公益設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn)

（3）2018年1-12月全鄉(xiāng)財(cái)政總收入為1897.38萬元,完成公共財(cái)政預(yù)算收入815.83萬元，為年初預(yù)算997萬元的81.8%,為縣級(jí)下達(dá)我鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入780萬元的104.6%，2018年1-12月，全鄉(xiāng)公共財(cái)政預(yù)算支出1283.55萬元，為年初預(yù)算1100萬元的116.7%。

（4）我鄉(xiāng)已建立完善《建水縣普雄鄉(xiāng)財(cái)政所內(nèi)部控制制度》、《資金管理制度》，并嚴(yán)格執(zhí)行。

2、績效自評(píng)工作情況

（1）通過開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)。

（2）2018年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)具體工作由鄉(xiāng)財(cái)政所牽頭，鄉(xiāng)屬機(jī)關(guān)事業(yè)單位聯(lián)合配合，負(fù)責(zé)績效評(píng)價(jià)的組織管理和實(shí)施。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

2018年，在縣委、縣政府和上級(jí)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我鄉(xiāng)緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，勇于創(chuàng)新、扎實(shí)工作，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了良好的工作業(yè)績。

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政預(yù)算：也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。　　

2、一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈(zèng)收入等。

5、經(jīng)費(fèi)：指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用，舊指國家經(jīng)常費(fèi)用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。

6、一般預(yù)算支出：是國家對集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

7、一般公共服務(wù)類科目：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。　此類下設(shè)32款：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人事事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、人口與計(jì)劃生育事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、國土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)、地震事務(wù)、氣象事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、檔案事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)、民主黨派事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、彩票事務(wù)、國債事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。

8、文化體育與傳媒支出：是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出：是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。選項(xiàng)A屬于社會(huì)保險(xiǎn)基金支出。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、計(jì)劃生育等。

11、農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出，包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。

12、國土海洋氣象等支出： 反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。

13、住房保障支出：包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。

監(jiān)督索引號(hào)53252400156201111