監(jiān)督索引號(hào)53252400210301000

云南省紅河州建水縣人民政府辦公室部門

2018年度決算

    第一部分  云南省紅河州建水縣人民政府辦公室概況

    一、主要職能

    二、部門基本情況

    第二部分  2018年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

    九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

    三、政府采購(gòu)支出情況

    四、部門績(jī)效自評(píng)情況

    （一）項(xiàng)目支出概況

    （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

    （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

    （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

    （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

    五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承辦省政府、州政府文件、指示在我縣貫徹落實(shí)的行文工作和建水縣人民政府向州政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿與審核工作，以及州委、州政府及其部門轉(zhuǎn)由建水縣人民政府辦理的事項(xiàng)。

2.負(fù)責(zé)建水縣人民政府會(huì)議的籌備工作，協(xié)助建水縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

3.協(xié)助建水縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘越ㄋh人民政府、建水縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

4.研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直部門、單位請(qǐng)示建水縣人民政府的事項(xiàng)，提出辦理意見，報(bào)建水縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.根據(jù)建水縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)建水縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報(bào)建水縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

6.負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》；起草或參與起草中共建水縣委、建水縣人民政府重要文件和重要會(huì)議文稿；負(fù)責(zé)起草或參與起草建水縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的重要講話和其他文稿。

7.圍繞中共建水縣委、建水縣人民政府的中心工作和重大部署，對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展調(diào)查研究；對(duì)重大決策的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤調(diào)研。

8.組織協(xié)調(diào)建水縣人民政府重大決策課題的咨詢研究，對(duì)具有全局性、綜合性、戰(zhàn)略性和長(zhǎng)期性的問題開展超前研究，為決策提供政策性建議和咨詢意見。

9.督促檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和建水縣人民政府各部門對(duì)建水縣人民政府決定事項(xiàng)及建水縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向建水縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

10.協(xié)助建水縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)做好需由建水縣人民政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。

11.負(fù)責(zé)擬訂依法行政規(guī)劃，并負(fù)責(zé)督促檢查工作；負(fù)責(zé)建水縣人民政府重要規(guī)范性文件的合法性審核和報(bào)備報(bào)登工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)行政審批制度改革相關(guān)工作，負(fù)責(zé)審查建水縣人民政府作為實(shí)施機(jī)關(guān)的行政審批事項(xiàng)。

12.根據(jù)建水縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

13.組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由建水縣人民政府和建水縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案。

14.負(fù)責(zé)處理通過信訪渠道給中共建水縣委、縣人民政府及領(lǐng)導(dǎo)的來信來電來訪；辦理中共建水縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)。

15.負(fù)責(zé)建水縣人民政府應(yīng)急值班工作，及時(shí)向建水縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)建水縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示。

16.負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息工作。

17.負(fù)責(zé)建水縣人民政府公務(wù)接待工作。

18.承辦建水縣人民政府和縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）圍繞中心，狠抓參謀輔政

一是抓協(xié)調(diào)，發(fā)揮紐帶作用。加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)調(diào)。始終從為領(lǐng)導(dǎo)提供高效服務(wù)、努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)的職責(zé)出發(fā)，辦公室人員加強(qiáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，做到有分有合、分工不分家。加強(qiáng)上下協(xié)調(diào)。在認(rèn)真領(lǐng)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)意圖的基礎(chǔ)上，通過向上級(jí)多匯報(bào)、多請(qǐng)示，到基層多跑、多看、多調(diào)查，充分了解上情、吃透下情，確保了政令暢通。對(duì)來信來訪的人民群眾，做到平等熱情接待、耐心細(xì)致解釋、登記記錄詳實(shí)、轉(zhuǎn)辦處理及時(shí)、跟蹤辦結(jié)落實(shí)、公開回應(yīng)圓滿，使群眾反映的問題都能得到圓滿答復(fù)，維護(hù)了群眾合法利益、社會(huì)和諧穩(wěn)定。加強(qiáng)橫向協(xié)調(diào)。主動(dòng)加強(qiáng)與“三大辦”的互動(dòng)聯(lián)系，及時(shí)做好縣四套班子領(lǐng)導(dǎo)的事務(wù)協(xié)調(diào)，確保在重大決策上意見統(tǒng)一、步調(diào)一致、形成合力。

二是抓調(diào)研，提供決策參考。始終圍繞全縣中心工作、重要工作、重點(diǎn)項(xiàng)目，堅(jiān)持把調(diào)查研究做在前面，采取“集零為整、變?nèi)睘槿⒒瘻\為深”的方法建立信息網(wǎng)絡(luò)，提供觀點(diǎn)正確、事實(shí)準(zhǔn)確、結(jié)論可靠的調(diào)研成果，增強(qiáng)參政議政的針對(duì)性和實(shí)效性，為領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)攬全局、科學(xué)決策提供參考。全年收集上報(bào)各類信息749條，編輯《建水周訊》24期、《每日要情》27期、《信息專報(bào)》33期、《建水煙草信息》2期、《決策參考》4期，獲縣領(lǐng)導(dǎo)批示8次，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供科學(xué)依據(jù)。

三是抓督查，推進(jìn)工作落實(shí)。完善制度機(jī)制。嚴(yán)格落實(shí)督查責(zé)任制，把督查工作納入年度目標(biāo)責(zé)任考核，始終堅(jiān)持“批則必查、查則必清、清則必辦、辦則必果”要求，形成了以制度管人、按制度辦事、用制度規(guī)范、督查干部抓落實(shí)的良好局面。率先開通了督查通報(bào)企信通平臺(tái)，做到當(dāng)天督查當(dāng)天通報(bào)；首次開創(chuàng)縣長(zhǎng)通報(bào)，全年共編發(fā)《縣長(zhǎng)通報(bào)》9期，發(fā)送領(lǐng)導(dǎo)干部閱讀300余人次。突出督查重點(diǎn)。以縣委、縣政府確定的重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目為主線，重點(diǎn)圍繞國(guó)務(wù)院大督查及中央環(huán)保督察“回頭看”發(fā)現(xiàn)問題、校園安全、提升人居環(huán)境、脫貧攻堅(jiān)、淘汰黃標(biāo)車、一部手機(jī)游云南、構(gòu)建建水全域旅游、零公里收費(fèi)站出口提升改造工作、紫陶產(chǎn)業(yè)知名品牌創(chuàng)建等關(guān)系民生工作，組織綜合督查2次，專項(xiàng)督查13次，共督查相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門60余家，其他常規(guī)督查100余次，推動(dòng)了縣政府各項(xiàng)決策部署和重大項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)的完成。重視督查成效。全年組織辦理公文性請(qǐng)示388件；組織辦理州政協(xié)提案2件，辦理結(jié)果均為A；辦理縣人大代表建議和縣政協(xié)提案共481件，辦理結(jié)果A類占46%；編發(fā)了《政務(wù)督查專報(bào)》7期、《政務(wù)督查通報(bào)》8期，撰寫上報(bào)國(guó)務(wù)院經(jīng)驗(yàn)交流材料1篇。

（二）優(yōu)質(zhì)高效，搞好綜合服務(wù)

1．辦文辦會(huì)突出嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范

一是公文辦理重時(shí)效。進(jìn)一步優(yōu)化辦文程序、規(guī)范辦文行為、嚴(yán)肅辦文紀(jì)律，層層把關(guān)，及時(shí)按程序做好公文簽收、登記、初審、分辦、清退、立卷、歸檔等工作，提高辦文效率和質(zhì)量，確保政令暢通。目前，共收文13578件，其中，OA協(xié)同辦公平臺(tái)交換電子公文13034件，涉密件228件、清退件316件。二是文檔管理重規(guī)范。2018年，歸檔文件2399件，并對(duì)1996—2017年共29227件檔案進(jìn)行數(shù)字化，將1996—2013年共24706件檔案移交建水縣檔案館進(jìn)行管理，檔案管理更加規(guī)范。各部門、各科室查找借閱檔案700余人次。規(guī)范印章管理，各類印章登記使用11870次。強(qiáng)化涉密文件管理，收回清退2017年涉密文件163份，刪除1979年至2015年存檔涉密文件目錄1012條。三是會(huì)務(wù)保障重嚴(yán)謹(jǐn)。按要求做好文件材料準(zhǔn)備、會(huì)場(chǎng)安排布置、會(huì)議簽到及記錄等會(huì)務(wù)保障工作，做到安排周密、不疏不漏。全年承辦縣人民政府常務(wù)會(huì)議15次，縣長(zhǎng)辦公會(huì)議7次，籌辦承辦其他會(huì)議達(dá)517次，起草縣人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要15期、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要3期。

2．電子政務(wù)建設(shè)突出升級(jí)完善

一是推進(jìn)政務(wù)公開常態(tài)化建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)相關(guān)要求，堅(jiān)持公開是常態(tài)、不公開是例外的原則，確保政務(wù)公開各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。今年，政府門戶網(wǎng)站主動(dòng)公開信息2276條，發(fā)布政策解讀材料10篇，辦理依申請(qǐng)公開6件。除涉密會(huì)議外，主動(dòng)推動(dòng)會(huì)議開放、重大行政決策預(yù)公開，適時(shí)組織聽證，接受社會(huì)監(jiān)督。按照“誰起草、誰解讀、誰負(fù)責(zé)”原則，通過網(wǎng)站公開、政策問答、文件學(xué)習(xí)等形式，加強(qiáng)對(duì)重要政策的解讀，及時(shí)讓群眾知曉。通過開展縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)接訪日活動(dòng)，切實(shí)解決群眾的實(shí)際困難。對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)的輿情處置單及群眾反映的信訪事項(xiàng)，主動(dòng)了解實(shí)際情況，制定可行化解措施，做到矛盾在一線排查、難題在一線解決。州政府網(wǎng)上政民互動(dòng)平臺(tái)73件來信來訪已全部辦結(jié)。二是加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)。將縣政府網(wǎng)站合并到紅河州網(wǎng)站集群，關(guān)停上移縣級(jí)部門網(wǎng)站６個(gè)，推進(jìn)政府網(wǎng)站平臺(tái)集約化建設(shè)，提升了政府網(wǎng)站服務(wù)能力。將網(wǎng)絡(luò)和信息安全工作納入年度工作計(jì)劃，通過聘請(qǐng)第三方監(jiān)測(cè)公司24小時(shí)監(jiān)測(cè)以及組織相關(guān)部門進(jìn)行信息安全自查、調(diào)整地址規(guī)劃、加強(qiáng)設(shè)備管理維護(hù)等措施，提高了網(wǎng)站安全性。三是強(qiáng)化辦公自動(dòng)化保障。通過多媒體協(xié)作、上門指導(dǎo)、組織培訓(xùn)等方式，進(jìn)一步推廣OA網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)單位內(nèi)部運(yùn)用。完成電子印章系統(tǒng)升級(jí)改造及印章更換工作，進(jìn)一步提高服務(wù)效能。加快建設(shè)州縣鄉(xiāng)視頻會(huì)議系統(tǒng)步伐，完成視頻會(huì)議光纖鋪設(shè)工作，三套會(huì)議系統(tǒng)共完成視頻會(huì)議112場(chǎng)次，均實(shí)現(xiàn)零失誤、零差錯(cuò)，圓滿完成視頻會(huì)議保障工作。

3．法制建設(shè)突出保障有力

深入推進(jìn)“放管服”改革，積極配合做好“網(wǎng)上審批”，“證照分離”，“雙隨機(jī)、一公開”等工作，法治政府建設(shè)有序推進(jìn)。以“建起來，用起來”為目標(biāo)，著力打造政治素質(zhì)高、法治素養(yǎng)好、工作能力強(qiáng)的政府法律顧問隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)法律顧問全覆蓋。嚴(yán)格落實(shí)行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人出庭應(yīng)訴制度，完善行政復(fù)議行政應(yīng)訴銜接機(jī)制，推動(dòng)履行生效判決、裁定和調(diào)解協(xié)議。今年，收到行政復(fù)議申請(qǐng)1件，作出不予受理決定1件，法定期間辦結(jié)率100%。代理縣政府參加應(yīng)訴案件1件，參與處理?xiàng)罾杳鞯热嗽V縣人民政府、青云山莊問題處置等政府法律事務(wù)25件，審查合同協(xié)議23件。

4．應(yīng)急管理突出快速高效

一是完善預(yù)案。結(jié)合實(shí)際，修訂完善了專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案31個(gè)、部門預(yù)案44個(gè)，全縣14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、142個(gè)村委會(huì)、11個(gè)社區(qū)、38所學(xué)校均制定了突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，標(biāo)志著我縣“橫向到邊，縱向到底”的應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)基本完成。二是嚴(yán)格制度。按照“平戰(zhàn)結(jié)合”原則，全縣組織了地震應(yīng)急演練、防火演練、校園學(xué)生疏散、地質(zhì)災(zāi)害、應(yīng)急保供電等針對(duì)性演練，提高了應(yīng)急救援能力，增強(qiáng)了群眾公共安全意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)。建立了應(yīng)急值守值班室、7×24小時(shí)值班制度、節(jié)假日或重大活動(dòng)期間的流動(dòng)值班等值班制度，完善了14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、54個(gè)縣屬單位共68人的突發(fā)事件信息員報(bào)告網(wǎng)絡(luò)，確保各類突發(fā)事件及時(shí)、準(zhǔn)確、高效地上報(bào)及處置。三是建設(shè)平臺(tái)。投入125萬元建立了應(yīng)急指揮中心，提供了高效可靠、機(jī)動(dòng)性強(qiáng)、融合性好的應(yīng)急救援通信保障，加強(qiáng)了災(zāi)害救援現(xiàn)場(chǎng)與后方指揮中心的通信聯(lián)絡(luò)，確保指揮部指令第一時(shí)間發(fā)布，為順利展開應(yīng)急救援工作提供重要保障。

5．外事僑務(wù)突出助推發(fā)展

一是對(duì)外交流助推經(jīng)濟(jì)合作。越南老街省北河縣代表團(tuán)一行10人受邀參加建水縣第十四屆孔子文化節(jié)，并簽署建立友好城市協(xié)議書，為推動(dòng)特色產(chǎn)業(yè)“走出去”提供了機(jī)遇。接待因公考察交流的外賓112人次，海外華人華僑67人次，省州外僑辦領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)考察人員40人次，實(shí)現(xiàn)了對(duì)外交流與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的深度融合。二是加強(qiáng)因公出境管理工作。強(qiáng)化因公出國(guó)（境）限量管理和制度約束，有效控制了團(tuán)組數(shù)量、人數(shù)和經(jīng)費(fèi)。審批（核）確認(rèn)因公出國(guó)（境）團(tuán)組2批3人次，無外事違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。三是注重關(guān)心歸僑僑眷權(quán)益。嚴(yán)格貫徹落實(shí)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，切實(shí)做好歸僑僑眷來信來訪、僑情統(tǒng)計(jì)和護(hù)僑維權(quán)工作。看望慰問了莊麗珍等10戶生活困難的歸僑僑眷，每戶發(fā)放1千元生活補(bǔ)助金，把黨和政府的關(guān)懷送達(dá)廣大歸僑僑眷。

6．后勤服務(wù)突出依規(guī)依紀(jì)。始終把后勤保障工作尤其是接待工作作為展示政府形象的重要窗口、擴(kuò)大友好交往的重要紐帶、密切交流合作的重要平臺(tái)，堅(jiān)持求全求細(xì)、勤儉節(jié)約、突出特色的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，以及州委、州政府和縣委、縣政府相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到按照規(guī)定接待、不超標(biāo)準(zhǔn)接待、無接待函不接待。目前，共組織接待128次、2746人次，接待費(fèi)用比2017年減少5萬余元。規(guī)范車輛管理、合理車輛調(diào)度、嚴(yán)格車輛保養(yǎng)，強(qiáng)化司駕人員安全意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，確保車況良好和安全行車，今年已調(diào)派車輛70余次，為干部職工提供了高效、安全的出行保障。

7．脫貧攻堅(jiān)突出精準(zhǔn)幫扶

2018年以來，先后組織專題研究脫貧攻堅(jiān)工作4次，干部職工培訓(xùn)2次，切實(shí)增強(qiáng)了打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的政治意識(shí)，提高了開展工作的能力。開展“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作5次，幫助解決協(xié)調(diào)小額信貸、救濟(jì)補(bǔ)助等困難問題9個(gè)，協(xié)調(diào)解決普家境村委會(huì)電腦3臺(tái)、補(bǔ)助資金2萬元，補(bǔ)助盤江村委會(huì)資金1萬元。2018年全辦掛鉤幫扶盤江鄉(xiāng)盤江村委會(huì)、普家境村委會(huì)建檔立卡貧困戶224戶，其中215戶已脫貧出列，9戶未脫貧。同時(shí)結(jié)合脫貧攻堅(jiān)工作，協(xié)調(diào)組織開展農(nóng)戶庭院、房前屋后垃圾亂倒、糞土亂堆、污水亂潑、柴草亂堆、雜物亂擺的農(nóng)村環(huán)境“五亂”現(xiàn)象專項(xiàng)整治行動(dòng)，引導(dǎo)村民逐步形成自覺遵守村規(guī)民約、自發(fā)保護(hù)生態(tài)環(huán)境的意識(shí)，推動(dòng)了掛鉤鄉(xiāng)村人居環(huán)境的提升。

（三）強(qiáng)根固本，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)

一是建強(qiáng)組織固基礎(chǔ)。縣政府辦黨總支始終把組織健全、結(jié)構(gòu)合理、制度完善、活動(dòng)常態(tài)作為首要工作來抓，嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”、專題民主生活會(huì)、組織生活會(huì)、談心談話、任前廉政談話、民主評(píng)議黨員、每月第一天黨費(fèi)日、主題黨日等制度，扎實(shí)開展黨組織建設(shè)。班子成員始終保持思想常交流、工作互支持、生活真關(guān)心，始終堅(jiān)持大事要事集體研究、急事難事建言獻(xiàn)策、小事瑣事及時(shí)溝通，形成了議事講規(guī)劃、決策講民主、執(zhí)行講紀(jì)律的合力，班子整體能力得到了提高。二是深化學(xué)習(xí)提素質(zhì)。始終把加強(qiáng)思想政治建設(shè)和業(yè)務(wù)能力提升放在自身建設(shè)的首位。通過集中學(xué)習(xí)、分組學(xué)習(xí)、個(gè)人自學(xué)、交流匯報(bào)、分組討論、考試考核等多種形式，推動(dòng)了黨內(nèi)教育從集中性教育向經(jīng)常性教育延伸，避免了“一人在前面念，下面傾倒一大片”的形式主義，不斷提高全體干部職工政治敏銳性和政治鑒別力。通過將黨章、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等黨紀(jì)法規(guī)納入學(xué)習(xí)內(nèi)容，常態(tài)化開展專題教育、警示教育、崗位廉政教育等黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育活動(dòng)，進(jìn)一步提高了黨員干部的廉潔從政意識(shí)和拒腐防變能力。三是狠抓作風(fēng)造氛圍。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”，層層簽訂黨風(fēng)廉政責(zé)任書，推動(dòng)管黨治黨責(zé)任落地生根，營(yíng)造了風(fēng)清氣正、廉潔從政的氛圍。嚴(yán)格落實(shí)廉政談話和“四種形態(tài)”談話制度，開展交心談心50余人次。通過召開作風(fēng)建設(shè)會(huì)議，深入查找問題、剖析根源、制定措施，著力整治慵懶散拖慢等不良風(fēng)氣，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣人民政府辦公室部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.建水縣人民政府辦公室(行政)

2.建水縣地方縣志辦公室(參公)

3.建水縣政府信息網(wǎng)絡(luò)中心(事業(yè))

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣人民政府辦公室部門2018年末實(shí)有人員編制75人。其中：行政編制64人（含行政工勤編制15人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員56人（含行政工勤人員15人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員3人。其中：離休3人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣人民政府辦公室部門2018年度收入合計(jì)16,737,747.74元。其中：財(cái)政撥款收入16,737,747.74元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加3,301,108.74元，主要原因是因?yàn)楣べY待遇調(diào)整提高及單位承擔(dān)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,調(diào)整增加了經(jīng)費(fèi)撥款，因此收入數(shù)較上年有所增加。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣人民政府辦公室部門2018年度支出合計(jì)15,762,778.39元。其中：基本支出12,588,330.39元，占總支出的79.86%；項(xiàng)目支出3,174,448元，占總支出的20.14%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比支出增加1,933,769.01元,主要原因是因?yàn)楣べY待遇調(diào)整提高及單位承擔(dān)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,588,330.39元。與上年對(duì)比支出減少349,845.99元，主要原因是因?yàn)楣べY待遇調(diào)整提高及單位承擔(dān)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的85.35%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14.65%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣人民政府辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,174,448元,與上年對(duì)比增加2,283,615.00元,增加256.35%。具體項(xiàng)目開支為開展工作支出和非基本農(nóng)田耕地占用稅支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣人民政府辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15,762,778.39元,占本年支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出13,311,143.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.45%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

  2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,451,635元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.55%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣人民政府辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為280,056.6元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為24,000元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為83,199.6元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為172,857元，完成預(yù)算的0%。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少461,271.84元，下降62.22%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加21,104元，增長(zhǎng)728.73%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少7,352.84元，下降8.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少475,023元，下降73.32%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是單位本年度厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)開支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出24,000元，占8.57%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出83,199.6元，占29.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出172,857元，占61.72%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出24,000元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)1人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出83,199.6元。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出83,199.6元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于本單位工作正常開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出172,857元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出172,857元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次744人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資來人及相關(guān)部門來人發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣人民政府辦公室部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,844,458.89元，與上年數(shù)對(duì)比減少1281202.73元，減少40.99%，主要原因是本年接待費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)行日常辦公支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣人民政府辦公室部門資產(chǎn)總額54,114,501.69元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12,024,096.43元，固定資產(chǎn)42,090,405.26元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,768,759.51元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加364,498.49元，固定資產(chǎn)減少2,133,258元。處置報(bào)廢資產(chǎn)340項(xiàng)，賬面原值1,935,658元，無資產(chǎn)處置收入。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：萬元

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額1,344,026.6元,其中：政府采購(gòu)貨物支出352,300元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出991,726.6元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

1、財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。　　

2、一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

3、經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用，舊指國(guó)家經(jīng)常費(fèi)用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。

4、一般預(yù)算支出是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

其他的要根據(jù)部門的主款科目來寫。

監(jiān)督索引號(hào)53252400210301111