云南省紅河州建水縣城市綠化隊(duì)部門(mén)2018年度部門(mén)決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣城市綠化隊(duì)概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣城市綠化隊(duì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

管理園林綠地，美化城市環(huán)境。城市園林綠地系統(tǒng)規(guī)劃、城市園林綠地建設(shè)、城市園林綠地管理與維護(hù)、城市園林綠化工程設(shè)計(jì)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

根據(jù)縣百日行動(dòng)安排，為做好建水縣人居環(huán)境增綠提檔工作，縣綠化隊(duì)嚴(yán)格按照《建水縣百日行動(dòng)增綠提檔工作實(shí)施方案》，著力抓好城市公園綠地、公共綠地、小區(qū)綠地、單位綠地、道路綠地、水系綠地、車(chē)站綠地的增量提質(zhì)，以“全面增綠、應(yīng)栽盡栽、見(jiàn)縫插綠”重點(diǎn)突出增量為目標(biāo)。2018年嚴(yán)格執(zhí)行綠地建設(shè)、植物配置等有關(guān)園林綠化地方標(biāo)準(zhǔn)，完成朱德公園一、二期工程、零公里入口區(qū)等重點(diǎn)綠化工程建設(shè)。同時(shí)建水縣投入600余萬(wàn)元對(duì)青山路（北山路－零公里）、零公里1-5號(hào)路進(jìn)行綠化種植，現(xiàn)已完工投入使用。為做好人居環(huán)境提升、加大對(duì)綠化養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的提升，在日常的養(yǎng)護(hù)巡查工作中，每天加強(qiáng)監(jiān)督巡查，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)提醒養(yǎng)護(hù)承包單位，現(xiàn)場(chǎng)口頭提出問(wèn)題1196起，監(jiān)督整改1196起，發(fā)放書(shū)面整改通起知書(shū)14起，完成整改14起。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣城市綠化隊(duì)部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣城市綠化隊(duì)部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實(shí)有車(chē)輛編制 0輛，在編實(shí)有車(chē)輛9輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省紅河州建水縣城市綠化隊(duì)部門(mén)2018年度收入合計(jì)10,991,470.37元。其中：財(cái)政撥款收入10,991,470.37元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比收入減少217997.12元，減少1.94%,減少原因是2018年退休一人，相應(yīng)單位部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)減少，退休費(fèi)又由社保部門(mén)發(fā)放。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省紅河州建水縣城市綠化隊(duì)部門(mén)2018年度支出合計(jì)11,279,544.06元。其中：基本支出4,323,927.79元，占總支出的38.33%；項(xiàng)目支出6,955,616.27元，占總支出的61.67%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比支出增加538988.73元增加5.02%,增加原因是2018年養(yǎng)護(hù)面積增加，所以養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣城市綠化隊(duì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,323,927.79元。與上年對(duì)比減少254406.73元減少5.56%,減少原因是2018年退休一人，相應(yīng)單位部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)減少，退休費(fèi)又由社保部門(mén)發(fā)放。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.93%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.07%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣城市綠化隊(duì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,955,616.27元。與上年對(duì)比綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)比去年增加793395.46元，增加12.88%,增加原因是2018年養(yǎng)護(hù)面積增加，所以養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出增加。2017年6月1日分別和云南吉成物業(yè)服務(wù)有限公司、建水三鼎清新有限責(zé)任公司、建水縣城鄉(xiāng)園林綠化有限公司簽訂了建水縣城區(qū)道路綠化管養(yǎng)協(xié)議，期限三年，由我單位負(fù)責(zé)考核、監(jiān)管、支付養(yǎng)護(hù)費(fèi)用。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣城市綠化隊(duì)部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,279,544.06元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比支出增加538988.73元增加5.02%,增加原因是2018年養(yǎng)護(hù)面積增加，所以養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出782,768.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.94%。主要用于退休人員工資及在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出，其中：退休人員工資支出329051.95元，在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出453716.2元；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出10,496,775.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.06%。主要用于在職人員工資等及綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出，其中：在職人員工資等支出3541159.64元，綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出6955616.27元；

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣城市綠化隊(duì)部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為70000元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)行厲行節(jié)約2018年我單位未發(fā)生“三公經(jīng)費(fèi)”。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是實(shí)行厲行節(jié)約2018年我單位未發(fā)生“三公經(jīng)費(fèi)”。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣城市綠化隊(duì)部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣城市綠化隊(duì)部門(mén)資產(chǎn)總額2,813,188.97元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)649,509.97元，固定資產(chǎn)2,163,679.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少285,198.10元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少286,648.10元，固定資產(chǎn)增加1,450.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，出租車(chē)輛7輛，賬面原值1622915元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入10369.58元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額126,199.42元,其中：政府采購(gòu)貨物支出87,403.5元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出38,795.92元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

      項(xiàng)目名稱(chēng)：建水縣城區(qū)道路公共綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)。

      項(xiàng)目起始時(shí)間：2017年6月1日—2020年5月31日。

      2018年度實(shí)際支出養(yǎng)護(hù)費(fèi)6955616.27元。

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

        規(guī)范使用資金、專(zhuān)款專(zhuān)用。嚴(yán)格按照考核結(jié)果及時(shí)撥付養(yǎng)護(hù)費(fèi)。自評(píng)為良好。

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效管理規(guī)定的程序，加強(qiáng)資金管理，嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出預(yù)算，安排使用項(xiàng)目資金，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。 

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

提高資金使用效益，增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，通過(guò)自評(píng)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、未完成情況進(jìn)行自查整改，確保下一年度項(xiàng)目申請(qǐng)、安排更加合理，提高財(cái)政資金使用效率。

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

    （三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

    （四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。