監(jiān)督索引號53252400649901000

云南省紅河州建水縣紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)推進(jìn)《云南省紅河哈尼彝族自治州建水紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展條例》貫徹落實；2、負(fù)責(zé)協(xié)助編制并組織實施建水紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；3、負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)建水陶（瓷）土資源的調(diào)查、保護(hù)和合理開發(fā)利用管理工作；4、負(fù)責(zé)紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、措施的制定；5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)相關(guān)職能部門對紫陶產(chǎn)業(yè)的管理；6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)建水紫陶傳統(tǒng)手工技藝的傳承和知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)；7、負(fù)責(zé)開展建水紫陶的宣傳、推介、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、人才培養(yǎng)等工作；8、負(fù)責(zé)建水紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金的管理使用以及項目扶持、表彰獎勵等工作；9、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織對建水紫陶從業(yè)人員技術(shù)職稱和榮譽稱號的推薦申報工作；10、負(fù)責(zé)協(xié)助做好建水紫陶市場產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、打擊假冒偽劣商品；11、負(fù)責(zé)對涉及紫陶產(chǎn)業(yè)的協(xié)會和研究會等社會團(tuán)體進(jìn)行指導(dǎo)和管理；12、負(fù)責(zé)建立和完善建水紫陶產(chǎn)業(yè)信息數(shù)據(jù)庫，并及時公布相關(guān)信息；13、負(fù)責(zé)指導(dǎo)建水紫陶創(chuàng)意園區(qū)的建設(shè)與管理；14、負(fù)責(zé)協(xié)助編撰、發(fā)行《建水紫陶》專刊；15、負(fù)責(zé)做好縣委、縣政府交辦工作及其它有關(guān)紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作。
   （二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1、舉辦亞洲財富論壇暨2018中國.建水紫陶.世界藝術(shù)大賽。2、舉辦“古城過大年，紫陶鬧新春”辭舊迎新活動。3、舉辦“巾幗韻.紫陶情”紫陶雕刻大賽。4、承辦“2018年建水紫陶·青年陶藝家作品展”。5、組織部分企業(yè)參加“第5屆中國-南亞博覽會暨第25屆中國昆明進(jìn)出口商品交易會”。6、舉辦“建水縣2018年紫陶燒制技藝綜合技能大賽”。7、8月16日省人民政府在彌勒召開全省特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建工作現(xiàn)場推進(jìn)會，建水紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心特選16位制陶名家作品參展，特選曾斌老師技藝展示，此次大會對建水紫陶宣傳起到了積極的推動作用。8、8月27日，陳豪書記和省委調(diào)研組一行到建水調(diào)研指導(dǎo)工作。9、建水紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心與縣發(fā)改局與全國同步共同舉辦了大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新活動周系列活動。10、組織20家紫陶企業(yè)參加中國河口國際會展中心舉辦“第十八屆中越（河口）邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易交易會”。 11、組織21家企業(yè)、作坊參加開遠(yuǎn)市體育館舉辦“創(chuàng)意紅河·精彩開遠(yuǎn)”2018文化產(chǎn)業(yè)博覽會。
     二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
   （二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省紅河州建水縣紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心部門2018年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心部門2018年度收入合計1,112,342.6元。其中：財政撥款收入1,112,342.6元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加16.37%，主要原因項目經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心部門2018年度支出合計1,172,342.6元。其中：基本支出452,342.6元，占總支出的38.58%；項目支出720,000元，占總支出的61.42%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加11.96%,主要原因項目支出增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出452,342.6元。與上年對比減少17.14,主要原因減少1人。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的98.56%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的1.44%。
   （二）項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出720,000.00元。與上年對比增加43.65%,主要原因項目支出增加。其中：用于第十八屆中越（河口）邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易交易會建水紫陶展區(qū)裝修費170,000.00元、第5屆南博會紫陶展區(qū)展位費490,000.00元、紫陶產(chǎn)品研發(fā)資金補助費60,000.00元。
     三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,172,342.6元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加11.96%，主要原因分析項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,062,105.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.6%。主要用于工資福利福利支出、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補助支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出50,236.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.29%。主要用于本單位在職職工養(yǎng)老保險繳費的支出。
    3.其他（類）支出60,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.12%。主要用于紫陶產(chǎn)品研發(fā)資金補助費用。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因堅決貫徹中央、省、州有關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，節(jié)減開支，減少支出所致。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少29,257元，下降-100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少29,257元，下降100%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因在本中心的往來款中支出，同時也是堅決貫徹中央、省、州有關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，節(jié)減開支，減少支出所致。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
    2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
    國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省紅河州建水縣紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心部門2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0元。無變動。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心部門資產(chǎn)總額137,850.49元，其中，流動資產(chǎn)100,770.49元，固定資產(chǎn)32,180元，無形資產(chǎn)4,900元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少113,518.31元，其中;流動資產(chǎn)減少113,518.31元，固定資產(chǎn)無增減,無形資產(chǎn)無增減。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額19,080元,其中：政府采購貨物支出19,080元;占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況
     1、第十八屆中越（河口）邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易交易會建水紫陶展區(qū)裝修費和第5屆南博會紫陶展區(qū)展位費660,000.00元；
     2、紫陶產(chǎn)品研發(fā)資金補助費用60，000.00元。（詳見附表10）                                
    （二）項目支出績效自評
    項目實施后產(chǎn)生了良好的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益，群眾滿意度達(dá)到了90%以上。（詳見附表11）
   （三）項目績效目標(biāo)管理
    1、已經(jīng)完成項目績效目標(biāo)。
    2、管理經(jīng)驗：通過績效評價以評促建，督促項目單位資金使用進(jìn)度推進(jìn)，優(yōu)化財政資金使用效率，促使項目單位加強內(nèi)部績效管理建設(shè)。
    3、項目績效目標(biāo)修正建議：分級指標(biāo)細(xì)化過多，部分項目不具備全部指標(biāo)類型難以量化。
    4、需改進(jìn)的問題及措施：進(jìn)一步完善資金管理辦法，明確職責(zé)和資金使用范圍，加強會計人員培訓(xùn)，規(guī)范會計核算，提高專項資金管理水平。（詳見附表12）
   （四）2018部門整體支出績效自評報告
    1、部門基本情況。部門概況：領(lǐng)導(dǎo)重視是加強單位內(nèi)部控制的前提；完善制度是加強內(nèi)部控制的重要保障；加強預(yù)算管理是實現(xiàn)內(nèi)部控制的關(guān)鍵；實施動態(tài)監(jiān)控是加強內(nèi)部控制的有力手段；提高財務(wù)人員素質(zhì)是加強內(nèi)部控制的根本。部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況：紫陶產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展、并持續(xù)優(yōu)化。部門整體收支情況：2018年，我中心財政撥款收入1,112,342.60元，比上年增加156,453.40元，增幅16.37%，本年支出1,172,342.60元，比上年增加125,241.90元，增幅11.96%。其中：基本支出452,342.60元，項目支出720,000.00元。基本支出中，人員經(jīng)費445,850.80元，日常公用經(jīng)費6,491.80元。部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況：我中心已建立完善《建水縣紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心行政事業(yè)單位預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度》，并嚴(yán)格執(zhí)行。
     2、績效自評工作情況。績效自評的目的：通過開展部門整體支出績效評價，促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)。自評組織過程的前期準(zhǔn)備：建立健全各項制度，完善管理；自評組織過程的組織實施：2018年度部門整體支出績效評價具體工作由財務(wù)牽頭，事業(yè)單位財務(wù)人員聯(lián)合配合，負(fù)責(zé)績效評價的組織管理和實施。
    3、評價情況分析及綜合評價結(jié)論。2018年，在縣委、縣政府和上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我中心緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，用于創(chuàng)新、扎實工作，全面完成了各項工作任務(wù)，取得了良好的工作業(yè)績。
    4、存在的問題和整改情況。本中心的支出管理項目還有待進(jìn)一步細(xì)化和量化，強化機(jī)關(guān)經(jīng)費預(yù)算管理的剛性約束，項目支出按預(yù)算和工作進(jìn)度執(zhí)行，進(jìn)一步規(guī)范各項支出。
    5、績效自評結(jié)果應(yīng)用。從整體情況來看，嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，“三公”經(jīng)費從嚴(yán)管理，認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”會議制度。
    6、主要經(jīng)驗及做法。領(lǐng)導(dǎo)重視是加強單位內(nèi)部控制的前提；完善制度是加強內(nèi)部控制的重要保障；加強預(yù)算管理是實現(xiàn)內(nèi)部控制的關(guān)鍵；實施動態(tài)監(jiān)控是加強內(nèi)部控制的有力手段；提高財務(wù)人員素質(zhì)是加強內(nèi)部控制的根本。（詳見附表13）
   （五）部門整體支出績效自評表
    1、職責(zé)履行良好。其中：紫陶經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展舉措促進(jìn)紫陶經(jīng)濟(jì)發(fā)展；紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)優(yōu)化，著力改善紫陶經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)；紫陶的宣傳推介，加大紫陶產(chǎn)業(yè)的宣傳建設(shè)，為紫陶經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅實基礎(chǔ)；紫陶的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，大力提高培訓(xùn)次數(shù)及質(zhì)量。
    2、履職效益明顯。經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)紫陶產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；社會效益，提升中心形象；生態(tài)效益，提升人居環(huán)境；社會公眾或服務(wù)對象滿意度。
    3、預(yù)算配置科學(xué)。預(yù)算編制科學(xué)嚴(yán)格按照“中華人民共和國預(yù)算法”的規(guī)定，科學(xué)編制預(yù)算，確保各項工作完成；基本支出足額保障，預(yù)算安排足額保障2018年部門正常工作開展，包括工資支出和公用經(jīng)費支出足額保障；確保重點支出安排，在保證工資等正常經(jīng)費的同時，確保重點項目、重點支出的安排；嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，“三公”經(jīng)費預(yù)算逐年下降，實際支出以上年支出數(shù)為限，特別是接待費支出，下降交大。
    4、預(yù)算執(zhí)行有效。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格按照年初預(yù)算使用經(jīng)費，無預(yù)算不支出，不超預(yù)算支出；嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，當(dāng)年沒有形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，但仍然按項目使用；項目組織良好，2018年在縣委、縣政府和上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我中心緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，勇于創(chuàng)新、扎實工作，全面完成了各項工作任務(wù)，取得了良好的工作業(yè)績；“三公”經(jīng)費節(jié)支增效，“三公”經(jīng)費預(yù)算逐年下降，實際支出逐年下降，節(jié)約資金用于紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。
    5、預(yù)算管理規(guī)范。管理制度健全，我中心已建立完善單位內(nèi)部控制制度，具體有：預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度、建設(shè)項目管理制度、合同管理制度、政府采購管理制度、國有資產(chǎn)管理制度等。
    6、預(yù)算管理規(guī)范。管理制度健全，我中心已建立完善單位內(nèi)部控制制度，具體有：預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度，建設(shè)項目管理制度，財務(wù)管理制度、合同管理制度、政府采購管理制度和國有資產(chǎn)管理制度等；信息公開及時完整，按規(guī)定及時公開預(yù)算情況，決算情況；資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，嚴(yán)格執(zhí)行國有資產(chǎn)管理制度。（詳見附表14）

五、其他重要事項情況說明

無
六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算、科技三項目費用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費。透過公共財政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以提現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。
    2、一般預(yù)算財政撥款（補助）收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。
    3、經(jīng)費指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用，舊指國家經(jīng)常費用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用。
    4、一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。
    5、事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

監(jiān)督索引號53252400649901111