監(jiān)督索引號(hào)53252400231201000

云南省紅河州建水縣公安局部門(mén)2018年度部門(mén)決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣公安局概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶(hù)口、公民身份證、國(guó)籍、入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作和民眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。深入開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，有力推進(jìn)治安重點(diǎn)、問(wèn)題亂點(diǎn)、整治難點(diǎn)的綜合整治工作，民爆物品管理安全規(guī)范；監(jiān)所管理安全有序，抓緊打造旅游景區(qū)現(xiàn)代警務(wù)示范名片，積極落實(shí)“放管服”改革工作事項(xiàng)，

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年我局始終堅(jiān)持居安思危、強(qiáng)化底線思維，全面貫徹總體國(guó)家安全觀，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定能力明顯提升。深入踐行以人民為中心的發(fā)展思想，著力推進(jìn)更高水平的平安建水建設(shè)工作，著力提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。主要取得以下成效：強(qiáng)化情報(bào)信息搜集研判,抓好反恐防恐工作，加強(qiáng)矛盾糾紛排查化解和重點(diǎn)群體管控工作，加大對(duì)矛盾糾紛的排查化解力度，深入開(kāi)展反邪斗爭(zhēng)，加大互聯(lián)網(wǎng)管控力度。深入開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，有力推進(jìn)治安重點(diǎn)、問(wèn)題亂點(diǎn)、整治難點(diǎn)的綜合整治工作，民爆物品管理安全規(guī)范；監(jiān)所管理安全有序，抓緊打造旅游景區(qū)現(xiàn)代警務(wù)示范名片，積極落實(shí)“放管服”改革工作事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣公安局部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

1.部門(mén)實(shí)有人員編制，因涉及警力配置，屬涉密事項(xiàng)。 

　　 2. 離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人（已移交社會(huì)保障中心管理）。 

　　 3.實(shí)有車(chē)輛編制，因涉及警力快速反應(yīng)配置，屬涉密事項(xiàng)。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省紅河州建水縣公安局部門(mén)2018年度收入合計(jì)114,326,392.22元。其中：財(cái)政撥款收入113,244,171.32元，占總收入的99.05%；其他收入1,082,220.9元，占總收入的0.95%。與上年度對(duì)比收入減少275.03萬(wàn)元，增幅-2.35%，財(cái)政撥款收入支出數(shù)均基本與上年持平。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省紅河州建水縣公安局部門(mén)2018年度支出合計(jì)118,630,530.36元。其中：基本支出93,897,271.1元，占總支出的79.15%；項(xiàng)目支出24,733,259.26元，占總支出的20.85%。與上年度對(duì)比支出減少230.15萬(wàn)元，增幅-1.90%。財(cái)政撥款支出數(shù)均基本與上年持平。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出93,897,271.1元。與上年支出數(shù)93,571,334.01元對(duì)比增加325,937.09元，與上年基本持平。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80.16%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的19.84%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出24,733,259.26元。與上年支出數(shù)27,360,690.56元對(duì)比減少2,627,431.30元,主要原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金減少。2018年度項(xiàng)目支出主要用于我局各部門(mén)依法履職，開(kāi)展維穩(wěn)、處突、打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)、裝備建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面的支出。因涉密，具體項(xiàng)目略。 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣公安局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出117,085,574.3元,占本年支出合計(jì)的98.7%。與上年對(duì)比減少3,846,450,.27元，主要原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.公共安全（類(lèi)）支出106,201,138.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.7%。主要用于公安機(jī)關(guān)依法履行職能，開(kāi)展維穩(wěn)、處突、打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)、以及裝備建設(shè)、基本建設(shè)等業(yè)務(wù)工作方面的支出。

  2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出10,884,435.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.3%。主要用于退休人員工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、遺屬補(bǔ)助和死亡撫恤等支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣公安局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,900,000.00元，支出決算為2,005,584.6元，完成預(yù)算的105.56%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算1,850,000.00元，決算為1,957,331.6元，完成預(yù)算的105.80%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算50,000.00元，支出決算為48,253元，完成預(yù)算的96.51%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年值班備勤、巡邏防控時(shí)間增加，扶貧工作開(kāi)展下鄉(xiāng)次數(shù)增加，車(chē)輛運(yùn)行頻繁，同時(shí)車(chē)輛老化，油價(jià)上漲維持較長(zhǎng)時(shí)間，致使車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用增加。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加197,519.22元，增長(zhǎng)10.92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加197,592.22元，增長(zhǎng)11.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加-73元，增長(zhǎng)-0.15%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年值班備勤、巡邏防控時(shí)間增加，扶貧工作開(kāi)展下鄉(xiāng)次數(shù)增加，車(chē)輛運(yùn)行頻繁，同時(shí)車(chē)輛老化，油價(jià)上漲維持較長(zhǎng)時(shí)間，致使車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用增加。

 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,957,331.6元，占97.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出48,253元，占2.41%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,957,331.6元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出1,957,331.6元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量因涉及警力快速反應(yīng)配置，屬涉密事項(xiàng)。主要用于     公安機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案及開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出48,253元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出48,253元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待114批次（其中：外事接待0批次），接待人次569人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公安工作交流、合作及調(diào)研、檢查；相關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)工作交流等接待產(chǎn)生的費(fèi)用。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣公安局部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17,898,261.59元，與上年對(duì)比減少1,505,858.80元,主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少、其他商品和服務(wù)支出減少、其他資本性支出減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、輔警人員工資支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣公安局部門(mén)資產(chǎn)總額127,498,810.65元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,188,716.62元，固定資產(chǎn)122,310,094.03元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加52,669,424.07元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少2,981,846.2元，固定資產(chǎn)增加55,651,270.27元。處置房屋建筑物6200平方米，賬面原值1,085,226.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)156項(xiàng)，賬面原值613,902.50元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋829.84平方米，賬面原值1,235,032.55元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1,559,478.36元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額18,134,129.75元,其中：政府采購(gòu)貨物支出4,750,975.00元;政府采購(gòu)工程支出10,765,424.93元;政府采購(gòu)服務(wù)支出2,617,729.82元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

    2018年用于保障建水縣公安局依法履職，開(kāi)展維穩(wěn)、處突、反恐、打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目17個(gè)，項(xiàng)目資金21，262,124.61元，其中：特定行政工作任務(wù)項(xiàng)目16個(gè)，其他資金項(xiàng)目1個(gè)。實(shí)際到位項(xiàng)目資金21，262,124.61元，其中：中央財(cái)政項(xiàng)目資金8,918,800.00元，明細(xì)項(xiàng)目3個(gè)；省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金1,021,000.00元，明細(xì)項(xiàng)目4個(gè)；州級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金280,460.00元，明細(xì)項(xiàng)目2個(gè)；縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金9,959,643.71元，明細(xì)項(xiàng)目7個(gè)；部門(mén)自籌及其他項(xiàng)目資金1,082，220.90元，明細(xì)項(xiàng)目1個(gè)。實(shí)際支出項(xiàng)目資金20,991,903.71元，其中：中央財(cái)政項(xiàng)目資金8,918,800.00元，明細(xì)項(xiàng)目3個(gè)；省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金1,021,000.00元，明細(xì)項(xiàng)目4個(gè)；州級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金280,460.00元，明細(xì)項(xiàng)目2個(gè)；部門(mén)自籌及其他項(xiàng)目資金812,000.00元，明細(xì)項(xiàng)目1個(gè)。 

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

    經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況及對(duì)項(xiàng)目成本、項(xiàng)目效率、部門(mén)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

建水縣公安局嚴(yán)格按照項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理要求開(kāi)展工作。一是項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確；二是項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求、項(xiàng)目質(zhì)量要求、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等有序組織開(kāi)展；三是預(yù)算項(xiàng)目基本能夠有效及時(shí)完成指標(biāo)任務(wù)；四是項(xiàng)目執(zhí)行完成后按相關(guān)驗(yàn)收程序組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格為有效。

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

    績(jī)效自評(píng)的目的是評(píng)價(jià)資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出實(shí)際效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。經(jīng)評(píng)價(jià)，經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況及對(duì)項(xiàng)目成本、項(xiàng)目效率、部門(mén)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）公務(wù)用車(chē)保有量（輛）決算表未填列的情況說(shuō)明：公務(wù)用車(chē)保有量（輛）決算表未填列，是因?yàn)檐?chē)輛涉及警力快速反應(yīng)配置，屬涉密事項(xiàng)。 

　　（二）人員編制及實(shí)有情況未公開(kāi)的情況說(shuō)明：部門(mén)實(shí)有人員編制，因涉及警力配置，屬涉密事項(xiàng)。 

（三）項(xiàng)目支出未公開(kāi)具體項(xiàng)目情況說(shuō)明：因具體項(xiàng)目與公安業(yè)務(wù)工作相關(guān)，屬涉密事項(xiàng)。

（四）公安功能科目?jī)H公開(kāi)到款級(jí)科目的說(shuō)明：因大部分項(xiàng)級(jí)功能科目與公安業(yè)務(wù)工作相關(guān)，屬涉密事項(xiàng)。 

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、公共安全支出是指反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出是指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53252400231201111