云南省紅河州建水縣房地產(chǎn)管理處部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣房地產(chǎn)管理處概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣房地產(chǎn)管理處概況

一、主要職能

（一）主要職能

建水縣房地產(chǎn)管理處是縣人民政府綜合管理全縣房地產(chǎn)業(yè)的職能部門，根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《房屋登記辦法》和縣人民政府的有關(guān)規(guī)定，主要職責(zé)是：直管公房管理維護(hù)，房地產(chǎn)交易管理，房地產(chǎn)中介、開發(fā)和物業(yè)服務(wù)的行業(yè)行政管理、商品房預(yù)售管理，住房維修基金監(jiān)管，房屋安全鑒定，落實(shí)私房政策。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．嚴(yán)格按照行政單位收費(fèi)許可證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取房屋所有權(quán)登記費(fèi)、房屋抵押登記費(fèi)、書證工本費(fèi)。按照文件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取土地收益金和保障性住房租金。按照處置國有資產(chǎn)協(xié)議收取國有資產(chǎn)處置收入并繳入國庫。嚴(yán)格按照經(jīng)營性收費(fèi)收取公產(chǎn)房租金、住房轉(zhuǎn)讓手續(xù)費(fèi)并按稅法繳納房產(chǎn)稅、營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、土地使用稅，為我縣房地產(chǎn)管理工作提出意見和建議。

 2．重視日常財務(wù)收支管理，收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉節(jié)約的體現(xiàn)。

 3．認(rèn)真做好年今后的各項(xiàng)預(yù)算開支工作，為資金有效投入，合理作出預(yù)算奠定基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

    納入建水縣房地產(chǎn)管理處部門2017年度部門決算編報的單位

共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

（1）建水縣房地產(chǎn)管理處

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣房地產(chǎn)管理處部門2018年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人（其中：財政供養(yǎng)5人，社保發(fā)工資單位補(bǔ)差額15人），2018年增加1名退休人員。

實(shí)有車輛編制 0 輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣房地產(chǎn)管理處部門2018年度收入合計(jì)3,059,386.72元。其中：財政撥款收入3,059,386.72元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比增加33%，主要原因是本單位退休補(bǔ)差額部分納入財政預(yù)算。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣房地產(chǎn)管理處部門2018年度支出合計(jì)3,069,514.29元。其中：基本支出3,069,514.29元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年相比，支出增加了33%，主要原因是本單位退休補(bǔ)差額部分納入財政預(yù)算。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣房地產(chǎn)管理處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,069,514.29元。與上年對比減少97108.56元,主要原因分析退休1人及規(guī)范津補(bǔ)貼。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.48%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.52%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣房地產(chǎn)管理處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣房地產(chǎn)管理處部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,069,514.29元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少97108.56元,主要原因分析退休1人及規(guī)范津補(bǔ)貼。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.社會保障和就業(yè)（類）支出880,890.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.7%。主要用于退休費(fèi)及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)；

 2.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,188,623.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.3%。主要用于在職職工工資和商品服務(wù)支出；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣房地產(chǎn)管理處部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20000元，支出決算為11,059.11元，完成預(yù)算的55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為11,059.11元，完成預(yù)算的55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制開支，勤儉節(jié)約。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少3,477.01元，下降23.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3,477.01元，下降23.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0元，下降0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格控制開支，勤儉節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11,059.11元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11,059.11元。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出11,059.11元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于本單位因工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣房地產(chǎn)管理處部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣房地產(chǎn)管理處部門資產(chǎn)總額19,855,034.72元，其中，流動資產(chǎn)6,034,611.78元，固定資產(chǎn)14,350,412.42元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,705,620.85元，其中;流動資產(chǎn)增加1,705,620.85元，固定資產(chǎn)減少529,989.48元,對外投資及有價證券減少0元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)減少0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

我單位無項(xiàng)目支出。

(二)項(xiàng)目支出績效自評

 我單位無項(xiàng)目支出。

(三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

我單位無項(xiàng)目支出。

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

     建水縣房地產(chǎn)管理處根據(jù)年初預(yù)算時設(shè)立了相應(yīng)的績效目標(biāo)。

2018年度收入合計(jì)3059386.72元，其中：財政撥款收入3059386.72元，占總收入的100.00%；2018年度支出合計(jì)3069514.29元，其中：基本支出3069514.29元，占總支出的100%。

 根據(jù)部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況設(shè)立了單位收支預(yù)算、決算管理制度。確定了績效自評的目的：1、提高項(xiàng)目資金使用效益，增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識；2、通過自評對單位財務(wù)開展情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、未完成情況等問題進(jìn)行自查整改，以確保下一年度預(yù)算申請、安排更加合理，預(yù)算可執(zhí)行性更強(qiáng)。通過實(shí)施找差距，補(bǔ)齊制度短板，提升績效管理意識提高財政資金使用效率。

績效自評組織過程：1.明確單位績效自評的范圍和內(nèi)容，績效目標(biāo)的完成情況。2.搜集所有績效項(xiàng)目的資料并進(jìn)行分析 ，對項(xiàng)目自評進(jìn)行分工；3.按自評標(biāo)準(zhǔn)逐一進(jìn)行項(xiàng)目打分，分析項(xiàng)目實(shí)施情況，并形成績效自評報告和完成相關(guān)套表的填寫。2018年度建水縣房地產(chǎn)管理處經(jīng)費(fèi)支出績效自評工作，通過認(rèn)真籌劃，嚴(yán)密組織，以嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)的態(tài)度，不折不扣的落實(shí)縣財政局相關(guān)要求，認(rèn)真收集整理評價資料，按時報送材料，全面真實(shí)反映年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用管理及工作情況。對建水縣房地產(chǎn)管理處2018年經(jīng)費(fèi)指標(biāo)體系評分表，我單位自評分100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

通過自評強(qiáng)化了資金管理，提高資金使用效率，確保資金安全。

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算：指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）政府性基金預(yù)算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。

（三）一般公共預(yù)算撥款收入，為地方財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入，為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實(shí)施項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)等。

（六）基本支出，指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（七）項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障各級機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（九）三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)），反映政府用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的基本支出。

（十一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（十二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。