監(jiān)督索引號53252400733301000

云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是一個承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房、規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、推進(jìn)住房制度改革、規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)、建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系、規(guī)范建筑市場秩序、建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場秩序和工程抗震設(shè)防監(jiān)、推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排和人民防空的責(zé)任，指導(dǎo)城市建設(shè)管理工作，管理園林綠地和環(huán)境衛(wèi)生等多功能管理的綜合管理部門。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、啟動美麗縣城創(chuàng)建工作，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。堅(jiān)持理念帶動、實(shí)干推動、創(chuàng)新驅(qū)動，突出州委“六化”（規(guī)劃、綠化、亮化、整潔化、便利化、文明化）要求，切實(shí)貫徹縣委、縣政府和州局的決策部署，以踏石留印、抓鐵有痕的勁頭全面深入抓好城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理，提高城市凈化、亮化、美化水平，進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。一是以創(chuàng)建美麗縣城為契機(jī)，快速推進(jìn)紫陶大道、“一水兩污”、世行項(xiàng)目和新老城道路、綠化、燈光等市政工程改造提升建設(shè)，力爭將美麗縣城創(chuàng)建納入全省第一批示范；二是加大鐘靈路、永善路、廣慈路等“丁字路”、“斷頭路”的打通力度，著力整治城市交通擁堵問題，營造適宜創(chuàng)業(yè)發(fā)展、交通便利的生活居住環(huán)境；三是積極探索推進(jìn)“地下綜合管廊”、“海綿城市”等新型城市化建設(shè)。

2、抓好保障房建設(shè)，確保民生工程深得民心。一是繼續(xù)加大對保障性住房建設(shè)的調(diào)控與監(jiān)管力度，及時協(xié)調(diào)解決建設(shè)中遇到的各類問題，確保保障性住房建設(shè)順利推進(jìn)，切實(shí)解決城市低收入家庭住房困難問題；二是通過大力宣傳棚戶區(qū)改造政策和意義，加快安置小區(qū)建設(shè)，全面推進(jìn)棚戶區(qū)改造工程建設(shè)，助力古城風(fēng)貌和諧統(tǒng)一；三是堅(jiān)持以抗震加固為主，以拆除重建為輔，按照“住有所居，居有所安”的目標(biāo)要求，全面推進(jìn)農(nóng)村民居地震安全工程和危房改造工程建設(shè)。

3、大力搞好古城風(fēng)貌保護(hù)與恢復(fù)。按照縣委、縣政府積極實(shí)施全域旅游戰(zhàn)略，擦亮臨安古城金字招牌，加快古城傳統(tǒng)風(fēng)貌保護(hù)思路，編制《建水古城民居修繕設(shè)計(jì)》《建水臨安湖旅游景觀風(fēng)貌概念性規(guī)劃設(shè)計(jì)》等規(guī)劃的編制工作，為實(shí)施古城保護(hù)與恢復(fù)工程提供了保障。切實(shí)推進(jìn)梨園、西門兩個片區(qū)，桂林街、永寧街、南正街、紅井街、武廟街等31條街區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及兩側(cè)房屋改造工程。積極申報世行貸款云南省紅河州古城鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目建子項(xiàng)目，編制完成《項(xiàng)目優(yōu)化實(shí)施方案》，目前正按程序報審。

4、全力推進(jìn)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。創(chuàng)新投融資體制，大力實(shí)施整體城鎮(zhèn)化項(xiàng)目建設(shè)，從滿足市民的需求出發(fā)，建設(shè)海綿城市、道

路交通、供排水、綠化、路燈、污水垃圾處理等市政設(shè)施，不斷完善城鎮(zhèn)功能，全面提升城市綜合承載能力。

5、大力推進(jìn)綠化建設(shè)。2018年嚴(yán)格執(zhí)行綠地建設(shè)、植物配置等有關(guān)園林綠化地方標(biāo)準(zhǔn)，完成朱德公園一、二期工程、零公里入口區(qū)等重點(diǎn)綠化工程建設(shè)。同時建水縣投入600余萬元對青山路（北山路－零公里）、零公里1-5號路進(jìn)行綠化種植，現(xiàn)已完工投入使用。為做好人居環(huán)境提升、加大對綠化養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的提升，在日常的養(yǎng)護(hù)巡查工作中，每天加強(qiáng)監(jiān)督巡查，對存在的問題及時提醒養(yǎng)護(hù)承包單位，現(xiàn)場口頭提出問題1196起，監(jiān)督整改1196起，發(fā)放書面整改通起知書14起，完成整改14起。

扎實(shí)推動新型城鎮(zhèn)化健康發(fā)展，2018年，建水城鎮(zhèn)化率達(dá)49.6%，建成區(qū)面積19.4平方公里，建成城市道路89.66公里，綠化養(yǎng)護(hù)面積97.92萬平方米，建成區(qū)綠地率達(dá)34.23%，建成區(qū)綠化覆蓋率達(dá)39.31%，城市人均公園綠地面積為9.51平方米，城區(qū)供水普及率96%以上，水質(zhì)綜合合格率100%，供水安全率達(dá)100%，城市生活垃圾無害化處理率達(dá)100%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度部門決算編報的單位共15個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位9個。分別是：

1.行政單位3個：建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局局機(jī)關(guān)、建水國家風(fēng)景名勝區(qū)管理局和建水縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局。

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個：建水城市建設(shè)房屋征收管理局、建水縣建筑管理處和建水縣人民政府住房改革辦公室。

3.事業(yè)單位9個：建水縣城建檔案館、建水縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理所、建水縣城陳路鐵道口管理站、建水縣建筑質(zhì)量監(jiān)督站、建水縣路燈隊(duì)、建水縣招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建水縣城市綠化隊(duì)、建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站和建水縣房地產(chǎn)管理處。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年末實(shí)有人員編制206人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制178人（含參公管理事業(yè)編制14人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員166人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員94人。其中：離休0人，退休94人（其中：財政供養(yǎng)5人，社保發(fā)工資單位補(bǔ)差額15人）。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛50輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度收入合計(jì)205,583,129.85元。其中：財政撥款收入205,583,129.85元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年206,083,184.64元對比減500,054.79元,減0.24%，減少的主要原因分析：退休費(fèi)由社保部門發(fā)放，人員經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度支出合

計(jì)222,065,103.94元。其中：基本支出26,771,426.80元，占總支出的12.06%；項(xiàng)目支出195,293,677.14元，占總支出的87.94%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年171,021,535.21元對比增51,043,568.73元，增29.85%，增加的主要原因分析：征地和拆遷補(bǔ)償支出、農(nóng)村危房改造項(xiàng)目款、城區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)和城區(qū)道路清掃保潔、垃圾清運(yùn)費(fèi)增加，同時云南省紅河州建水縣房地產(chǎn)管理處退休人員的退休補(bǔ)差額部分納入財政預(yù)算。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)

關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出26,771,426.80元。與上年32,128,154.38元對比減5,356,727.58元，減16.67%,減少的主要原因分析：日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少、項(xiàng)目支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出25,715,183.09元，占基本支出的96.05%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)1,056,243.71元，占基本支出的3.95%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出195,293,677.14元。與上年138,893,380.83元對比增56,400,296.31元，增40.61%，增加的主要原因分析：征地和拆遷補(bǔ)償支出、農(nóng)村危房改造款、城區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)和城區(qū)道路清掃保潔、垃圾清運(yùn)費(fèi)增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1.云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）：保障性安居工程項(xiàng)目資金支出35,900,821.09元，農(nóng)村危房改造款36,559,940.95元，征地和拆遷補(bǔ)償支出47,486,194.62元，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用18,362,306.88元，污水處理費(fèi)7,311,796.00元，清遠(yuǎn)路、垃圾中轉(zhuǎn)站綠化工程等4個項(xiàng)目前期費(fèi)用1,678,000.00元，世行項(xiàng)目縣級配套資金2,700,000.00元，朝陽樓工程款1,151,651.58元，迎暉路傳統(tǒng)風(fēng)貌保護(hù)恢復(fù)遺留問題經(jīng)費(fèi)650,000.00元，規(guī)劃編制費(fèi)200,000.00元，欣欣農(nóng)業(yè)綜合市場工程款9,689,000.00元，雙龍橋濕地公園土地轉(zhuǎn)讓租金1,950,000.00元，迎暉路等八個工作組工作經(jīng)費(fèi)800,000.00元，城市路燈維護(hù)及電費(fèi)1,559,363.92元。2.云南省紅河州建水縣城市綠化隊(duì)：城區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)6,955,616.27元。3.云南省紅河州建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站：城區(qū)道路清掃保潔、垃圾清運(yùn)費(fèi)19,038,250.83元，2017年度城市公共廁所省級補(bǔ)助資金2,328,695.00元，2018年度城市免費(fèi)公廁管理費(fèi)972,040.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出135,293,619.32元，占本年支出合計(jì)的

60.93%。與上年130,696,933.21元對比增4,596,686.11元，增

3.52%，增加的主要原因分析：農(nóng)村危房改造項(xiàng)目款增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的

0%；

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出5,020,251.06元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.71%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老

保險繳費(fèi)支出2,666,838.80元，退休人員退休費(fèi)2,261,711.46元，退休人員共用經(jīng)費(fèi)30,800.00元，遺屬補(bǔ)助25,801.80元，死亡撫恤35,099.00元；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出65,608,956.72元，占一般公共預(yù)

算財政撥款總支出的48.49%。主要用于在職人員工資福利支出

20,710,325.03元，商品和服務(wù)支出30,948,493.91元，對個人和

家庭補(bǔ)助6,588.00元，資本性支出13,943,549.78元；

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  19.住房保障（類）支出64,664,411.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的47.8%。主要用于保障性安居工程項(xiàng)目資金28,098,851.59元，農(nóng)村危房改造項(xiàng)目資金36,559,940.95元，住房公積金5,619.00元；

      20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥

款總支出的0%；

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為495,000.00元，支出決算為110,644.11元，完成預(yù)算的22.35%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為11,059.11元，完成預(yù)算的55.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為99,585.00元，完成預(yù)算的20.97%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年157,121.12元減少46,477.01元，下降29.58%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3,477.01元，下降23.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少43,000.00元，下降30.16%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11,059.11元，占10.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出99,585.00元，占90.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11,059.11元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出11,059.11元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于應(yīng)急車輛、路燈高空維修作業(yè)車輛及業(yè)務(wù)部門工作開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出99,585.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出99,585.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對住房、城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃、農(nóng)危改、風(fēng)景名勝區(qū)管理和衛(wèi)生城市建設(shè)考核等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出465,394.36元，與上年4,070,614.46元對比減3,605,220.10元，減88.57%，減少的主要原因分析：嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公設(shè)備購置、

辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其他交通費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、廣告制作宣傳費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門資產(chǎn)總額59,315,671.56元，其中，流動資產(chǎn)17,107,070.93元，固定資產(chǎn)41,018,230.63元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,190,370.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少40,581,894.48元，其中;流動資產(chǎn)減少38,441,728.04元，固定資產(chǎn)減少2,670,155.92元,對外投資及有價證券減少0元，在建工程減少1,190,370.00元，無形資產(chǎn)減少0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛9輛，賬面原值444,100.00元；報廢報損資產(chǎn)88項(xiàng)，賬面原值1,336,316.44元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入99,446.71元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

    2018年度，部門政府采購支出總額10,802,885.81元,其中：政府采購貨物支出915,230.52元;政府采購工程支出6,796,000.00元;政府采購服務(wù)支出3,091,655.29元;授予中小企業(yè)合同金額10,301,842.19元，占政府采購支出總額的95.36%。

四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

1.云南省紅河州建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）：保障性安居工程項(xiàng)目資金支出35,900,821.09元，農(nóng)村危房改造款36,559,940.95元，征地和拆遷補(bǔ)償支出47,486,194.62元，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用18,362,306.88元，污水處理費(fèi)7,311,796.00元，清遠(yuǎn)路、垃圾中轉(zhuǎn)站綠化工程等4個項(xiàng)目前期費(fèi)用1,678,000.00元，世行項(xiàng)目縣級配套資金2,700,000.00元，朝陽樓工程款1,151,651.58元，迎暉路傳統(tǒng)風(fēng)貌保護(hù)恢復(fù)遺留問題經(jīng)費(fèi)650,000.00元，規(guī)劃編制費(fèi)200,000.00元，欣欣農(nóng)業(yè)綜合市場工程款9,689,000.00元，雙龍橋濕地公園土地轉(zhuǎn)讓租金1,950,000.00元，迎暉路等八個工作組工作經(jīng)費(fèi)800,000.00元，城市路燈維護(hù)及電費(fèi)1,559,363.92元。

2.云南省紅河州建水縣城市綠化隊(duì)：城區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)6,955,616.27元。

3.云南省紅河州建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站：城區(qū)道路清掃保潔、垃圾清運(yùn)費(fèi)19,038,250.83元，2017年度城市公共廁所省級補(bǔ)助資金2,328,695.00元，2018年度城市免費(fèi)公廁管理費(fèi)972,040.00元。

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

    單位按預(yù)算績效目標(biāo)合理合法合規(guī)地使用預(yù)算安排資金，確保

資金安全、專款專用，較好地完成了年初預(yù)算相關(guān)指標(biāo)性任務(wù)。自評為良好。

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

    加強(qiáng)資金管理，嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出預(yù)算，安排使用項(xiàng)目資金，確保專款專用。厲行節(jié)約，每項(xiàng)支出均在預(yù)算范圍內(nèi)，發(fā)揮了資金的最大效益，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

2018年，我單位通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：

　　1.從源頭抓起，科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。根據(jù)財政預(yù)算的有關(guān)要求，結(jié)合單位實(shí)際需要，按標(biāo)準(zhǔn)、按項(xiàng)目科學(xué)認(rèn)真編制部門預(yù)算，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額控制在小于等于上年。

2.預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額嚴(yán)格控制，在規(guī)定的范圍以內(nèi)支出；資金到位及時下?lián)芗皶r使用，完成預(yù)算安排要求。嚴(yán)禁出現(xiàn)虛列、轉(zhuǎn)移、擠占挪用、滯留專項(xiàng)資金等違規(guī)情況。從內(nèi)部風(fēng)險防范和資

金運(yùn)行各個環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格管理，不斷加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的申報、使用、

管理、監(jiān)督、檢查，確保資金專款專用。

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為建水縣財政局當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出，指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)

而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

三、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社

區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)），反映除小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基本建設(shè)方面以外，其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃?xì)狻⒐┡⒐步煌ǎê喍伞⑤p軌、地鐵）、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)），反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

七、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)），反映用于棚戶區(qū)改造方面的支出。

八、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)），反映用于農(nóng)村危房改造方面的支出。

九、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)），反映用于新建、改建、購買、租賃、維護(hù)和管理公共租賃住房支出。

監(jiān)督索引號53252400733301111