云南省紅河州建水縣文化館部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣文化館概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣文化館概況

一、主要職能

（一）主要職能

為群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾事業(yè)；宣傳、文藝活動(dòng)組織、相關(guān)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)創(chuàng)作團(tuán)體管理、業(yè)務(wù)、余文藝創(chuàng)作組織、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站業(yè)務(wù)指導(dǎo)、群眾文藝研究、資料編輯；文化交流、文藝演出，民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、群文輔導(dǎo)工作常抓不懈。

一是選派館內(nèi)業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)同志全年到老年大學(xué)進(jìn)行教授葫蘆絲、琵琶、民族民間舞、花燈廣場(chǎng)舞等工作，讓老年朋友老有所樂，老有所為；二是為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、學(xué)校、部隊(duì)、企業(yè)、協(xié)會(huì)創(chuàng)作、編排、輔導(dǎo)文藝節(jié)目和開展各項(xiàng)文藝活動(dòng)，每年共計(jì)輔導(dǎo)百余次，認(rèn)真開展各類舞蹈、器樂、書法、聲樂、戲劇培訓(xùn)24期，知識(shí)講座4期，舉辦工藝、書畫類展覽3期。

2、文藝精品創(chuàng)作演出精彩紛呈，創(chuàng)文化新發(fā)展。

（1）帶領(lǐng)建水縣岔科鎮(zhèn)白云村演唱了上百年的傳統(tǒng)彝族花燈小戲《霸王下山》參加云南省首屆傳統(tǒng)戲劇曲藝匯演，榮獲“組織獎(jiǎng)”、“傳承獎(jiǎng)”、“匯演獎(jiǎng)”。

（2）抽調(diào)人員參加“2018年云南省花燈滇劇藝術(shù)周”綜合類比賽節(jié)目和個(gè)人唱段的籌備工作。

（3）創(chuàng)作、編排的彝族花燈小戲《大喇叭 小廣場(chǎng)》參加由中宣部、文化和旅游部主辦的“全國(guó)基層院團(tuán)戲曲會(huì)演”，孔凌燕、沈俊帆、普瓊芳、趙文昌等18位同志受到了首都專家評(píng)委的好評(píng)。

（4）創(chuàng)編的彝族花燈歌舞《建水小阿妹》參加云南省第三屆大家樂群眾文化“彩云獎(jiǎng)”決賽開幕式表演。27日我館組織、策劃、編創(chuàng)的彝族花燈小戲《暗訪》參加云南省第三屆大家樂群眾文化“彩云獎(jiǎng)”戲劇類比賽，以孔凌燕、虎文林、李響為主的32為同志榮獲“彩云獎(jiǎng)”。

（5）帶領(lǐng)彝族花燈小戲《對(duì)癥下藥》、《繡中緣》，彝族花燈舞蹈《哎妹乖白白》、《新生》4個(gè)節(jié)目和個(gè)人唱段的孔凌燕、虎文林、普瓊芳、羅玉金、李燕代表紅河州參加2018年云南省花燈滇劇藝術(shù)周。

3、扎實(shí)有序推進(jìn)免費(fèi)開放工作

（1）場(chǎng)館各功能廳免費(fèi)開放。演播廳、綜合展廳、多功能活動(dòng)室、室內(nèi)羽毛球場(chǎng)、室外燈光球場(chǎng)等有序地提供給各藝術(shù)團(tuán)隊(duì)及群眾免費(fèi)使用；每年服務(wù)人次達(dá)10萬余人次，公共文化服務(wù)受到較好的社會(huì)好評(píng)。（2）合理利用展板、宣傳欄、網(wǎng)站、微信等平臺(tái)，及時(shí)有效的宣傳全國(guó)、省、州、縣對(duì)文化發(fā)展工作中的重要舉措、政策、發(fā)展方向等，極大地提升了各級(jí)群眾對(duì)文化的了解，積極參與文化，享受文化的熱誠(chéng)。

4、認(rèn)真開展群眾文化活動(dòng)，文化惠民落到實(shí)處。

（1）以春節(jié)為契機(jī)，積極開展春節(jié)系列文化活動(dòng)。

我館認(rèn)真開展“文藝巡演進(jìn)基層 ·惠民春風(fēng)傳黨音”到曲江、李浩寨等8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行春節(jié)慰問演出活動(dòng)，積極配合縣委宣傳部開展“衛(wèi)生·科技·文化”三下鄉(xiāng)到盤江鄉(xiāng)演出，演職人員共計(jì)500余人，現(xiàn)場(chǎng)觀眾共計(jì)1.5萬人，其中甸尾鄉(xiāng)積極嘗試和探索群眾文化的新媒體傳播方式，首次采取網(wǎng)絡(luò)直播，網(wǎng)絡(luò)觀眾達(dá)30.40萬人次。新春贈(zèng)春聯(lián)活動(dòng)分別在古城文安府廣場(chǎng)和甸尾鄉(xiāng)舉行，10位書法大師共送出春聯(lián)2000余副。組織春節(jié)民族民間傳統(tǒng)文化游演活動(dòng)，共有14個(gè)方隊(duì)，分別來自8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和兩個(gè)藝術(shù)團(tuán)，演職人員共計(jì)700余人，現(xiàn)場(chǎng)觀眾達(dá)10萬余人，網(wǎng)絡(luò)觀眾達(dá)22.70萬人次。組織非遺歌舞技藝在朝陽樓廣場(chǎng)展演活動(dòng)，演職人員共計(jì)300余人，觀眾共計(jì)6萬余人。成功舉辦建水縣2018年“鴻榆.新天地杯”新春民族民間歌舞樂大賽，共有55個(gè)節(jié)目近500名演職人員，現(xiàn)場(chǎng)觀眾達(dá)1萬余人，大賽采取網(wǎng)絡(luò)直播，網(wǎng)絡(luò)觀眾突破80萬人次。組織紫陶文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)文藝演出活動(dòng)，演職人員共計(jì)700余人，觀眾達(dá)1.2萬余人，此次春節(jié)系列活動(dòng)演職人員達(dá)3000余人，現(xiàn)場(chǎng)觀眾達(dá)20多萬人，網(wǎng)絡(luò)觀眾總突破170萬人次，演職人員和觀眾人數(shù)創(chuàng)歷史新高。

（2）深入村寨惠民演出

5月29日和30日，結(jié)合縣委縣政府對(duì)人居環(huán)境的提升和脫貧攻堅(jiān)的相關(guān)精神，建水縣2018年文化惠民演出隊(duì)先后來到官廳鎮(zhèn)龍?zhí)洞搴推招坂l(xiāng)塔瓦村，開展以“民族團(tuán)結(jié)、脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、全面小康”為主題的演出活動(dòng)，將優(yōu)質(zhì)文化資源延伸到農(nóng)村基層，使廣大農(nóng)民群眾能夠共享文化發(fā)展的成果，還倡導(dǎo)了社會(huì)文明新風(fēng)尚，促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)正能量的傳播。

（3）承辦州科技活動(dòng)周啟動(dòng)儀式和州老年人運(yùn)動(dòng)會(huì)建水邀請(qǐng)賽開幕式文藝演出及花燈廣場(chǎng)舞大賽。

5月22日上午，2018年紅河州科技活動(dòng)周啟動(dòng)儀式在文安府廣場(chǎng)舉行，我館的文藝演出吸引了很多觀眾到現(xiàn)場(chǎng)觀看，活躍了現(xiàn)場(chǎng)氣氛，營(yíng)造了科技創(chuàng)新助力中國(guó)夢(mèng)實(shí)現(xiàn)的良好氛圍；9月17日晚，2018年紅河州老年人運(yùn)動(dòng)會(huì)建水邀請(qǐng)賽在建水體育館隆重開幕，我館組織的文藝節(jié)目展示了老年人的風(fēng)采，跳出了她們的晚年幸福生活；6月14日，由建水縣文化體育和廣播電視局主辦的建水縣2018年“傳承文化·舞動(dòng)建水”彝族花燈廣場(chǎng)舞大賽在縣體育場(chǎng)地管理中心舉行。比賽結(jié)束后，34支文藝隊(duì)496人集體展演了建水彝族花燈歌舞《建水小阿妹》。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣文化館部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：建水縣文化館

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣文化館部門2018年末實(shí)有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制  0 輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣文化館部門2018年度收入合計(jì)5,687,423.68元。其中：財(cái)政撥款收入5,617,423.68元，占總收入的98.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入70,000元，占總收入的1.23%。與上年對(duì)比減少235,650.52元，主要原因是2017年調(diào)資,2018年減少項(xiàng)目資金。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣文化館部門2018年度支出合計(jì)5,823,341.01元。其中：基本支出5,025,418.81元，占總支出的86.3%；項(xiàng)目支出797,922.2元，占總支出的13.7%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少797,524.15元,主要原因是2017年調(diào)資增資,2018年減少項(xiàng)目資金。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣文化館機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,025,418.81元。與上年對(duì)比減少502,640.26元,主要原因是2017年調(diào)資增資,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.58%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.42%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣文化館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出797,922.2元。與上年對(duì)比減少294,883.89元,主要原是2018年減少項(xiàng)目資金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣文化館部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,753,341.01元,占本年支出合計(jì)的98.8%。與上年對(duì)比減少867.524.15元,主要原因是2017年調(diào)資增資,2018年減少項(xiàng)目資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出4,233,024.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.58%。主要用于職工工資和商品服務(wù)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,508,363.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.22%。主要用于退休費(fèi)和機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出11,953元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣文化館部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為55000元，支出決算為23,596元，完成預(yù)算的42.9%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的42.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為23,596元，完成預(yù)算的42.9%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楸締挝粎栃泄?jié)約,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少23,187元，下降49.56%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少23,187元，下降49.56%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)楸締挝粎栃泄?jié)約,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出23,596元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出23,596元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出23,596元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次840人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣文化館部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣文化館部門資產(chǎn)總額14,141,580.33元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)321,876.33元，固定資產(chǎn)13,819,704元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少175,191.83元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少198,030.83元，固定資產(chǎn)增加22,839元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額22,839元,其中：政府采購貨物支出22,839元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

 2018年度建水縣文化館為完成工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出797922.2元，與上年對(duì)比減少了294,883.89元，主要原是2018年減少項(xiàng)目資金。因此導(dǎo)致2018年項(xiàng)目支出較2017年項(xiàng)目支出大副的減少。

(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

通過對(duì)年度預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況的梳理，自我評(píng)價(jià)資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出實(shí)際效率和效果，分析存在問題及原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

我館領(lǐng)導(dǎo)高度重視績(jī)效自評(píng)工作，安排規(guī)劃財(cái)務(wù)室專門指定財(cái)務(wù)人員按照績(jī)效評(píng)價(jià)通知要求進(jìn)行本單位的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，檢查項(xiàng)目相關(guān)資料、查看項(xiàng)目實(shí)施情況，記錄與評(píng)價(jià)指標(biāo)相關(guān)信息。

  （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)財(cái)政的預(yù)算管理辦法出臺(tái)的《預(yù)算管理制度》明確規(guī)定了預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性1、把年初項(xiàng)目預(yù)算工作做實(shí)做細(xì)，保證項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目實(shí)際支出最大限度吻合；2、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，在項(xiàng)目實(shí)施過程中按設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)具體實(shí)施。完成了工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出797922.2元。

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

　  1.財(cái)政撥款收入：是由縣級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按照現(xiàn)行預(yù)算管理制度，縣級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.一般公共預(yù)算：是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

　　3.政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

　　4、政府采購：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

　　5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：用于購買保障行政運(yùn)行的貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　6. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生 的人員支出和公用支出。

　　7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展 目標(biāo)所發(fā)生的支出。