云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）

2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

建水縣住房和城鄉(xiāng)建設局(本級)是一個承擔規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設管理秩序、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房、規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、推進住房制度改革、規(guī)范村鎮(zhèn)建設、建立科學規(guī)范的工程建設標準體系、規(guī)范建筑市場秩序、建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、規(guī)范勘察設計市場秩序和工程抗震設防監(jiān)、推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排和人民防空的責任，指導城市建設管理工作等多功能管理的綜合管理部門。

（二）      2018年度重點工作任務介紹

1、啟動美麗縣城創(chuàng)建工作，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。堅持理念帶動、實干推動、創(chuàng)新驅動，突出州委“六化”（規(guī)劃、綠化、亮化、整潔化、便利化、文明化）要求，切實貫徹縣委、縣政府和州局的決策部署，以踏石留印、抓鐵有痕的勁頭全面深入抓好城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理，提高城市凈化、亮化、美化水平，進一步提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。一是以創(chuàng)建美麗縣城為契機，快速推進紫陶大道、“一水兩污”、世行項目和新老城道路、綠化、燈光等市政工程改造提升建設，力爭將美麗縣城創(chuàng)建納入全省第一批示范；二是加大鐘靈路、永善路、廣慈路等“丁字路”、“斷頭路”的打通力度，著力整治城市交通擁堵問題，營造適宜創(chuàng)業(yè)發(fā)展、交通便利的生活居住環(huán)境；

三是積極探索推進“地下綜合管廊”、“海綿城市”等新型城市化建設。

2、抓好保障房建設，確保民生工程深得民心。一是繼續(xù)加大對保障性住房建設的調(diào)控與監(jiān)管力度，及時協(xié)調(diào)解決建設中遇到的各類問題，確保保障性住房建設順利推進，切實解決城市低收入家庭住房困難問題；二是通過大力宣傳棚戶區(qū)改造政策和意義，加快安置小區(qū)建設，全面推進棚戶區(qū)改造工程建設，助力古城風貌和諧統(tǒng)一；三是堅持以抗震加固為主，以拆除重建為輔，按照“住有所居，居有所安”的目標要求，全面推進農(nóng)村民居地震安全工程和危房改造工程建設。

3、大力搞好古城風貌保護與恢復。按照縣委、縣政府積極實施全域旅游戰(zhàn)略，擦亮臨安古城金字招牌，加快古城傳統(tǒng)風貌保護思路，編制《建水古城民居修繕設計》《建水臨安湖旅游景觀風貌概念性規(guī)劃設計》等規(guī)劃的編制工作，為實施古城保護與恢復工程提供了保障。切實推進梨園、西門兩個片區(qū)，桂林街、永寧街、南正街、紅井街、武廟街等31條街區(qū)基礎設施建設及兩側房屋改造工程。積極申報世行貸款云南省紅河州古城鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展項目建子項目，編制完成《項目優(yōu)化實施方案》，目前正按程序報審。

4、全力推進市政基礎設施建設。創(chuàng)新投融資體制，大力實施整體城鎮(zhèn)化項目建設，從滿足市民的需求出發(fā)，建設海綿城市、道路交通、供排水、綠化、路燈、污水垃圾處理等市政設施，不斷完善城鎮(zhèn)功能，全面提升城市綜合承載能力。扎實推動新型城鎮(zhèn)化健康發(fā)展，2018年，建水城鎮(zhèn)化率達49.6%，建成區(qū)面積19.4平方公里，建成城市道路89.66公里，綠化養(yǎng)護面積97.92萬平方米，建成區(qū)綠地率達34.23%，建成區(qū)綠化覆蓋率達39.31%，城市人均公園綠地面積為9.51平方米，城區(qū)供水普及率96%以上，水質(zhì)綜合合格率100%，供水安全率達100%，城市生活垃圾無害化處理率達100%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）部門2018年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.行政單位3個：建水縣住房和城鄉(xiāng)建設局局機關、建水國家風景名勝區(qū)管理局和建水縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局。

2.參照公務員法管理的事業(yè)單位2個：建水城市建設房屋征收管理局和建水縣建筑管理處。

3.事業(yè)單位6個：建水縣城建檔案館、建水縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理所、建水縣城陳路鐵道口管理站、建水縣建筑質(zhì)量監(jiān)督站、建水縣路燈隊和建水縣招標投標管理辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）部門2018年

末實有人員編制92人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制64人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員64人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）部門2018年度收入合計164,271,843.83元。其中：財政撥款收入164,271,843.83元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年159,075,256.39元對比增5,196,587.44元，增3.27%。增加的主要原因分析：縣政府對市政建設的投資力度有所加強，即征地和拆遷補償支出的投資力度相對增加。

二 、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）部門2018年

度支出合計178,312,641.72元。其中：基本支出12,313,566.68元，占總支出的6.91%；項目支出165,999,075.04元，占總支出的93.09%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年128,711,353.86元對比增49,601,287.86元，增38.54%，增加的主要原因分析：縣政府對市政建設的投資力度有所加強，即征地和拆遷補償支出的投資力度相對增加，農(nóng)村危房改造項目款也增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出12,313,566.68元。與上年16,326,751.80元對比減4,013,185.12元，減24.58%，減少的主要原因分析：日常公用經(jīng)費支出減少、項目支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出11,869,534.88元，占基本支出的96.39%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費444,031.80元，占基本支出的3.61%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出165,999,075.04元。與上年112,384,602.06元對比增53,614,472.98元增47.71%，增加

的主要原因分析：征地和拆遷補償和農(nóng)村危房改造款增加。具體項目開支及開展工作情況：保障性安居工程項目資金支出35,900,821.09元，農(nóng)村危房改造款36,559,940.95元，征地和拆遷補償支出47,486,194.62元，城市基礎設施建設費用18,362,306.88元，污水處理費7,311,796.00元，清遠路、垃圾中轉站綠化工程等4個項目前期費用1,678,000.00元，世行項目縣級配套資金2,700,000.00元，朝陽樓工程款1,151,651.58元，迎暉路傳統(tǒng)風貌保護恢復遺留問題經(jīng)費650,000.00元，規(guī)劃編制費200,000.00元，欣欣農(nóng)業(yè)綜合市場工程款9,689,000.00元，雙龍橋濕地公園土地轉讓租金1,950,000.00元，迎暉路等八個工作組工作經(jīng)費800,000.00元，城市路燈維護及電費1,559,363.92元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）部門2018年度一般公共預算財政撥款支出91,541,157.10元,占本年支出合計的51.34%。與上年88,386,751.86元對比增3,154,405.24元，增

3.57%，增加的主要原因分析：農(nóng)村危房改造項目款增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款

總支出的0%；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,942,035.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.12%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老

保險繳費支出1,278,387.40元，退休人員退休費634,296.15元，退休人員共用經(jīng)費10,000.00元，遺屬補助19,351.80元；

     9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財

政撥款總支出的0%；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出24,940,329.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.24%。主要用于在職人員工資福利支出9,936,249.53元，商品和服務支出3,467,724.90元，對個人和家庭補助1,250.00元，資本性支出11,535,104.78元；

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出

的0%；

   17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥

款總支出的0%；

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；。

  19.住房保障（類）支出64,658,792.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的70.63%。主要用于保障性安居工程項目資金28,098,851.59元，農(nóng)村危房改造項目資金36,559,940.95元；

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總

支出的0%；

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四 、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為300,000.00元，支出決算為97,545.00元，完成預算的32.52%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為97,545.00元，完成預算的32.52%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:厲行節(jié)約，嚴格控制“三公經(jīng)費”的支出。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少37,122.00元，下降27.57%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增減少0元，下降0%；公務接待費支出決算減少37,122.00元，下降27.57%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增減少的主要原因:厲行節(jié)約，嚴格控制“三公經(jīng)費”的支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出97,545.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0

個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出97,545.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出97,545.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對住房、城鄉(xiāng)建設規(guī)劃、農(nóng)危改和風景名勝區(qū)管理考核等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）部門2018年機關運行經(jīng)費支出444,031.80元，與上年4,040,522.38元對比減少3,596,490.58元，減89.01%，減少的主要原因分析：嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約，反對浪費。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公設備購置、

辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、其他交通費、維修（護）

費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、廣告制作宣傳費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）部門資產(chǎn)總額19,723,222.29元，其中，流動資產(chǎn)7,416,765.22元，固定資產(chǎn)12,306,457.07元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少36,669,193.41元，其中;流動資產(chǎn)減少36,047,026.97元，固定資產(chǎn)減少622,166.44

元,對外投資及有價證券減少0元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)減少0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛5輛，賬面原值292,600.00元；報廢報損資產(chǎn)78項，賬面原值432,116.44元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額10,301,842.19元,其中：政府采購貨物支出543,780.62元;政府采購工程支出6,796,000元;政府采購服務支出2,962,061.57元;授予中小企業(yè)合同金額10,301,842.19元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

2018年項目支出165,999,075.04元，其中：保障性安居工程項目資金支出35,900,821.09元，農(nóng)村危房改造款36,559,940.95元，征地和拆遷補償支出47,486,194.62元，城市基礎設施建設費用18,362,306.88元，污水處理費7,311,796.00元，清遠路、垃圾中轉站綠化工程等4個項目前期費用1,678,000.00元，世行項目縣級配套資金2,700,000.00元，朝陽樓工程款1,151,651.58元，迎暉路傳統(tǒng)風貌保護恢復遺留問題經(jīng)費650,000.00元，規(guī)劃編制費200,000.00元，欣欣農(nóng)業(yè)綜合市場工程款9,689,000.00元，雙龍橋濕地公園土地轉讓租金1,950,000.00元，迎暉路等八個工作組工作經(jīng)費800,000.00元，城市路燈維護及電費1,559,363.92元。

   （二）項目支出績效自評

單位按預算績效目標合理合法合規(guī)地使用預算安排資金，確保資金安全、專款專用，較好地完成了年初預算相關指標性任務。自

評為良好。

   （三）項目績效目標管理

加強資金管理，嚴格按照項目支出預算，安排使用項目資金，確保專款專用。厲行節(jié)約，每項支出均在預算范圍內(nèi)，發(fā)揮了資金的最大效益，達到了預期目標。

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

2018年，我單位通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：

1．從源頭抓起，科學合理編制經(jīng)費預算。根據(jù)財政預算的有關

要求，結合單位實際需要，按標準、按項目科學認真編制部門預算，

“三公”經(jīng)費預算總額控制在小于等于上年。

2.預算執(zhí)行方面，支出總額嚴格控制，在規(guī)定的范圍以內(nèi)支出；資金到位及時下?lián)芗皶r使用，完成預算安排要求。嚴禁出現(xiàn)虛列、轉移、擠占挪用、滯留專項資金等違規(guī)情況。從內(nèi)部風險防范和資金運行各個環(huán)節(jié)進行嚴格管理，不斷加強對專項資金的申報、使用、管理、監(jiān)督、檢查，確保資金專款專用。

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入，為建水縣財政局當年撥付的資金。

二、基本支出，指為保證我單位正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費兩部分。

三、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項），反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項），反映除小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基本建設方面以外，其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃氣、供暖、公共交通（含輪渡、輕軌、地鐵）、道路照明等公共設施建設維護與管理城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

六、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項），反映用于棚戶區(qū)改造方面的支出。

七、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項），反映用于農(nóng)村危房改造方面的支出。

八、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項），反映用于新建、改建、購買、租賃、維護和管理公共租賃住房支出。