監(jiān)督索引號53252400245101000

云南省紅河州建水縣公安局交通警察大隊部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣公安局交通警察大隊概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋 

第一部分  云南省紅河州建水縣公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

建水縣公安局交通警察大隊擔(dān)任著建水縣轄區(qū)內(nèi)的國道323線、省道昆孟線及鄉(xiāng)村道路的道路交通事故處理及預(yù)防工作，并肩負(fù)著轄區(qū)內(nèi)的道路交通安全的宣傳教育、道路交通秩序的維護(hù)及整頓、對機(jī)動車及駕駛?cè)诉M(jìn)行管理、對交通違法行為的處理及教育。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

 1、事故預(yù)防。各類交通事故4332起，死亡31人，受傷433人，經(jīng)濟(jì)財產(chǎn)損失70.75萬元。與群同期相比，事故起數(shù)上升47.46%，死亡人數(shù)上升6.89%，受傷人數(shù)上升100%，經(jīng)濟(jì)財產(chǎn)損失上升19.53%，未發(fā)生一次死亡3人以上重特大交通事故。

1、打擊處理違法犯罪。共查處交通違法111186起，吊銷駕駛證13本，危險駕駛立案18起，移送起訴20人，刑事拘留11人。

2、服務(wù)群眾。2018年，辦理駕駛證業(yè)務(wù)18537份，機(jī)動車業(yè)務(wù)29164份。深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)為邊遠(yuǎn)山區(qū)群眾辦理業(yè)務(wù)28次，辦理駕駛證2263本，注冊登記二三輪摩托車122輛。納入管理非機(jī)動車共15983輛。大隊設(shè)立的道路交通事故快速理賠服務(wù)中心按照“取證快、撤離快、認(rèn)定快”原則處理輕微交通事故368起。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣公安局交通警察大隊部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制因涉及警力配置屬涉密事項、實有車輛編制因警力快速反應(yīng)配置，屬涉密事項。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣公安局交通警察大隊部門2018年度收入合計29,980,012.64元。其中：財政撥款收入29,980,012.64元，占總收入的100%；上年財政收入17633950.81元，與上年對比增加12346061.83元，主要原因是2018年9月按上級公安機(jī)關(guān)及相關(guān)部門要求開展黃標(biāo)車淘汰整治工作，省州兩級財政分別撥款9425700元（其中省級撥款6009400元，州級撥款3416300元）對提前淘汰黃標(biāo)車車主給予相應(yīng)補(bǔ)貼，至12月31月至，共發(fā)放黃標(biāo)車補(bǔ)貼資金6226350元。剩余3199360元延續(xù)到2019年年初發(fā)放。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣公安局交通警察大隊部門2018年度支出合計26,791,401.38元。其中：基本支出8,638,744.64元，占總支出的32.24%；項目支出18,152,656.74元，占總支出的67.76%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。上年支出18119980.64元，與上年對比增加8671420.74元,主要原因分析2018年9月按上級公安機(jī)關(guān)及相關(guān)部門要求開展黃標(biāo)車淘汰整治工作，至12月31月至，共發(fā)放黃標(biāo)車補(bǔ)貼資金6226350元。剩余3199360元延續(xù)到2019年年初發(fā)放。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣公安局交通警察大隊機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,638,744.64元。與上年對比減少8.66%,主要原因分析加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，減少不必要的支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的85.74%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14.26%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣公安局交通警察大隊機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18,152,656.74元。與上年對比增加109%,主要原因分析2018年9月進(jìn)行黃標(biāo)車淘汰整治工作，發(fā)放補(bǔ)貼金6226350元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣公安局交通警察大隊部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出26,791,401.38元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加47.86%,主要原因分析2018年9月按上級公安機(jī)關(guān)及相關(guān)部門要求開展黃標(biāo)車淘汰整治工作，至12月31月至，共發(fā)放黃標(biāo)車補(bǔ)貼資金6226350元。剩余3199360元延續(xù)到2019年年初發(fā)放。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.公共安全（類）支出20,531,598.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.64%。

2040201行政運(yùn)行支出8388341.44元。

2040212道路交通管理支出10938234.69元。

2040299其他公安支出1205022.05元。

主要用于工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)。

  2.社會保障和就業(yè)（類）支出243,194.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.91%。

2080501歸口管理的行政單位離退休支出243194.2元。主要用于退休人員財政承擔(dān)工資部分及退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

  3.節(jié)能環(huán)保（類）支出6,009,400元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.43%。

2110301污染防治大氣支出6009400元。主要用于黃標(biāo)車整治費(fèi)用。

  4.住房保障（類）支出7,209元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。

2210201住房公積金支出7209元，主要用于財政人員公積金支出。

 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,910元，完成預(yù)算的0%。今年共支出“三公”經(jīng)費(fèi)444532元，去年支出356615元，比去年增加24.65%。年初“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算400000元，支出比年初預(yù)算增加10.02%。原因是隨著車輛增多，交通秩序及交通事故的管理要求增加，加之大隊車輛年限已長，維修費(fèi)、油料費(fèi)費(fèi)用隨之增加。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加87,917.2元，增長24.65%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加92,622.2元，增長26.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算-4,705元，下降-71.13%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因原因是隨著車輛增多，交通秩序及交通事故的管理要求增加，加之大隊車輛年限已長，維修費(fèi)、油料費(fèi)費(fèi)用隨之增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出442,622.2元，占99.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出1,910元，占0.43%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出442,622.2元。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出442,622.2元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為18輛。主要用于交通事故預(yù)防，交通秩序整治及交通安全宣傳和車駕管中隊下鄉(xiāng)服務(wù)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,910元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1,910元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級及同級部門檢查指導(dǎo)相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣公安局交通警察大隊部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,231,842.44元，與上年對比減少92%,主要原因分析貫徹厲行節(jié)約、中央八項規(guī)定精神。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行所必需的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣公安局交通警察大隊部門資產(chǎn)總額35,556,107.7元，其中，流動資產(chǎn)3,446,896.19元，固定資產(chǎn)29,642,510.8元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2,466,700.71元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,837,807.7元，其中;流動資產(chǎn)增加3,115,223.78元，固定資產(chǎn)增加11,232,862.02元,對外投資及有價證券增加（減少）-3,976,978.81元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加2,466,700.71元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置車輛1輛，賬面原值12000元；出租房屋400.36平方米，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入74845.81元。 

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額2,655,897.06元,其中：政府采購貨物支出928,282.6元;政府采購工程支出1,315,590元;政府采購服務(wù)支出412,024.46元;

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、基本支出，指為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療保險費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

二、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

三、資產(chǎn)是指單位占有或者使用的，能以貨幣計量的經(jīng)濟(jì)資源。資產(chǎn)包括流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)等 。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。因公出因（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

監(jiān)督索引號53252400245101111