監(jiān)督索引號53252400435701000

云南省紅河州建水縣文化體育局部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣文化體育局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣文化體育局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、新聞出版、體育工作的方針、政策和法律法規(guī)，制定全縣文化藝術(shù)，新聞出版、體育事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；指導(dǎo)文化藝術(shù)、體育體制改革。（2）制定全縣文化藝術(shù)、新聞出版，體育人才發(fā)展規(guī)劃；組織文化藝術(shù)、體育、科技的研究、開發(fā)和應(yīng)用，推廣文化藝術(shù)、體育科技成果。（3）管理全縣性重大文化藝術(shù)、體育活動及全縣示范性演出，展出、比賽和評獎活動，審定各項(xiàng)競賽規(guī)程，審批公布各項(xiàng)縣級運(yùn)動記錄。（4）管理全縣社會文化、體育事業(yè)。制定并組織實(shí)施社會文化、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)社會文化、體育事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，我局在縣委、縣政府的正確導(dǎo)下，不斷強(qiáng)化干部職工的政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，在思想上、行動上以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，始終把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神和黨的十九大精神作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)，緊緊圍繞縣委縣政府關(guān)于文化體育廣電建設(shè)的部署要求，積極履行部門的工作職責(zé)，采取有效措施，推動各項(xiàng)工作的順利開展。

(一)惠群眾，文體惠民工程落到實(shí)處

（二）美生活，群眾文化活動和文藝精品節(jié)目演出高潮迭起

（三）強(qiáng)體質(zhì)，全民健身運(yùn)動精彩不斷

（四）謀發(fā)展，文化遺產(chǎn)挖掘保護(hù)卓有成效

（五）優(yōu)管理，文化經(jīng)營市場規(guī)范有序

（六）求突破，圖書館工作再上新臺階

(七) 重提升，廣播電視工作再上一層樓

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣文化體育局部門2018年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。分別是：

1.建水縣文體局局機(jī)關(guān)

2.建水縣文物管理所

3.建水縣文化館

4.建水縣圖書館

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣文化體育局部門2018年末實(shí)有人員編制87人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制69人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員66人（含參公管理事業(yè)人員8人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實(shí)有車輛編制 0  輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣文化體育局部門2018年度收入合計43,736,176.78元。其中：財政撥款收入42,716,176.78元，占總收入的97.67%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1,020,000元，占總收入的2.33%。與上年對比增加12,298,925.38元，主要原因項(xiàng)目資金增加。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣文化體育局部門2018年度支出合計43,883,224.89元。其中：基本支出12,401,985.71元，占總支出的28.26%；項(xiàng)目支出31,481,239.18元，占總支出的71.74%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加12,651,853.66元,主要原因項(xiàng)目資金增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣文化體育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,401,985.71元。與上年對比減少568,738.47元,主要原因分析我單位厲行節(jié)約、壓縮公用經(jīng)費(fèi) 。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.18%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.82%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣文化體育局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出31,481,239.18元。與上年對比增加13,220,592.13,主要原因分析2018年項(xiàng)目支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為:

1.用于建水紫陶傳統(tǒng)工藝經(jīng)費(fèi)126,330.00元；

2、文化創(chuàng)作與保護(hù)336,373.50元

3.用于其他文化支出1,289,086.17元；

4.用于文物項(xiàng)目資金支出23,992,547.72元；

5.用于體育資金支出2,295,125.11元；

6.用于公共文化服務(wù)體系資金2,822,252.18元；

7.用于體育事業(yè)的彩票公益金支出549,524.50元；

8.用于群眾文化活動70,000元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣文化體育局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出43,084,142.8元,占本年支出合計的98.18%。與上年對比增加12,970,161.57元,主要原因是2018年項(xiàng)目資金比2017年多。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出40,034,643.5元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.92%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目支出。其中人員經(jīng)費(fèi)支出11,927,983.3元、日常公用經(jīng)費(fèi)支出474,002.41元、項(xiàng)目支出31,481,239.18元。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,037,546.3元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.05%。主要用于離退休人員各種經(jīng)費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、死亡撫恤。其中：離退休人員1,667,923.30元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1,140,550元、死亡撫恤229,073元。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出11,953元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于職工住房公積金支出；

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣文化體育局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為335,000元，支出決算為73,325.05元，完成預(yù)算的21.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9,144.05元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為64,181元，完成預(yù)算的19.16%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局厲行節(jié)約、壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少204,390.73元，下降73.6%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少15,197.37元，下降62.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少189,193.36元，下降74.67%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增減少的主要原因是我局厲行節(jié)約、壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9,144.05元，占12.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出64,181元，占87.53%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9,144.05元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9,144.05元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于文物、圖書工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出64,181元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出64,181元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,065人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化、體育、文物圖書工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣文化體育局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出356,369.14元，與上年對比減少104,170.32元,主要原因主要原因是我局厲行節(jié)約、壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于局機(jī)關(guān)日常工作正常運(yùn)行的支出（保證單位正常運(yùn)行的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等的支出）。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣文化體育局部門資產(chǎn)總額67,036,167.88元，其中，流動資產(chǎn)45,428,189.73元，固定資產(chǎn)19,676,041.58元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,869,232.23元，無形資產(chǎn)62,704.34元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10,247,859.47元，其中;流動資產(chǎn)增加（減少）9,687,199.77元，固定資產(chǎn)增加（減少）497,955.36元,無形資產(chǎn)增加62,704.34元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額10,269,305元,其中：政府采購貨物支出575,891元;政府采購工程支出965,000元;政府采購服務(wù)支出8,728,414元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣文化體育局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出31,481,239.18元。與上年對比增加13,220,592.13,主要原因分析2018年項(xiàng)目支出增加.

(二)項(xiàng)目支出績效自評

我局2018年行政事業(yè)類項(xiàng)目31,481,239.18元，其中：文化體育和傳媒支出款共30,931,714.68元，體彩公益金類項(xiàng)目549,524.5元。除部分文物和體彩公益金支出款項(xiàng)目按項(xiàng)目計劃進(jìn)度在2019年才能完成的項(xiàng)目外，其他項(xiàng)目已在2018年完成。

(三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

我局及下屬5家單位在2018年的項(xiàng)目績效目標(biāo)管理工作中緊緊圍繞項(xiàng)目績效目標(biāo)制定切實(shí)可行的工作計劃，并加強(qiáng)項(xiàng)目資金的管理。在接下來的工作中，應(yīng)提高對績效工作的認(rèn)識，強(qiáng)化單位的責(zé)任意識，重視績效管理和績效評價工作，強(qiáng)化績效自評結(jié)果的應(yīng)用，將績效自評結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理的重要依據(jù)，不斷提高績效工作管理水平。

（四）2018部門整體支出績效自評報告

2018年度建水縣文化體育和廣播電視局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位共6家單位為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支31,481,239.18元。完成了項(xiàng)目設(shè)定的績效目標(biāo)：1、文化市場持續(xù)繁榮，文化產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，文化人才隊伍不斷壯大，文化發(fā)展環(huán)境明顯改善；全縣文化藝術(shù)作品質(zhì)量的提升。2、增強(qiáng)全縣人民體質(zhì)，提高群眾健康素質(zhì)，加快設(shè)施建設(shè)，強(qiáng)化活動開展，完善組織網(wǎng)絡(luò)，不斷滿足群眾日益增長的體育需求，實(shí)現(xiàn)群眾體育、競技體育和體育產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)體育事業(yè)的新發(fā)展、新跨越，營造出重視體育、支持體育、參與體育的社會氛圍。　　

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

　   1.財政撥款收入：是由縣級財政撥款形成的部門收入。按照現(xiàn)行預(yù)算管理制度，縣級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　2.一般公共預(yù)算：是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

　　3.政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

　　4、政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

　　5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：用于購買保障行政運(yùn)行的貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　6. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生 的人員支出和公用支出。

　　7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展 目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53252400435701111