云南省紅河州建水縣文化體育局（本級）部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣文化體育局（本級）概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣文化體育局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

建水縣文化體育局是一個管理全縣文化體育事業(yè)的正科級行政單位。它的職能是：（1）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、新聞出版、體育工作的方針、政策和法律法規(guī)，制定全縣文化藝術(shù)，新聞出版、體育事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；指導(dǎo)文化藝術(shù)、體育體制改革。（2）制定全縣文化藝術(shù)、新聞出版，體育人才發(fā)展規(guī)劃；組織文化藝術(shù)、體育、科技的研究、開發(fā)和應(yīng)用，推廣文化藝術(shù)、體育科技成果。（3）管理全縣性重大文化藝術(shù)、體育活動及全縣示范性演出，展出、比賽和評獎活動，審定各項競賽規(guī)程，審批公布各項縣級運動記錄。（4）管理全縣社會文化、體育事業(yè)。制定并組織實施社會文化、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)社會文化、體育事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年，我局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，不斷強化干部職工的政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，在思想上、行動上以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，始終把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神和黨的十九大精神作為一項重大政治任務(wù)，緊緊圍繞縣委縣政府關(guān)于文化體育廣電建設(shè)的部署要求，積極履行部門的工作職責，采取有效措施，推動各項工作的順利開展。

(一) 惠群眾，文體惠民工程落到實處

（二）美生活，群眾文化活動和文藝精品節(jié)目演出高潮迭起

（三）強體質(zhì)，全民健身運動精彩不斷

（四）謀發(fā)展，文化遺產(chǎn)挖掘保護卓有成效

（五）優(yōu)管理，文化經(jīng)營市場規(guī)范有序

（六）求突破，圖書館工作再上新臺階

(七) 重提升，廣播電視工作再上一層樓

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣文化體育局(本級)部門2018年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.建水縣文體局局機關(guān)

2.建水縣文化市場綜合執(zhí)法大隊

3.建水縣體育場地管理中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省紅河州建水縣文化體育局（本級）部門2018年末實有人員編制30人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員8人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制  0 輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣文化體育局（本級）部門2018年度收入合計34,357,548.04元。其中：財政撥款收入33,557,548.04元，占總收入的97.67%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入800,000元，占總收入的2.33%。與上年對比增加13,912,655.08元,主要原因是上級項目資金增加而增加。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣文化體育局（本級）部門2018年度支出合計34,218,051.68元。其中：基本支出4,134,366.94元，占總支出的12.08%；項目支出30,083,684.74元，占總支出的87.92%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加14,534,,250.15元,主要原因是項目支出增加而增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣文化體育局（本級）機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,134,366.94元。與上年對比減少114,113.28元,主要原因我局厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費支出。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣文化體育局（本級）機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出30,083,684.74元。與上年對比增加14,420,136.87元,主要原因是文物項目資金支出增加而增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣文化體育局（本級）部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出33,542,197.18元,占本年支出合計的98.02%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。、

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出32,620,077.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.25%。主要用于局機關(guān)、執(zhí)法大隊、場管中心工資福利支出和商品和服務(wù)支出。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出922,119.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.75%。主要用于退休費和機關(guān)養(yǎng)老保險支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣文化體育局（本級）部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為215000元，支出決算為29403元，完成預(yù)算的14%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為29403元，完成預(yù)算的14%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為本單位厲行節(jié)約,壓縮“三公”經(jīng)費。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少122,488.36元，下降80.64%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少122,488.36元，下降80.64%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為本單位厲行節(jié)約,壓縮“三公”經(jīng)費。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出29403元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于     （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出29403元。其中：

國內(nèi)接待費支出29403元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次755人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全縣文化、體育工作（接待批次75，接待人次755人）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省紅河州建水縣文化體育局(本級)部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出356,369.14元，與上年對比減少104,170.32元,主要原因本單位厲行節(jié)約,壓縮各種經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣文化體育局（本級）部門資產(chǎn)總額27,790,019.3元，其中，流動資產(chǎn)25,563,294.58元，固定資產(chǎn)2,226,724.72元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加465,519.15元，其中;流動資產(chǎn)增加）375,211.15元，固定資產(chǎn)增加90,308元,對外投資及有價證券增加（減少）0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額10,152,076元,其中：政府采購貨物支出458,662元;政府采購工程支出965,000元;政府采購服務(wù)支出8,728,414元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

2018年度建水文化體育和廣播電視局機關(guān)、下屬事業(yè)單位共3家單位為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出30,083,684.74元，與上年對比增加14,420,136.87元,主要原因是文物項目資金支出增加而增加。

(二)項目支出績效自評

我局2018年行政事業(yè)類項目30,083,684.74元，其中：文化體育和傳媒支出款共29534160.24元，體彩公益金類項目549,524.5元。除部分文物和體彩公益金支出款項目按項目計劃進度在2019年才能完成的項目外，其他項目已在2018年完成。

（三）項目績效目標管理

   我局及下屬2家單位在2018年的項目績效目標管理工作中緊緊圍繞項目績效目標制定切實可行的工作計劃，并加強項目資金的管理。在接下來的工作中，應(yīng)提高對績效工作的認識，強化單位的責任意識，重視績效管理和績效評價工作，強化績效自評結(jié)果的應(yīng)用，將績效自評結(jié)果作為改進預(yù)算管理的重要依據(jù)，不斷提高績效工作管理水平。

（四）2018部門整體支出績效自評報告

2018年度建水縣文化體育和廣播電視局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位共3家單位為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支30083684.74元。完成了項目設(shè)定的績效目標：1、文化市場持續(xù)繁榮，文化產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，文化人才隊伍不斷壯大，文化發(fā)展環(huán)境明顯改善；全縣文化藝術(shù)作品質(zhì)量的提升。2、增強全縣人民體質(zhì)，提高群眾健康素質(zhì)，加快設(shè)施建設(shè)，強化活動開展，完善組織網(wǎng)絡(luò)，不斷滿足群眾日益增長的體育需求，實現(xiàn)群眾體育、競技體育和體育產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，努力實現(xiàn)體育事業(yè)的新發(fā)展、新跨越，營造出重視體育、支持體育、參與體育的社會氛圍。　　

（五）部門整體支出績效自評表

　 部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

　1.財政撥款收入：是由縣級財政撥款形成的部門收入。按照現(xiàn)行預(yù)算管理制度，縣級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　2.一般公共預(yù)算：是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

　　3.政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

　　4、政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

　　5、機關(guān)運行經(jīng)費：用于購買保障行政運行的貨物和服務(wù)的各項資金支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　6. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生 的人員支出和公用支出。

　　7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展 目標所發(fā)生的支出。