監(jiān)督索引號53252400328701000

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會老干部局部門2018年度部門決算

   第一部分  中國共產(chǎn)黨建水縣委員會老干部局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨建水縣委員會老干部局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和中央、省委、州委、縣委關(guān)于離退休干部工作的重大決策部署，負(fù)責(zé)全縣離退休干部的宏觀管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、督促全縣離退休干部工作部門貫徹落實(shí)離退休干部工作的各項(xiàng)方針、政策。抓好離退休干部政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)。制定或參與制定離退休干部工作的具體辦法、規(guī)定和措施，對離退休干部工作中出現(xiàn)的新情況和新問題進(jìn)行調(diào)查研究，并向縣委、縣政府提出實(shí)施意見和建議。抓好離退休干部政治待遇的落實(shí)，切實(shí)從政治上關(guān)心離退休干部；組織、教育、引導(dǎo)離退休干部為黨和人民事業(yè)增添正能量；負(fù)責(zé)離退休干部工作的輿論宣傳和信息工作。抓好離退休干部及遺屬生活待遇的落實(shí)，對離退休干部生活待遇方面出現(xiàn)的新情況、新問題，研究和擬定有關(guān)實(shí)施意見和措施，并督促檢查落實(shí)。負(fù)責(zé)處理離退休干部來信來訪，指導(dǎo)全縣離退休干部工作部門的信訪工作。抓好建水縣老干部中心活動室、老年大學(xué)的建設(shè)、管理和服務(wù)工作，抓好老干部工作部門自身建設(shè)。對全縣離退休干部的喪事和善后工作進(jìn)行政策指導(dǎo)，并參與縣委交辦的重要喪事活動。負(fù)責(zé)完成縣委、縣委組織部交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年中國共產(chǎn)黨建水縣委老干部局認(rèn)真落實(shí)離退休老干部政治待遇和生活待遇。加強(qiáng)了離退休干部思想政治建設(shè)和離退休干部黨支部建設(shè)，不斷提高服務(wù)水平和質(zhì)量，充分發(fā)揮了離退休老干部的積極作用，開展好州縣級離退休干部“示范黨支部”建設(shè)，為黨和人民的事業(yè)不斷增添正能量。同時加強(qiáng)老干部隊(duì)伍自身建設(shè)和老年大學(xué)建設(shè)，落實(shí)了建水縣老年大學(xué)綜合場館建設(shè)問題，不斷推動老干部工作轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展。積極做好脫貧攻堅(jiān)工作，摸清掌握單位和職工聯(lián)系貧困村（戶）情況，認(rèn)真落實(shí)扶貧政策，采取有效措施，實(shí)施精準(zhǔn)扶貧。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨建水縣委員會老干部局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.中國共產(chǎn)黨建水縣委員會老干部局

2.建水縣老干部中心活動室

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會老干部局部門2018年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會老干部局部門2018年度收入合計(jì)2,394,340.52元。其中：財(cái)政撥款收入2,394,340.52元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。比上年收入2,469,176.22元減少74,835.70元，減幅為3%，主要原因是退休人員的退休費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會老干部局部門2018年度支出合計(jì)2,398,540.52元。其中：基本支出2,384,340.52元，占總支出的99.41%；項(xiàng)目支出14,200元，占總支出的0.59%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。比上年支出2,561,715.22元減少163,174.70元，減幅為6%，主要原因是退休人員退休費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨建水縣委員會老干部局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,384,340.52元。與上年對比增加133,225.30元，增幅6%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.6%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.4%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨建水縣委員會老干部局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出14,200元。與上年支出310,600元對比減少296,400元，減幅為95%，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整。具體項(xiàng)目主要有黨支部書記工作補(bǔ)貼支出4,200元，撥付縣延安精神研究會工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助10,000元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會老干部局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,398,540.52元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年支出2,561,715.22元對比減少163,174.70元，減幅6%，主要原因是退休人員退休費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,398,540.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)2,160,231.60元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)224,108.92元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出（春節(jié)、敬老節(jié)慰問費(fèi)，企業(yè)離休干部費(fèi)用等）。項(xiàng)目支出費(fèi)用14,200元，主要包括：離退休干部黨組織書記工作補(bǔ)貼4,200元，延安精神研究會工作經(jīng),10,000元等。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會老干部局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10,000元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，始終做到厲行節(jié)約。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少532元，下降100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少532元，下降100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)開支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會老干部局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出224,108.92元，與上年175,740.08元對比增加48,368.84元，主要原因是黨組織書記工作補(bǔ)貼預(yù)算為公用經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于公用經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出以及黨組織書記工作補(bǔ)貼。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨建水縣委員會老干部局部門資產(chǎn)總額8,887,692.98元，其中，流動資產(chǎn)54,408.18元，固定資產(chǎn)8,833,284.8元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,457.7元，其中;流動資產(chǎn)減少5,482.3元，固定資產(chǎn)增加6,940元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額1,809,480元,其中：政府采購貨物支出23,480元;政府采購工程支出,1,786,000元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額1,786,000元，占政府采購支出總額的99%。

四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

2018年我局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共計(jì)支出14,200元，項(xiàng)目主要有黨支部書記工作補(bǔ)貼支出4,200元，縣延安精神研究會工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助10,000元。

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

2018年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出績效自評工作，通過認(rèn)真籌劃，嚴(yán)密組織，以嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)的態(tài)度，不折不扣的落實(shí)上級部門相關(guān)要求，認(rèn)真收集整理評價資料，按時報(bào)送材料，全面真實(shí)反映年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用管理及工作情況。自評結(jié)果為“優(yōu)”。

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

實(shí)時掌握各黨組織書記變動情況，按季度發(fā)放黨組織書記工作補(bǔ)貼，人均100元/月；及時撥付縣延安精神研究會工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，保障縣延安精神研究會工作順利開展。

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

2018年部門整體支出的績效情況達(dá)到預(yù)期，根據(jù)中共建水縣委老干部局的職能定位及與上級部門簽訂的目標(biāo)責(zé)任情況，按照目標(biāo)責(zé)任的履職情況良好。2018年主要在落實(shí)離退休老干部政治、生活待遇、服務(wù)管理、學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、充分發(fā)揮老同志作用、示范創(chuàng)建、自身建設(shè)、縣老年大學(xué)建設(shè)等方面有序開展工作。通過各項(xiàng)工作的開展，取得了良好的履職效果，也得到了社會公眾和老干部的認(rèn)可。

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入：指為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

監(jiān)督索引號53252400328701111