監(jiān)督索引號53252400156001000

紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)部門2018年度部門決算

   第一部分  紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)概況

一、主要職能

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

 2018年在縣委、縣政府、鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和支持下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，曲江鎮(zhèn)人民政府繼續(xù)堅(jiān)持以“田園曲江?山水氡泉”為主題，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)、落實(shí)見效、有所突破的總基調(diào)，抓實(shí)“脫貧攻堅(jiān)、人居環(huán)境、社會(huì)穩(wěn)定”三大重點(diǎn)工作，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鎮(zhèn)干部群眾，不忘初心、擔(dān)當(dāng)作為，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)向好發(fā)展。全年實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入18.83億元，同比增長12%；財(cái)政撥款收入2796萬元，完成年初預(yù)算數(shù)1779萬元的157.17%；財(cái)政撥款支出完成2822萬元，完成年初預(yù)算數(shù)1779萬元的158.63%。固定資產(chǎn)投資10.36億元，完成任務(wù)數(shù)的96.79%。招商引資5億元，完成任務(wù)數(shù)的100%。農(nóng)民人均純收入12137元，同比增長12%。

1、堅(jiān)持精準(zhǔn)發(fā)力，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)

　　組建12個(gè)精準(zhǔn)管理組到掛鉤村委會(huì)開展貧困人口精準(zhǔn)識(shí)別、貧困退出等工作，完成2018年退出貧困人口6條標(biāo)準(zhǔn)、小里寨貧困村退出10條標(biāo)準(zhǔn)核查，實(shí)現(xiàn)362戶1348人及小里寨村委會(huì)退出，全鎮(zhèn)保留貧困人口403戶1282人，貧困發(fā)生率降至1.94%

　　2、提升人居環(huán)境，推動(dòng)“鄉(xiāng)村振興”

積極踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)“四治三改一拆一增”和農(nóng)村“七改三清”，全面推進(jìn)曲江生態(tài)建設(shè)，助力“田園曲江.山水氡泉”。一是推行網(wǎng)格化管理。鎮(zhèn)、村、組三級聯(lián)動(dòng)，成立213個(gè)環(huán)境衛(wèi)生整治網(wǎng)格化工作小組，全面推行網(wǎng)格化管理工作并在20個(gè)村委會(huì)（社區(qū)）建立了人居環(huán)境整治村規(guī)民約。二是革除村內(nèi)陳規(guī)陋習(xí)。以香木橋、小里寨、山田、觀音廟4個(gè)村為試點(diǎn)，開展“破除陋習(xí)·樹立文明新風(fēng)”活動(dòng)，增強(qiáng)全體村民“講文明、講衛(wèi)生，保護(hù)環(huán)境、愛我家園”的思想意識(shí)。建設(shè)制度規(guī)范、活動(dòng)正常的巾幗連心志愿服務(wù)站，通過巾幗連心志愿服務(wù)隊(duì)+巾幗連心互助組的活動(dòng)模式，實(shí)現(xiàn)“革除陋習(xí)·鄉(xiāng)風(fēng)文明·美化環(huán)境”巾幗志愿服務(wù)進(jìn)家庭全覆蓋。

　　3、強(qiáng)化推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

　　投資1988萬元完成曲甸農(nóng)村公路、王馬寨村委會(huì)曲作沖上寨傣家橋、小里寨三家村及三寶營進(jìn)村道路建設(shè)；投資400萬元完成小里寨橋建設(shè)，現(xiàn)已通車；投資230萬完成王和營村委會(huì)、山田村委會(huì)、老紅山水庫至曲江自來水廠人飲改造提升工程；投資102萬元完成紅園山大溝、雙裕溝、小里寨溝及沙壩村附近溝渠的清淤修復(fù)工程。投資561元啟動(dòng)實(shí)施了小里寨村委會(huì)頂上村、柏枝樹村及干寨村委會(huì)干寨村3條進(jìn)村道路硬化工程；投資100萬元的歐營村自來水廠已完成主體建設(shè)，預(yù)計(jì)2月份完工；預(yù)計(jì)投資2893.79萬元的曲江鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目已完成選址、可研。對干寨新村、西山普松寨、他龍老寨、小里寨頂上四個(gè)自然村進(jìn)行了彩票公益金項(xiàng)目的申報(bào)

　　4、堅(jiān)持以人為本，統(tǒng)籌社會(huì)事業(yè)發(fā)展 

　　深入貫徹以人民為中心的發(fā)展思路，補(bǔ)齊民生短板，扎實(shí)做好民生事業(yè)。一是民生保障常抓不懈。2018年城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保4.30萬人，收繳養(yǎng)老保險(xiǎn)金保費(fèi)263.98萬元；實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)65328人，收繳保費(fèi)1175.90萬元，參合率達(dá)96.5%；全面落實(shí)低保、五保、兩擁優(yōu)撫政策，發(fā)放各類補(bǔ)助金862.61萬元惠及3207人；發(fā)放“貸免扶補(bǔ)”、“小額擔(dān)保”貸款400萬元惠及40人；全鎮(zhèn)享受殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼1379人，發(fā)放補(bǔ)貼81.3萬；其他救助157人，發(fā)放資金7.59元；就業(yè)狀況持續(xù)改善，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)4294人，完成任務(wù)數(shù)的100.09%，完成農(nóng)村勞動(dòng)轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)1142人次，完成任務(wù)數(shù)的103.8%；臨時(shí)救助各類困難群眾271戶50.25萬元；認(rèn)真落實(shí)各種惠農(nóng)政策，發(fā)放購機(jī)補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)及草原生態(tài)補(bǔ)貼。

 5、做好資金籌措，保證政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證各項(xiàng)支出預(yù)算的正常執(zhí)行。逐步減少對一般性、競爭性領(lǐng)域的直接投入，嚴(yán)格控制和壓縮一般性開支，重點(diǎn)控制臨時(shí)性預(yù)算支出，確保收支平衡。大力倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，堅(jiān)持反對鋪張浪費(fèi)。并加大對社會(huì)保障、農(nóng)業(yè)科技等重點(diǎn)支出項(xiàng)目的財(cái)政保障力度，構(gòu)建和諧社會(huì)。認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國預(yù)算法》，按照規(guī)定的內(nèi)容和管理要求，合理配置會(huì)計(jì)工作崗位，優(yōu)化配置結(jié)構(gòu)，相互分離，相互制約。一是按照上級財(cái)政管理體制規(guī)定，完善并創(chuàng)新財(cái)政管理體制。強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督與管理，保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整，上報(bào)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確，規(guī)范全鎮(zhèn)的會(huì)計(jì)工作。并接受上級財(cái)政和審計(jì)部門的監(jiān)管。嚴(yán)格“收支兩條線”管理，擴(kuò)大預(yù)算外資金收入納入財(cái)政預(yù)

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1、建水縣曲江鎮(zhèn)人民政府

2、建水縣曲江鎮(zhèn)財(cái)政所

3、建水縣曲江鎮(zhèn)文化和廣播電視服務(wù)中心

4、建水縣曲江鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

5、建水縣曲江鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心

6、建水縣曲江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

7、建水縣曲江鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)部門2018年末實(shí)有人員編制83人。其中：行政編制34人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員84人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛12輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

曲江鎮(zhèn)部門2018年度收入合計(jì)28,342,091.51元。其中：財(cái)政撥款收入27,957,841.51元，占總收入的98.64%；比上年增加3，961，975.87元，增長16.51%，增加原因是人員待遇提高;上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入384,250元，占總收入的1.36%,比去年增加276，290.00元，減少255.92%，增加原因是購買固定資產(chǎn)數(shù)增加。

與上年分析對比，如下表：

二、支出決算情況說明

曲江鎮(zhèn)部門2018年度支出合計(jì)28,630,789.37元。其中：基本支出21,755,789.37元，占總支出的75.99%，比去年減少,838,036.27元，減少3.71%，原因是人員減少、公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出6,875,000元，占總支出的24.01%；比去年增加5,670,907.21元，增長470.97%，原因是支出去年結(jié)余及項(xiàng)目撥款數(shù)減少增加；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元。

與上年分析對比，如下表：

（一）基本支出情況

2018年度用于保障曲江鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21,755,789.37元。比去年減少,838,036.27元，減少3.71%，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.39%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.72%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,875,000.00元。與上年對比增加了5,670,907.21元,主要原因分析:本年度增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施道路、溝渠、活動(dòng)場所的建設(shè)的投入,著力提升農(nóng)村人居環(huán)境，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。具體項(xiàng)目開支如下：

1、2010302－一般行政管理事務(wù)200,000.00元，用于村委會(huì)及小組溝渠、壩塘修繕，提升了農(nóng)村生產(chǎn)條件。

2、2012304－民族工作專項(xiàng)110,000.00元用于柏枝樹村鄉(xiāng)村振興和民族團(tuán)結(jié)示范村前期建設(shè)，通過項(xiàng)目實(shí)施，極大提升了柏枝樹村文化娛樂環(huán)境，使村民在農(nóng)活之余有一定的文化娛樂場所，改善了生活質(zhì)量。

3、2019999－其他一般公共服務(wù)支出55,000.00元，用于通海縣高大鄉(xiāng)木格村用電資金。

4、20120303-小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4,000,000.00元，用于支付云南省雄匯投資有限公司建水縣曲江大道道路新建工程BT回購款。

5、2120501-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生50,000.00元，用于村委會(huì)及小組環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)，極大的提高人居環(huán)境。

6、2130142-農(nóng)村道路建設(shè)30,000.00元，用于觀音廟村委會(huì)村內(nèi)道路硬化資金。

7、2130599-其他扶貧支出30,000.00元，用于脫貧攻堅(jiān)檔案盒、門牌卡、明白卡打印費(fèi)、材料打印支出。

8、2130701-對村級一事一議的補(bǔ)助650,000.00元，用于歐營村委會(huì)扶持集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展一事一議補(bǔ)助款500,000.00元，15個(gè)村民小組活動(dòng)場所建設(shè)補(bǔ)助150,000.00元。

9、2296002－用于社會(huì)福利的彩票公益金支出500,000.00元，用于觀音廟村老年活動(dòng)室維修工程款50,000.00元；他龍小寨、螞蟻山村老年活動(dòng)中心建設(shè)工程款100,000.00元；興隆村委會(huì)楊旗營三組老年活動(dòng)室工程款250,000.00元；水寨村委會(huì)老年活動(dòng)中心（兒童之家）建設(shè)項(xiàng)目工程款100,000.00元。通過項(xiàng)目的實(shí)施，豐富群眾文化生活，也為老年人的活動(dòng)健身提供場所，為兒童提供一個(gè)更好的娛樂環(huán)境，讓他們在歡樂中茁壯成長。

10、2296003－用于體育事業(yè)的彩票公益金支出150,000.00元，用于觀音廟、三寶營村體育設(shè)施建設(shè)。通過項(xiàng)目的實(shí)施，使村民在農(nóng)活之余有一定的體育娛樂場所，改善了生活質(zhì)量。

11、2296099－用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出1,100,000.00元,用于支付觀音廟文體活動(dòng)室建設(shè)工程款200,000.00元；他革文體活動(dòng)室工程款550,000.00元；干寨文體活動(dòng)室建設(shè)工程款350,000.00元。通過項(xiàng)目實(shí)施，極大提升了村民文化娛樂環(huán)境，使村民在農(nóng)活之余有一定的文化娛樂場所，改善了生活質(zhì)量。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26,467,841.51元,占本年支出合計(jì)的92.45%。與上年對比增加了4,381,975.87元,主要原因分析：一方面調(diào)整工資增加了基本支出；另一方面，上年度結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金，在本年度項(xiàng)目完工后完成了支付，因此支出數(shù)較上年有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出5,315,648.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.08%。

(1)鎮(zhèn)人大事務(wù)支出282,123.96元，其中：人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出143,123.96元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；鎮(zhèn)人大代表開展視察、監(jiān)督、人大代表活動(dòng)事務(wù)支出89,000.00元；鎮(zhèn)人大主席團(tuán)覆職事務(wù)支出50,000.00元。

（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2,512,825.88元，其中：鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出2,312,825.88，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出； 一般行政管理事務(wù)支出200,000.00元，用于村委會(huì)及小組溝渠、壩塘修繕資金。

（3）財(cái)政事務(wù)支出357,577.24元，主要是鎮(zhèn)財(cái)政所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（4）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出30,000.00元，主要是鎮(zhèn)紀(jì)委辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（5）民族事務(wù)支出110,000.00元，主要是柏枝樹村鄉(xiāng)村振興和民族團(tuán)結(jié)示范村前期建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

（6）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,968,121.44元，主要是鎮(zhèn)黨委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（7）其他一般公共服務(wù)支出55,000.00，主要用于通海縣高大鄉(xiāng)木格村用電資金。

  2.文化體育與傳媒（類）支出346,848.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.31%，主要用途如下：

（1）文化支出244,376.48元，主要是鎮(zhèn)文化站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（2）新聞出版廣播影視支出102,472.12元，主要是鎮(zhèn)廣電站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

  3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7,170,976.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.09%。主要用途如下：

（1）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出891,791.44元，主要是鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（2）民政管理事務(wù)支出1,3,165,738.00元，主要是鎮(zhèn)屬19個(gè)村委會(huì)、1個(gè)社區(qū)，105個(gè)黨支部、212個(gè)村民小組正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括村四職干部、村婦聯(lián)主席、村民兵連長、村團(tuán)支部書記、支部書記、村民小組長等補(bǔ)貼，以及村委會(huì)、村民小組工作經(jīng)費(fèi)支出。

（3）行政事業(yè)單位離退休支出2,956,674.60元，其中：歸口管理的行政單位離退休支出885,577.20元，主要是鎮(zhèn)機(jī)關(guān)單位13個(gè)遺屬補(bǔ)助人員生活補(bǔ)助支出及32個(gè)退休人員退休費(fèi)；事業(yè)單位離退休支出387,612.20元，主要是鎮(zhèn)事業(yè)單位2個(gè)遺屬補(bǔ)助人員生活補(bǔ)助支出及17個(gè)退休人員退休費(fèi)；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,683,485.20元，主要是財(cái)政負(fù)擔(dān)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員單位負(fù)擔(dān)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（4）撫恤支出140,572.00元，主要是補(bǔ)發(fā)政府原退休職工死亡撫恤。

（5）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出16,200.00元，主要用于發(fā)放政府解放期間參加革命工作退休老干部生活補(bǔ)助。

 4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出449,182.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.7%。主要用途如下：

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出346,948.88元，主要是鎮(zhèn)計(jì)生辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（2）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出101,713.56元，主要是鎮(zhèn)合管站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（3）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出520.00元，主要是鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所調(diào)整艱苦地區(qū)邊遠(yuǎn)津貼支出。

  5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4,050,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.3%。主要用途如下：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出4,000,000.00元，用于支付云南省雄匯投資有限公司建水縣曲江大道道路新建工程BT回購款。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出50,000.00元，用于村委會(huì)及小組環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)。

 6.農(nóng)林水（類）支出8,442,489.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.9%。主要用途如下：

（1）農(nóng)業(yè)支出5,029,610.10元，其中：事業(yè)運(yùn)行支出4,867,898.10元，鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)四站（農(nóng)推站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)機(jī)站、獸醫(yī)站）正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；農(nóng)村道路建設(shè)30,000.00元，用于觀音廟村委會(huì)村內(nèi)道路硬化資金；對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助131,712.00元，主要是大學(xué)生到村委會(huì)任職生活補(bǔ)助支出。

（2）林業(yè)支出1,687,708.24元，主要是鎮(zhèn)林業(yè)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（3）水利支出1,045,171.24元，主要是鎮(zhèn)水務(wù)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（4）扶貧支出30,000.00元,主要是用于脫貧攻堅(jiān)檔案盒、門牌卡、明白卡打印費(fèi)、材料打印支出。

（5）  農(nóng)村綜合改革支出650,000.00元,主要是對村級一事一議的補(bǔ)助,用于歐營村委會(huì)扶持集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展一事一議補(bǔ)助款500,000.00元，15個(gè)村民小組活動(dòng)場所建設(shè)補(bǔ)助150,000.00元。

7.國土海洋氣象等（類）支出692,696.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.62%。主要用于鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為193,000.00元，支出決算為69,849元，完成預(yù)算的36.19%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15,479元，完成預(yù)算的67.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為54,370元，完成預(yù)算的31.98%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，不超出預(yù)算。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少76,069.00元，下降52.13%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少6,403.00元，下降29.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少69,666.00元，下降56.17%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少了公務(wù)用車車輛運(yùn)行費(fèi)及公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15,479元，占22.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出54,370元，占77.84%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15,479元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出15,479元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作、提升人居環(huán)境工作、農(nóng)村土地確權(quán)工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出54,370元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出54,370元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次836人（其中：外事接待人次0人）。貧攻堅(jiān)工作、提升人居環(huán)境工作、農(nóng)村土地確權(quán)等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,501,946.6元，與上年對比增加83,696.60元,主要原因分析：機(jī)關(guān)單位工資調(diào)標(biāo)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)單位人員基本工資、津貼補(bǔ)貼以及商品和服務(wù)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額17,656,619.32元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,697,198.16元，固定資產(chǎn)10,947,196.16元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)12,225元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,851,540.08元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少6,510,920.78元，固定資產(chǎn)減少348,944.30元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，無形資產(chǎn)增加8,325.00元，其他資產(chǎn)增加0元。農(nóng)推站用房屋抵債償還債務(wù)，建筑物50平方米，賬面原值83,000.00元；處置農(nóng)推站微型車輛1輛，賬面原值18,900.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)229項(xiàng)，賬面原值919,323.50元,出租房屋4632.23平方米，賬面原值2,869,699.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入183,672.89元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額4,720,074.16元,其中：政府采購貨物支出400,008.2元;政府采購工程支出4,068,306元;政府采購服務(wù)支出251,759.96元。

四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

單位本年度實(shí)施的二級項(xiàng)目11個(gè)，財(cái)政投入資金8,125,000.00元，按項(xiàng)目進(jìn)度支付項(xiàng)目資金6,875,000.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,250,000.00元。項(xiàng)目實(shí)施情況如下：

1、2010302－一般行政管理事務(wù)200,000.00元，根據(jù)建財(cái)預(yù)〔2018〕270號文件，用于村委會(huì)及小組溝渠、壩塘修繕，支付財(cái)政資金200,000.00元。

2、2012304－民族工作專項(xiàng)110,000.00元，根據(jù)紅財(cái)綜發(fā)〔2017〕166號文件，用于柏枝樹村鄉(xiāng)村振興和民族團(tuán)結(jié)示范村前期建設(shè)，支付財(cái)政資金110,000.00元。

3、2019999－其他一般公共服務(wù)支出55,000.00元，根據(jù)建財(cái)發(fā)〔2018〕4號文件，用于通海縣高大鄉(xiāng)木格村用電資金，支付財(cái)政資金55,000.00元。

4、20120303-小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4,000,000.00元，根據(jù)建財(cái)預(yù)〔2018〕393號文件，用于支付云南省雄匯投資有限公司建水縣曲江大道道路新建工程BT回購，支付財(cái)政資金4,000,000.00元。

5、2120501-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生50,000.00元，根據(jù)建財(cái)預(yù)〔2018〕766號文件，用于村委會(huì)及小組環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)，支付財(cái)政資金50,000.00元。

6、2130142-農(nóng)村道路建設(shè)30,000.00元，根據(jù)紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2018〕127號建財(cái)預(yù)〔2018〕718號文件，用于觀音廟村委會(huì)村內(nèi)道路硬化資金，項(xiàng)目實(shí)施完工，支付財(cái)政資金30,000.00元。

7、2130599-其他扶貧支出30,000.00元，根據(jù)紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2018〕115號建財(cái)預(yù)〔2018〕719號文件，用于脫貧攻堅(jiān)檔案盒、門牌卡、明白卡打印費(fèi)、材料打印支出，支付財(cái)政資金30,000.00元。

8、2130701-對村級一事一議的補(bǔ)助650,000.00元，根據(jù)紅財(cái)農(nóng)改發(fā)〔2018〕4號文件，用于歐營村委會(huì)扶持集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展一事一議補(bǔ)助款500,000.00元，15個(gè)村民小組活動(dòng)場所建設(shè)補(bǔ)助150,000.00元，項(xiàng)目實(shí)施完工，支付財(cái)政資金650,000.00元。

9、2296002－用于社會(huì)福利的彩票公益金支出500,000.00元，根據(jù)紅財(cái)綜發(fā)〔2018〕15號文件，用于觀音廟村老年活動(dòng)室維修工程款50,000.00元；他龍小寨、螞蟻山村老年活動(dòng)中心建設(shè)工程款100,000.00元；興隆村委會(huì)楊旗營三組老年活動(dòng)室工程款250,000.00元；水寨村委會(huì)老年活動(dòng)中心（兒童之家）建設(shè)項(xiàng)目工程款100,000.00元，項(xiàng)目實(shí)施完工，支付財(cái)政資金500,000.00元。

10、2296003－用于體育事業(yè)的彩票公益金支出150,000.00元，根據(jù)紅財(cái)綜發(fā)〔2017〕62號村級體育設(shè)施建設(shè)用于觀音廟、三寶營村體育設(shè)施建設(shè)，項(xiàng)目實(shí)施完工，支付財(cái)政資金150,000.00元。

11、2296099－用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出1,100,000.00元,根據(jù)紅財(cái)綜發(fā)〔2017〕22號文件，用于支付觀音廟文體活動(dòng)室建設(shè)工程款200,000.00元；他革文體活動(dòng)室工程款550,000.00元；干寨文體活動(dòng)室建設(shè)工程款350,000.00，項(xiàng)目實(shí)施完工，支付財(cái)政資金1,100,000.00元。

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

　1、2010302－一般行政管理事務(wù)，用于村委會(huì)及小組溝渠、壩塘修繕項(xiàng)目，通過項(xiàng)目實(shí)施，提升了農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。

2、2012304－民族工作專項(xiàng)，用于柏枝樹村鄉(xiāng)村振興和民族團(tuán)結(jié)示范村前期建設(shè)，通過項(xiàng)目實(shí)施，極大提升了柏枝樹村文化娛樂環(huán)境，使村民在農(nóng)活之余有一定的文化娛樂場所，改善了生活質(zhì)量。

3、2019999－其他一般公共服務(wù)支出，用于通海縣高大鄉(xiāng)木格村用電資金。

4、20120303-小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，用于支付云南省雄匯投資有限公司建水縣曲江大道道路新建工程BT回購款，通過項(xiàng)目實(shí)施，方便了曲江人民及外來人員到曲江溫泉的通行，極大改善了曲江鎮(zhèn)道路擁擠的局面。

5、2120501-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，用于村委會(huì)及小組環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)，極大的提高了人居環(huán)境。

6、2130142-農(nóng)村道路建設(shè)，用于觀音廟村委會(huì)村內(nèi)道路硬化資金，通過項(xiàng)目實(shí)施，改善了村內(nèi)道路，方便了村民的出行。

7、2130599-其他扶貧支出，用于脫貧攻堅(jiān)檔案盒、門牌卡、明白卡打印費(fèi)、材料打印支出，為脫貧攻堅(jiān)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

8、2130701-對村級一事一議的補(bǔ)助，用于歐營村委會(huì)扶持集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展一事一議補(bǔ)助款，15個(gè)村民小組活動(dòng)場所建設(shè)補(bǔ)助，通過項(xiàng)目實(shí)施，極大提升了村民文化娛樂環(huán)境，使村民在農(nóng)活之余有一定的文化娛樂場所，改善了生活質(zhì)量。

9、2296002－用于社會(huì)福利的彩票公益金支出，用于觀音廟村老年活動(dòng)室維修工程款；他龍小寨、螞蟻山村老年活動(dòng)中心建設(shè)工程款；興隆村委會(huì)楊旗營三組老年活動(dòng)室工程款；水寨村委會(huì)老年活動(dòng)中心（兒童之家）建設(shè)項(xiàng)目工程款。通過項(xiàng)目的實(shí)施，使村民在農(nóng)活之余有一定的文化娛樂場所，提升了農(nóng)村兒童生活環(huán)境，改善了生活質(zhì)量。

10、2296003－用于體育事業(yè)的彩票公益金支出，用于觀音廟、三寶營村體育設(shè)施建設(shè)。通過項(xiàng)目的實(shí)施，使村民在農(nóng)活之余有一定的體育娛樂場所，改善了生活質(zhì)量。

11、2296099－用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出,用于支付觀音廟、他革、干寨文體活動(dòng)室建設(shè)工程款。通過項(xiàng)目實(shí)施，極大提升了村民文化娛樂環(huán)境，使村民在農(nóng)活之余有一定的文化娛樂場所，改善了生活質(zhì)量。

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

本單位按照項(xiàng)目績效管理有關(guān)規(guī)定，遵循獨(dú)立、客觀、科學(xué)、公正的原則，重點(diǎn)對11個(gè)項(xiàng)目決策、準(zhǔn)備、實(shí)施、竣工和運(yùn)營全過程進(jìn)行了評價(jià)。11個(gè)項(xiàng)目有完善可行性研究報(bào)告，資金籌備計(jì)劃，通過招投標(biāo)程序?qū)嵭泄_招標(biāo)（或邀標(biāo)），鎮(zhèn)政府對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行了全程監(jiān)督，并對實(shí)施過程中遇到的問題進(jìn)行了有效的處理，最終項(xiàng)目得以順利完工，提升了鄉(xiāng)村人居環(huán)境，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，豐富群眾文化生活，也為老年人的活動(dòng)健身提供場所，為兒童提供一個(gè)更好的娛樂環(huán)境，提高兒童生活質(zhì)量。

 （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

　1、部門基本情況

（1）部門概況  

1.貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。3.營造良好發(fā)展環(huán)境，扶持典型進(jìn)行示范，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況  

農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)優(yōu)化、基礎(chǔ)設(shè)施快速推進(jìn)、公益設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。

（3）部門整體收支情況

2018年，我鎮(zhèn)財(cái)政撥款收入2795.78萬元，比上年增加396.19萬元，增幅16.51%，本年支出2863.08萬元，比上年增加483.29萬元，增幅20.31%。其中：基本支出2175.58萬元，項(xiàng)目支出687.50萬元。基本支出中，人員經(jīng)費(fèi)1966.41萬元，公用經(jīng)費(fèi)209.17萬元（其中公務(wù)用車補(bǔ)貼31.70萬元）。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

我鎮(zhèn)已建立完善《曲江鎮(zhèn)行政事業(yè)單位預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度》，并嚴(yán)格執(zhí)行。

2、績效自評工作情況

（1）績效自評的目的

通過開展部門整體支出績效評價(jià)，促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)。

（2）自評組織過程

1.前期準(zhǔn)備

建立健全各項(xiàng)制度，完善管理。

2.組織實(shí)施

2018年度部門整體支出績效評價(jià)具體工作由鎮(zhèn)財(cái)政所牽頭，鎮(zhèn)屬機(jī)關(guān)事業(yè)單位聯(lián)合配合，負(fù)責(zé)績效評價(jià)的組織管理和實(shí)施。

3、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論  

2018年，在縣委、縣政府和上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我鎮(zhèn)緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，勇于創(chuàng)新、扎實(shí)工作，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了良好的工作業(yè)績。

4、存在的問題和整改情況   

各部門和單位的支出管理項(xiàng)目還有待進(jìn)一步細(xì)化和量化，強(qiáng)化機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理的剛性約束，項(xiàng)目支出按預(yù)算和工作進(jìn)度執(zhí)行，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)支出。

5、績效自評結(jié)果應(yīng)用    

從整體情況來看，嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，“三公經(jīng)費(fèi)”從嚴(yán)管理，認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”會(huì)議制度。

6、主要經(jīng)驗(yàn)及做法   

1.領(lǐng)導(dǎo)重視是加強(qiáng)單位內(nèi)部控制的前提；2.完善制度是加強(qiáng)內(nèi)部控制的重要保障；3.加強(qiáng)預(yù)算管理是實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的關(guān)鍵；4.實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控是加強(qiáng)內(nèi)部控制的有力手段；5.提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)是加強(qiáng)內(nèi)部控制的根本。

7、其他需說明的情況    

　　無。

  （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　　無。

六、相關(guān)口徑說明

　 （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　 （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

　1、財(cái)政預(yù)算撥款：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

　2、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

　　3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

　　4、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　5、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

8、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

監(jiān)督索引號53252400156001111