監(jiān)督索引號53252400331601000

云南省紅河州建水縣人力資源和社會保障局2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣人力資源和社會保障局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（一）擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策及貫徹執(zhí)行有關法律、法規(guī)、規(guī)章、政策的實施意見，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場。指導和監(jiān)督對職業(yè)中介機構的管理，負責對人力資源市場進行監(jiān)督檢查。

（三）負責促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。完善公共就業(yè)服務體系，建立就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓制度。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策及實施辦法，會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。貫徹執(zhí)行社會保險政策并組織實施，擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育及補充保險的具體實施意見，并組織和監(jiān)督實施。統(tǒng)籌機關、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、農村社會保險政策，逐步提高基金統(tǒng)籌層次。會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金的管理監(jiān)督制度，審核、編制社會保險基金預決算草案。貫徹執(zhí)行社會保險基金收繳、支付、管理、運營等管理辦法，對社會保險基金進行監(jiān)督和管理。指導、協調、監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社會保險工作。

（五）負責就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）貫徹執(zhí)行機關、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策，貫徹執(zhí)行機關、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機關、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。

（七）會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理辦法。貫徹專業(yè)技術人員管理政策，負責專業(yè)技術人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責緊缺專業(yè)技術人才的引進和培養(yǎng)工作。

（八）貫徹執(zhí)行軍隊轉業(yè)干部安置政策，會同有關部門擬訂安置計劃并組織實施。推動部分企業(yè)軍隊轉業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策的落實。負責自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部管理服務工作。

（九）會同有關部門擬訂農民工工作規(guī)劃，貫徹農民工工作政策及實施意見，協調、推動農民工相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（十）統(tǒng)籌執(zhí)行勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協調機制。執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

（十一）配合州級實施引進外國智力規(guī)劃并結合我縣實際組織實施。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1.就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作

建水縣人力資源和社會保障局自“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”工作開展以來，把創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新促進就業(yè)作為工作的重中之重，立足部門職能職責，精準切入，主動作為，按照資金扶持解決創(chuàng)業(yè)資金短缺問題，創(chuàng)業(yè)(技能)培訓解決創(chuàng)業(yè)技術問題，創(chuàng)業(yè)指導解決創(chuàng)業(yè)方向問題的思路，積極推行“資金扶持（創(chuàng)業(yè)貸款）+創(chuàng)業(yè)培訓（技能培訓）+創(chuàng)業(yè)指導”的模式促進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。通過多方面的創(chuàng)業(yè)孵化、多門類的技能培訓、多種類創(chuàng)業(yè)資金扶持、多形式的政策宣傳等措施，扎實推進“雙創(chuàng)”工作，營造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍，努力形成大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的良好局面。

（1）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務

截至2018年12月，全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)5329人，完成目標任務數4890人的109%；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)931,完成目標任務數930人的100%；幫助就業(yè)困難人員就業(yè)884人，完成目標任務數880人的100%，開發(fā)公益性崗位530個，完成目標任務數536人的98.9 %（其中就業(yè)資金補助82人），城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.48%，控制在任務數4.3%以內，高校就業(yè)見習人數80人，完成任務數80人的100%。

（2）多種類創(chuàng)業(yè)資金扶持，解決資金短缺問題

一是為幫助創(chuàng)業(yè)者解決在創(chuàng)業(yè)過程中遇到的資金短缺問題，對于符合條件的創(chuàng)業(yè)者，積極會同財政、金融等相關部門高效、有序、合規(guī)發(fā)放四項貸款及財政補貼，2018年創(chuàng)業(yè)擔保貸款已于3月啟動，截至2018年12月，全縣發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款1026筆，（其中貸免扶補521筆，小額擔保貸款505筆），發(fā)放金額 10650萬元，完成任務數9800萬元的108.7%；二是將繼續(xù)開展“云嶺大學生創(chuàng)業(yè)引領計劃”，對高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)進行扶持，對符合條件的高校畢業(yè)生給予一次性3萬元的創(chuàng)業(yè)補貼。

（3）加大勞動力轉移就業(yè)工作力度，實現就業(yè)增收脫貧

勞動力轉移就業(yè)是實現增收的途徑之一，特別是貧困戶加快脫貧的最有效、最直接途徑。緊緊圍繞“以培訓為基礎，以轉移就業(yè)為核心，實現增收，消除農村貧困，實現城鄉(xiāng)共同富裕”做好做實農村勞動力轉移就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作。按照“輸出有組織，求職有服務，就業(yè)有能力，權益有保障”的思路，以提高農民就業(yè)技能和加快農村勞動力轉移為切入點，著力抓好農村勞動力轉移就業(yè)工作，不斷加快農村富余勞動力轉移就業(yè)的步伐。通過開展工作，有效地促進了農村勞動力向非農產業(yè)和城鎮(zhèn)轉移，實現農民就業(yè)增收，截至2018年12月，人社部門牽頭的九部門共開展農村勞動力培訓48998人次，完成任務數39900人次的122.8%，其中建檔立卡17691人次，完成任務數13000人次的136%。至12月，實現全縣新增農村勞動力轉移就業(yè)37406人次，完成任務數22000人次的170%，其中建檔立卡3395人，完成任務數1400人的242.5%，省外轉移就業(yè)21592人次，占任務數19600人次的110.1%，縣外省內轉移就業(yè)3623人次，縣內轉移就業(yè)12106人次。今年有組織成建制勞務輸出取得的新成效，先后共有11批次368人（建檔立卡戶17人）務工人員分別到廣東、安徽務工。

2.社會保障工作

（1）養(yǎng)老保險工作

一是進一步做好城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險工作，努力推進擴面參保和基金清欠工作，截至2018年12月城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險參保人數29951人，完成人數29673人的100.94%，其中：參保職工人數19234人，完成任務數19077人的100.82%；養(yǎng)老保險征繳收入17648萬元，完成任務數15144萬元的116.53%。

二是強力推進城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作，著力擴大養(yǎng)老保險覆蓋面，按照省市有關政策及時提高養(yǎng)老保險待遇水平。截至12月，全縣共有參保人282189人，完成州級下發(fā)參保任務269355人的104.7%，續(xù)保繳費人數168102人，實現繳費178657人，完成了州級下達任務174932人的102.12%。 2018年全縣共有貧困人口13806戶52601人，經城鄉(xiāng)中心數據比對，入戶核查，符合城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保條件39178人，已參保39178人。2018年脫貧2557戶9624人，符合參保城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險條件7251人，已全部參保。全縣貧困人口中領取待遇人員8146人，月發(fā)放749,099.23元；2018年脫貧人口中領取待遇1450人，月發(fā)放金額133,471.82人。

三是持續(xù)做好機關事業(yè)養(yǎng)老保險工作，努力鞏固參保成果。截至12月，參加機關事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險人數15396人，完成任務數15398人的99.9%，其中：執(zhí)行機關事業(yè)單位制度職工（不含退休人員）10708人，完成任務數10825人的98.9%，機關事業(yè)單位基金征繳收入22393萬元，完成任務數21503萬元的104.1%。

（2）醫(yī)療保險工作

一是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險平穩(wěn)運行，過渡期間工作順利實施。為完善城鄉(xiāng)居民信息系統(tǒng)和加強醫(yī)務人員信息系統(tǒng)使用，我局分別開展了兩次業(yè)務培訓，針對全縣50名定點醫(yī)療機構信息系統(tǒng)操作人員，203名村醫(yī)進行了信息系統(tǒng)培訓，確保城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險系統(tǒng)正常運行。二是構建全民基本醫(yī)療保障體系，增強城鄉(xiāng)居民抵御疾病風險能力。鼓勵企業(yè)和個人通過參加商業(yè)保險及多種形式的補充保險解決基本醫(yī)療保障之外的需求。截至2018年12月，我縣基本醫(yī)療保險參保人數合計518268人，完成參保任務517500人的100.02%。其中，我縣建檔立卡貧困人員共有51941人，其中已脫貧38878人，未脫貧13063人，我縣已確保建檔立卡貧困人員100%參加基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險征繳18899萬元，完成征繳任務數19400萬元的97.4%，基金支出17164萬元。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險收入32082萬元，支出31023萬元。

（3）失業(yè)保險工作

充分發(fā)揮失業(yè)保險“保障生活，促進就業(yè)和預防失業(yè)”三位一體功能。認真做好失業(yè)保險擴面工作，將城鎮(zhèn)所有企業(yè)及其職工、社會團體及其專職人員、民辦非企業(yè)及其職工納入覆蓋范圍；進一步強化基金征繳，增強基金承受能力。充分發(fā)揮失業(yè)保險促進失業(yè)人員再就業(yè)的功能，提高失業(yè)保險基金用于失業(yè)人員職業(yè)培訓、職業(yè)介紹補貼的使用效益，幫助失業(yè)人員盡快實現再就業(yè)。截至2018年11月，失業(yè)保險參保 19974人，完成任務數19972的100%，失業(yè)保險基金征繳收入472.58萬元，完成任務數446萬元的105.9%。

（4）工傷、生育保險工作

擴大工傷保險覆蓋范圍，加強城鎮(zhèn)各類用人單位尤其是建筑交通領域企業(yè)職工參加工傷保險工作。做好工傷認定和勞動能力鑒定初審工作。加強生育保險政策宣傳，促使全縣各類用人單位參加生育保險，增加生育保險待遇支出項目，提高生育保險保障水平。截至2018年12月我縣參加工傷保險人數26341人，完成州局下達的任務指標23800人的110.68%，參加生育保險人數21272人，完成州局下達的任務指標19076人的111.51%。工傷保險費收入1125.25萬元，完成州局下達1020萬元的110.32%，工傷保險基金支出896.34萬元,累計結余1686.99萬元。生育保險費收入1385.34萬元，完成州局下達754萬元的183.73%，生育保險基金支出1508.91萬元, 累計結余636.74萬元。

（5）社會保險基金監(jiān)管工作

建立完善社保經辦機構內部控制制度，根據社會保險每一項業(yè)務的風險點，對關鍵中心科室、環(huán)節(jié)和崗位，建立明確的責任制度，形成有效的制約機制。加強行政管理、經辦機構、監(jiān)督部門之間的協作，對基金進行經常性的監(jiān)督，形成行政監(jiān)管、專業(yè)監(jiān)管、內部監(jiān)管和社會監(jiān)管四位一體的監(jiān)管機制。提高基金管理的透明度，對基金運行的全過程實現監(jiān)管，做到公開、透明、安全、高效，定期向社會公布基金征繳、支付、管理和運行情況，接受社會監(jiān)督，確保基金安全完整。

3.人事人才工作

（1）公務員管理工作。一是完成了2017年公務員年度考核工作。我縣2017年實職副科以下應參加考核人員共1240人，其中行政機關1087人、參照管理單位153人，批準優(yōu)秀等次人員193人（公務員174人，參公人員19人，其中三年連續(xù)優(yōu)秀17人)，占總數的15.59%。二是完成了2018年第一、二、三季度行政機關公務員職級晉升審核工作。2018年繼續(xù)做好職級晉升審批工作，前三季度共有62位同志通過初核，民主測評、考核合格，并征求紀委監(jiān)察委意見及公示，15位同志職級晉升為副處級，22位同志職級晉升為正科級，25位同志職級晉升為副科級。三是繼續(xù)做好全縣機關事業(yè)單位“吃空餉”問題清理整治工作，我局已按要求各單位按時開展上半年自查自糾工作，現已收集整理好各單位報送的《承諾書》、《云南省機關企事業(yè)單位“吃空餉”人員整改情況匯總表》、《云南省機關企事業(yè)單位“吃空餉”問題舉報受理匯總表》等材料。

（2）深化事業(yè)單位人事制度改革。繼續(xù)深化完善事業(yè)單位用人制度改革，逐步建立適應事業(yè)單位特點的人事管理制度體系。截至2018年6月28日，組織申報省突、省貼共6人，其中：教育2人，衛(wèi)生1人，紫陶3人。組織完成了教育初職評審工作：2018年全縣申報二級、三級教師共179人，其中：二級教師117人，三級教師62人，評審通過179人。組織2018年職稱申報工作：初職考核認定251人，審核中職申報材料94人，審核高職申報材料72人。辦理聘用手續(xù)2759人，其中：放寬條件聘用在副高級崗位的19人，放寬條件聘用在正高崗位的1人,放寬條件聘用在中職崗位的1人；批準辭職6人。

（3）著力加強人才引進工作。圓滿完成2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員計劃上報、崗位信息發(fā)布、考生資格復審、筆試、擬錄用人員政審、體檢等工作，共聘用事業(yè)單位工作人員121名。其中：公開招聘事業(yè)單位緊缺人才引進25人，事業(yè)單位公開招聘工作人員40人，定向免費醫(yī)學生聘用11人，“三支一扶”人員期滿聘用4人，特崗教師聘用41人。

（4）軍轉工作。我縣現有企業(yè)工作的軍轉干部78人，截至2018年10月，嚴格按照州、縣有關文件規(guī)定及時兌現解困資金856，029.96元；2018年我縣安置計劃分配軍隊轉業(yè)干部4名；安置自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部3名。

（四）健全勞動關系調整機制，發(fā)展和諧勞動關系

1.完善協調勞動關系三方機制。健全三方機制組織體系，明確三方機制責任任務，完善三方機制的制度，加大指導力度，加強分類指導和督促檢查，推進評審工作。

2.加強勞動爭議仲裁調解工作。加強各類勞動爭議調解組織建設，建立應急調解協調機制，推進調解仲裁實體化建設，提高爭議處理的合法性、公正性、及時性。

3.加強勞動監(jiān)察工作。加大執(zhí)法力度，把執(zhí)法重點放在基層、非公有制企業(yè)和弱勢群體上。進一步加強勞動保障監(jiān)察預防預警機制建設，健全違法行為快速查處機制，提高勞動監(jiān)察執(zhí)法時效。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省紅河州建水縣人力資源和社會保障局部門2018年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位6個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.建水縣社會保險局

2.建水縣就業(yè)局

3.建水縣公共就業(yè)和人才服務中心

4.建水縣醫(yī)療保險管理局

5.建水縣勞動人事爭議仲裁院

6.建水縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省紅河州建水縣人力資源和社會保障局部門2018年末實有人員編制118人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制88人（含參公管理事業(yè)編制78人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員84人（含參公管理事業(yè)人員74人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣人力資源和社會保障局部門2018年度收入合計82,249,137.32元。其中：財政撥款收入82,249,137.32元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。2017年收入數為40,649,745.30元，與上年度對比增加41,599,392.02元，增加主要原因：一是新增撥入2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出38,941,568.02元;二是新增撥入2101299財政對其他基本醫(yī)療保險基金的支出1,370,000.00元。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣人力資源和社會保障局部門2018年度支出合計59,083,847.21元。其中：基本支出49,360,626.43元，占總支出的83.54%；項目支出9,723,220.78元，占總支出的16.46%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年度對比增加22,738,838.60元，增加原因：一是新增支出2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11,037,118.24元;二是新增支出 2101299財政對其他基本醫(yī)療保險基金的支出1,370,000.00元，三是新增支出2101399其他醫(yī)療救助支出11,651,090.78元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣人力資源和社會保障局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出49,360,626.43元。與上年對比增加18,202,843.89元,主要原因分析本年度人員工資調整。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的97.02%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的2.98%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣人力資源和社會保障局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出9,723,220.78元。與上年對比增加4,535,994.71元,主要原因項目增加。具體項目開支如下:社會保險補貼支付4,894,443.17元,職業(yè)培訓補貼890,877.60元,公益性崗位補貼1,224,978.00元,職業(yè)技能鑒定補貼88,700.00元,其他就業(yè)補助支出2,624,222.01元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣人力資源和社會保障局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出59,083,847.21元,占本年支出合計的100%。與上年度對比增加22,738,838.60元，增加原因：一是新增2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11,037,118.24元;二是新增 2101299財政對其他基本醫(yī)療保險基金的支出1,370,000.00元，三是新增2101399其他醫(yī)療救助支出11,651,090.78元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出762,868.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.29%。主要用于一般行政管理事務、三支一扶大學生生活補助費、安家費及體檢費。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支的0%；

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出45,285,611.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.65%。主要用于人力資源和社會保障管理事務、行政事業(yè)單位退休金發(fā)放、就業(yè)補助資金、撫恤和其他社會保障和就業(yè)支出；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出13,021,090.78元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.04%；主要用于建檔立卡貧困人口資助參保和醫(yī)療兜底補助資金；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

12.農林水（類）支出14,276.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于2018年為到村任職高校畢業(yè)生繳納醫(yī)療保險、工傷保險；

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣人力資源和社會保障局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為79,000元，支出決算為79,000元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為79,000元，完成預算的100%。

建水縣人力資源和社會保障局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少1,000元，下降1.25%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務接待費支出決算減少1,000元，下降1.25%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，壓縮了公用經費開支。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

建水縣人力資源和社會保障局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出79,000元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出79,000元。其中：

國內接待費支出79,000元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,990人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省紅河州建水縣人力資源和社會保障局2018年機關運行經費支出1,470,606.1元，與上年對比減少85670.88元,主要原因是公務用車改革，公務用車運行維護費減少，嚴格遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少會議安排，減少業(yè)務接待。部門機關運行經費主要用于辦公費83,963.90元,水費3,019.80元,電費9017.50元,郵電費6,912.00元,差旅費9,922.00元,公務接待費40,808.00元,工會經費79,436.40元,公務用車運行維護費5,100.00元,公務交通補貼909,600.00元,其他商品和服務支出322,826.50元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣人力資源和社會保障局部門資產總額38,426,280.31元，其中，流動資產31,281,867.55元，固定資產7,126,282.76元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產18,130元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加21,110,636.29元，其中;流動資產增加22,500,648.53元，固定資產增減少1,390,012.24元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增減少19,330元，無形資產增加16,930元，其他資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，建水縣人力資源和社會保障局部門政府采購支出總額1,224,365元,其中：政府采購貨物支出21,000元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出1,203,365元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

建水縣人力資源和社會保障局2018年度收入合計82,249,137.32元，與2017年收入40,649,745.30元相比增加41,599,392.02元,增幅102.3%。本年支出59083847.21元，其中基本支出49360626.43元，項目支出9723220.78元。

（二）項目支出績效自評

1.從項目成本分析來看，我局嚴格按照項目管理程序進行管理和跟蹤審計；嚴格按照相應的項目資金管理辦法要求，合理正確列支項目資金。

建立完善并嚴格執(zhí)行《建水縣人力資源和社會保障局行政事業(yè)單位項目管理制度》。

建水縣人力資源和社會保障局通過項目的實施，擴大我縣就業(yè)面，穩(wěn)定就業(yè)扎實推進“雙創(chuàng)”工作，營造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍，努力形成大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的良好局面。

2.從項目效率性分析來看，建水縣人力資源和社會保障局局如期完成州級下達目標任務，實際完成率100%，資金按規(guī)定足額支付。嚴格按照工程項目質量驗收標準和程序報項目管理部門組織驗收。驗收有效，已投入使用。

    建水縣人力資源和社會保障局通過項目的實施產生了良好的社會效益、經濟效益、環(huán)境效益，群眾滿意度達到了95%以上。

（三）項目績效目標管理

1.從職責履行良好方面分析，建水縣人力資源和社會保障局2018年度項目主要涉及人力資源事務、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、高校畢業(yè)生到基層任職補助四方面，全面順利完成年初各項任務。

2.履職效益明顯方面分析，我局通過調整退休人員待遇、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、失業(yè)金、社會保險補貼等促進縣域經濟的發(fā)展，穩(wěn)定就業(yè)，提升群眾滿意度，滿意率達到95%以上。

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（1）部門基本情況

1.部門概況

建水縣人力資源和社會保障局負責擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策并組織實施、負責促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。

2.部門績效目標的設立情況

   建水縣人力資源和社會保障局牢固樹立民生為本、人才優(yōu)先的工作理念，深入實施更加積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，全面深化社會保障制度改革，大力加強人才隊伍建設，穩(wěn)步推進人事制度改革，積極構建和諧勞動關系，不斷加強自身能力建設，提升公共服務能力，努力實現人力資源和社會保障工作的新跨越。

3.部門整體收支情況

建水縣人力資源和社會保障局2018年度收入合計82,249,137.32元，與2017年收入40,649,745.30元相比增加41,599,392.02元,增幅102.3%。本年支出59083847.21元，其中基本支出49360626.43元，項目支出9723220.78元。

4.部門預算管理制度建設情況

我局已建立完善《建水縣人力資源和社會保障局行政事業(yè)單位預算業(yè)務管理制度》，并嚴格執(zhí)行。

（2）績效自評工作情況

1.績效自評的目的

我局通過開展部門整體支出績效評價，促進部門從整體上提

升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，規(guī)范資金管

理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責。

2.自評組織過程

建水縣人力資源和社會保障局前期準備主要是建立健全各項制度，完善管理。組織實施由我局基金監(jiān)督科牽頭，機關各心科室聯合配合，負責績效評價的組織管理和實施。

3.評價情況分析及綜合評價結論

2018年，在縣委、縣政府和上級部門的正確領導下，建水縣人力資源和社會保障局緊緊圍繞年度目標任務，勇于創(chuàng)新、扎實工作，全面完成了各項工作任務，取得了良好的工作業(yè)績。

4.存在的問題和整改情況

建水縣人力資源和社會保障局的支出管理項目還有待進一步細化和量化，強化機關經費預算管理的剛性約束，項目支出按預算和工作進度執(zhí)行，進一步規(guī)范各項支出。

5.績效自評結果應用

建水縣人力資源和社會保障局2018年度的項目自評從整體情況來看，嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度，“三公經費”從嚴管理，認真執(zhí)行“三重一大”會議制度。

6.主要經驗及做法

    我單位績效領導重視是加強單位內部控制的前提；完善制度是加強內部控制的重要保障；加強預算管理是實現內部控制的關鍵；實施動態(tài)監(jiān)控是加強內部控制的有力手段；提高財務人員素質是加強內部控制的根本。

（五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

   無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

1.財政預算也稱為公共財政預算、科技三項費用及其他支出、事業(yè)單位經營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經費。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。　　

2.一般預算財政撥款（補助）收入是指財政部門撥入的各類經費。

3.經費指經辦事業(yè)支出的費用，舊指國家經常費用，今亦指經辦事業(yè)支出的費用。

4.一般預算支出是國家對集中的預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

5.零余額賬戶是指財政部門和預算單位在辦理支付款項業(yè)務時，先由代理銀行根據財政預算批復撥款憑證支付指令，通過單位零余額賬戶將資金支付到供應商或收款人賬戶。

6.凈資產是指單位所有，并可以自由支配的資產。行政事業(yè)單位的資產是指行政事業(yè)單位資產扣除負債后的余額，反映國家和行政事業(yè)單位的資產所有權。

7.預算收入是指政府會計主體在預算年度內依法取得的并納入預算管理的現金流入。預算收入一般在實際收到時予以確認，以實際收到的金額計量。

8.2080101行政運行，反映行政單位的基本支出。

2080501 歸口管理的行政單位離退休，反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

2080502事業(yè)單位離退休，反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

監(jiān)督索引號53252400331601111