云南省紅河州建水縣人民政府住房改革辦公室部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣人民政府住房改革辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣人民政府住房改革辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

建水縣人民政府住房改革辦公室(簡(jiǎn)稱房改辦)是政府成立在建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的一個(gè)獨(dú)立的辦事機(jī)構(gòu)，屬于全額財(cái)政撥款的推公事業(yè)獨(dú)立核算單位,主要承擔(dān)推進(jìn)住房改革的責(zé)任，擬定住房改革政策并指導(dǎo)實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)房改補(bǔ)貼資金的審批，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)縣域內(nèi)中央、省、州駐建單位職工住房補(bǔ)貼的審核等工作任務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年在上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)下完成了住房補(bǔ)貼審核工作任務(wù)9人，出具福利分房證明8份，接待單位個(gè)人咨詢46人次，部門事業(yè)取得了一定的成績(jī)。完成本年度的工作任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣人民政府住房改革辦公室部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣人民政府住房改革辦公室部門2018年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），

事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省紅河州建水縣人民政府住房改革辦公室部門2018年度收入合計(jì)374,632.56元。其中：財(cái)政撥款收入374,632.56元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比收入減少74,163.12元，減少17.00%，主要原因是9月份有1人退休。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省紅河州建水縣人民政府住房改革辦公室部門2018年度支出合計(jì)374,632.56元。其中：基本支出374,632.56元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)

支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減

少74163.12元，減少17%，主要原因是9月份有1人退休。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣人民政府住房改革辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出374,632.56元。與上年對(duì)比減少74163.12元，減少17%，主要原因是9月份有1人退休。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.3%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.7%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣人民政府住房改革辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣人民政府住房改革辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出374,632.56元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少74163.12元，減少17%，主要原因是9月份有1人退休。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出87,887.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.46%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31,831.20元，退休人員退休費(fèi)56,055.80元；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總

支出的0%；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出286,745.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.54%。主要用于在職人員工資286,745.56元；

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總

支出的0%；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣人民政府住房改革辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少0元，下降0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減

少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，下降

0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0元，下降0%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣人民政府住房改革辦公室部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21,362.56元，與上年對(duì)比減少8729.52元，主要原因是9月份有1人退休，減少4個(gè)月交通補(bǔ)貼。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣人民政府住房改革辦公室部門資產(chǎn)總額31,994.37元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11,281.17元，固定資產(chǎn)20,713.20元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少603.13元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少603.13元，固定資產(chǎn)減少0元,對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0元，在建工程減少0元，無(wú)形資產(chǎn)減產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

    我單位無(wú)項(xiàng)目支出。

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

    我單位無(wú)項(xiàng)目支出。

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

    我單位無(wú)項(xiàng)目支出。

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

    2018年在上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)下完成了住房補(bǔ)貼審核工作任務(wù)9人，出具福利分房證明8份，接待單位個(gè)人咨詢46人次，部門事業(yè)取得了一定的成績(jī)。

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出

1、歸口管理的行政單位離退休：反映1個(gè)公務(wù)員退休人員財(cái)政承擔(dān)部分工資。

2、事業(yè)單位離退休：反映1個(gè)機(jī)關(guān)工人身份退休人員財(cái)政承擔(dān)部分工資。

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映2個(gè)在職公務(wù)員養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政承擔(dān)部分的繳費(fèi)支出。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出

  行政運(yùn)行：反映2個(gè)在職公務(wù)員人員經(jīng)費(fèi)支出和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。