監(jiān)督索引號(hào)53252400156301000

紅河州建水縣坡頭鄉(xiāng)部門2018年度部門決算

   第一部分  紅河州建水縣坡頭鄉(xiāng)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州建水縣坡頭鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，落實(shí)惠農(nóng)政策。深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國家對(duì)“三農(nóng)”工作的各項(xiàng)方針、政策和法律法規(guī)，組織協(xié)調(diào)本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)和黨的建設(shè)及各項(xiàng)改革，建設(shè)具有區(qū)域特色的富裕、民主、文明、和諧的社會(huì)主義新農(nóng)村。

2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。編制和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，營造發(fā)展環(huán)境，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，為經(jīng)濟(jì)主體提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)，引導(dǎo)和促進(jìn)新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平，努力增加農(nóng)民的收入。

3.強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。建立和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三農(nóng)”服務(wù)體系，依法做好民政、財(cái)政、教育、衛(wèi)生、科技、文化、體育、就業(yè)、社會(huì)保障、市場(chǎng)信息、土地流轉(zhuǎn)、村財(cái)代理、統(tǒng)計(jì)等工作，加強(qiáng)農(nóng)村實(shí)用人才隊(duì)伍建設(shè)和農(nóng)村人力資源開發(fā)，引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力有序轉(zhuǎn)移，組織各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，協(xié)調(diào)解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題。

4.加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。依法開展社會(huì)治安綜合治理、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全、環(huán)境保護(hù)、民族與宗教和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等本行政區(qū)域的社會(huì)管理工作，依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保鄉(xiāng)村社會(huì)穩(wěn)定。

5.推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，建立健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的村民自治機(jī)制；推進(jìn)村務(wù)、財(cái)務(wù)公開，保障農(nóng)民群眾民主權(quán)利，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、堅(jiān)持政治擔(dān)當(dāng)，脫貧攻堅(jiān)成效明顯

我們始終堅(jiān)持把脫貧攻堅(jiān)工作作為第一政治任務(wù)，緊盯危房改造、產(chǎn)業(yè)培育和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改善，聚焦問題精準(zhǔn)施策、創(chuàng)新思路敢闖敢干。深入實(shí)施整村推進(jìn)、通村道路硬化、農(nóng)村飲水安全鞏固提升、公共活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)等一批農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，建檔立卡戶“兩不愁三保障”脫貧出列指標(biāo)得到全面有效落實(shí)，貧困村寨面貌煥然一新，群眾生產(chǎn)生活條件明顯改善，所有建檔立卡戶實(shí)現(xiàn)了醫(yī)療、教育、養(yǎng)老和產(chǎn)業(yè)幫扶全覆蓋。研究制定了《坡頭鄉(xiāng)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫建設(shè)（2018—2020年）》，項(xiàng)目建設(shè)涉及產(chǎn)業(yè)設(shè)施、衛(wèi)生室、文化活動(dòng)室、人飲工程、道路交通、人居環(huán)境、危房改造等七類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)共124個(gè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資9295.9萬元。全鄉(xiāng)共有建檔立卡貧困戶1117戶4460人，2018年脫貧135戶550人。截至目前，全鄉(xiāng)已脫貧693戶2891人，未脫貧424戶1569人，貧困發(fā)生率降至6.72%。這輪脫貧攻堅(jiān)使黨政執(zhí)行體系更加完善、黨群干群關(guān)系更加緊密、黨的執(zhí)政基礎(chǔ)更加牢固。

2、堅(jiān)持跨越趕超，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)

我們始終堅(jiān)持把發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)，面對(duì)前所未有的經(jīng)濟(jì)下行壓力，科學(xué)研判，綜合施策，精準(zhǔn)發(fā)力，全力以赴保運(yùn)行、上項(xiàng)目、促轉(zhuǎn)型，千方百計(jì)破解發(fā)展難題，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)了新常態(tài)下的新發(fā)展。2018年，全鄉(xiāng)一般公共財(cái)政預(yù)算收入493.62萬元，同比增長(zhǎng)1.18 %，一般公共財(cái)政預(yù)算支出1326.38萬元。

3、堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)優(yōu)化，轉(zhuǎn)型步伐不斷加快

我們始終堅(jiān)持把加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式作為主線，按照“多點(diǎn)開花、各造其極”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，大力改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快培育壯大特色產(chǎn)業(yè)，形成了多元發(fā)展、多極支撐的產(chǎn)業(yè)格局。一是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。全年完成農(nóng)作物種植5.22萬畝，種植烤煙1200畝，收購煙葉3300擔(dān)，實(shí)現(xiàn)煙葉收入466.36萬元。全年累計(jì)完成肉類總產(chǎn)量5896 噸，禽蛋總產(chǎn)量 562 噸；二是特色產(chǎn)業(yè)成效明顯。發(fā)展獼猴桃、冬桃、柑橘、紅心火龍果等高原特色水果種植6700余畝，發(fā)展重樓、節(jié)節(jié)高等中藥材種植1.7萬余畝；以早熟柑橘為代表的特色水果完成種植1600畝；三是第三產(chǎn)業(yè)煥發(fā)生機(jī)。以紅河峽谷風(fēng)光為依托，哈尼、彝族特色文化為主題的文化旅游產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好，老虎灘溫泉度假區(qū)建設(shè)項(xiàng)目有序推進(jìn)，咪的溫泉生態(tài)度假村修建性詳細(xì)規(guī)劃編制完成。

4、堅(jiān)持協(xié)調(diào)發(fā)展，人居環(huán)境煥然一新

我們始終堅(jiān)持全面推進(jìn)人居環(huán)境提升工程，以建設(shè)“生態(tài)坡頭”“美麗坡頭”為抓手，大力推進(jìn)“七改三清”行動(dòng)，集鎮(zhèn)環(huán)境得到有效治理，農(nóng)村面源污染持續(xù)減少。以個(gè)元二級(jí)公路“最美公路”建設(shè)為契機(jī)，硬化阿土村公路兩旁人行道1.6公里，重新設(shè)計(jì)公路沿線綠化景觀帶，新植青皮木棉75棵，打造街頭綠化景點(diǎn)3處，新修排水溝1.6公里，統(tǒng)一商鋪廣告牌，大力整治經(jīng)營秩序，鞏固提升阿土人居環(huán)境，全鄉(xiāng)人居環(huán)境大為改善。深入開展森林資源督查違法圖斑整改工作，森林資源保護(hù)力度持續(xù)加強(qiáng)，森林覆蓋率達(dá)到68%。強(qiáng)化生態(tài)文明宣傳教育，全民節(jié)約意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、生態(tài)意識(shí)日益增強(qiáng)，愛護(hù)生態(tài)環(huán)境的良好風(fēng)氣逐漸形成。嚴(yán)格落實(shí)河（湖）長(zhǎng)制，明確了3座水庫、5條河流、6條溝渠、7個(gè)壩塘鄉(xiāng)村兩級(jí)河長(zhǎng)21名，2018年鄉(xiāng)村兩級(jí)河長(zhǎng)巡河810次，河長(zhǎng)“清河行動(dòng)”扎實(shí)推進(jìn)，清理垃圾869噸。通過扎實(shí)有效的工作，呈現(xiàn)出河暢、水清、岸綠、湖美的美麗坡頭。

5、堅(jiān)持民生優(yōu)先，群眾生活日益改善

我們始終堅(jiān)持以人為本，民生優(yōu)先，積極順應(yīng)人民群眾對(duì)美好生活的新期待，圍繞“醫(yī)、教、水、住、行”等群眾關(guān)心關(guān)注的問題，補(bǔ)齊了一批關(guān)鍵短板。2018年實(shí)施農(nóng)村危房改造建設(shè)187戶（拆除重建79戶，修繕加固108戶）。實(shí)施了白沙水3個(gè)扶貧整村推進(jìn)項(xiàng)目、嘟嚕嚒大溝、大灣龍?zhí)稖稀㈥柍瘺_民族團(tuán)結(jié)示范村、大石洞管網(wǎng)工程、“愛心水窖”等各類民生項(xiàng)目，農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)項(xiàng)目有序推進(jìn)，全鄉(xiāng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施得到進(jìn)一步優(yōu)化，群眾的生產(chǎn)生活環(huán)境得到明顯改善。堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)展教育，普及學(xué)前教育，優(yōu)化教學(xué)環(huán)境，完善教育基礎(chǔ)設(shè)施，強(qiáng)化師資隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。2018年CD級(jí)不安全校舍加固改造投入530萬元。投入500余萬元新建坡頭鄉(xiāng)中心幼兒園、渣臘小學(xué)教學(xué)樓，現(xiàn)正常投入使用。開展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，拓寬就業(yè)渠道。辦理“小額擔(dān)保”、“貸免扶補(bǔ)”、“創(chuàng)業(yè)”貸款共計(jì)26人，合計(jì)260萬元，切實(shí)解決群眾在發(fā)展中遇到的資金困難問題。進(jìn)一步完善社會(huì)保障體系，規(guī)范發(fā)放各類惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金。完善城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，不斷擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋面。完善城鄉(xiāng)低保救濟(jì)機(jī)制，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，做到應(yīng)保盡保。衛(wèi)生服務(wù)體系逐步完善，醫(yī)療設(shè)備更加健全。

6、加強(qiáng)社會(huì)治理，社會(huì)保持和諧穩(wěn)定

我們始終堅(jiān)持深入開展社會(huì)主義法治教育，全社會(huì)學(xué)法守法用法意識(shí)不斷增強(qiáng)。大力打擊各類違法犯罪活動(dòng)，積極應(yīng)對(duì)各類自然災(zāi)害和公共突發(fā)事件，社會(huì)治安防控體系不斷完善，人民群眾安全感不斷增強(qiáng)。一年來，鄉(xiāng)派出所共受理治安案件22起，受理刑事案件45起，破獲各類刑事案件37起，抓獲各類違法犯罪嫌疑人12人，有力地震懾了違法犯罪活動(dòng)，“平安坡頭”建設(shè)取得實(shí)效。始終保持禁毒高壓態(tài)勢(shì)，不斷加大吸販毒打擊力度，全年收戒吸毒人員11人。全面推進(jìn)關(guān)愛工作，開展“三病”防治知識(shí)培訓(xùn)18場(chǎng)次，參訓(xùn)人數(shù)726人，禁毒防艾工作得到全面加強(qiáng)。全面安排部署掃黑除惡工作，加大宣傳力度，做到人人知曉。定期研究安全生產(chǎn)工作，構(gòu)建了一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)、責(zé)任到人的大安全工作格局，全鄉(xiāng)全年沒有發(fā)生較大以上安全事故。高度重視信訪工作，健全矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，信訪工作持續(xù)保持好轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)。全年共排查矛盾糾紛38起，調(diào)處35起，化解成功33起，調(diào)解率達(dá)92%，成功率87%，協(xié)議涉及金額75.70萬元。深入貫徹落實(shí)黨的民族宗教政策，民族團(tuán)結(jié)、宗教和順的大好局面進(jìn)一步鞏固。黨管武裝，“雙擁”工作成效明顯。群團(tuán)組織和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作不斷加強(qiáng)。充分發(fā)揮工、青、婦、殘聯(lián)等群團(tuán)組織發(fā)揮了橋梁紐帶作用，統(tǒng)一戰(zhàn)線工作進(jìn)一步得到鞏固發(fā)展。老干部和關(guān)心下一代工作取得新成效。

7、堅(jiān)持意識(shí)高地，思想文化成果豐碩

我們始終堅(jiān)持高度重視意識(shí)形態(tài)工作，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的思想保證、輿論支持、精神動(dòng)力和文化條件。圍繞強(qiáng)化理論武裝，采取民族“五用五化”措施，進(jìn)一步深入開展扎實(shí)有效的宣傳教育，引導(dǎo)廣大干部群眾堅(jiān)定中國特色社會(huì)主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，進(jìn)一步夯實(shí)了共同團(tuán)結(jié)奮斗的思想基礎(chǔ)。深入推進(jìn)公民思想道德建設(shè)，廣泛開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，公民素質(zhì)進(jìn)一步提高。大力實(shí)施農(nóng)村文化活動(dòng)室建設(shè)、廣播電視全覆蓋、廣播“村村響”等文化惠民工程，黨的理論和路線方針政策深入人心，為改革發(fā)展穩(wěn)定營造良好輿論氛圍。堅(jiān)持把培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀融入國民教育全過程，貫穿經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)治理各個(gè)領(lǐng)域，推動(dòng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀內(nèi)化于心、外化于行，各族群眾對(duì)中華民族大家庭的歸屬感、認(rèn)同感、尊嚴(yán)感、榮譽(yù)感不斷增強(qiáng)。

8、堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，黨的建設(shè)全面加強(qiáng)

我們始終堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，全面推進(jìn)黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)，為全鄉(xiāng)改革發(fā)展穩(wěn)定提供了堅(jiān)強(qiáng)組織保障。堅(jiān)持用中國特色社會(huì)主義理論體系武裝頭腦，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，切實(shí)解決好“總開關(guān)”問題。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省、州、縣實(shí)施辦法，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。基層黨建工作質(zhì)量和整體水平持續(xù)提高，“基層黨建鞏固年”成果得到拓展，鄉(xiāng)黨政班子成員掛村指導(dǎo)基層黨建工作做到全覆蓋，完成23個(gè)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建（黨總支4個(gè)、黨支部19個(gè)），5個(gè)軟弱渙散基層黨組織得到整頓提升。大力實(shí)施黨建扶貧“雙推進(jìn)”活動(dòng)，探索建立了“黨支部+企業(yè)+合作社+建檔立卡戶”等模式，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用充分發(fā)揮，全鄉(xiāng)11個(gè)村委會(huì)均實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)收入。“三會(huì)一課”“黨員活動(dòng)日”“主題黨日”等活動(dòng)持續(xù)加強(qiáng)，黨內(nèi)政治生活氣象更新，基層組織基礎(chǔ)更加牢固。深入實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”系列平臺(tái)運(yùn)用，“嚴(yán)肅黨的組織生活”APP實(shí)現(xiàn)基層黨組織全覆蓋，“云嶺先鋒”手機(jī)APP推廣達(dá)64%以上。服務(wù)型黨組織創(chuàng)建有序推進(jìn)，村組工作經(jīng)費(fèi)、干部待遇逐步提高，“基層黨員帶領(lǐng)群眾創(chuàng)業(yè)致富貸款”反響較好，隨機(jī)調(diào)研工作實(shí)現(xiàn)常態(tài)化，基層基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步夯實(shí)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州建水縣坡頭鄉(xiāng)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位6個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.坡頭鄉(xiāng)人民政府

2.坡頭鄉(xiāng)財(cái)政所

3.坡頭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

4.坡頭鄉(xiāng)企業(yè)管理服務(wù)中心

5.坡頭鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

6.坡頭鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

7.坡頭鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河州建水縣坡頭鄉(xiāng)部門2018年末實(shí)有人員編制72人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員43人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州建水縣坡頭鄉(xiāng)部門2018年度收入合計(jì)14,693,842.4元。其中：財(cái)政撥款收入14,693,842.4元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)了2,015,790.34元，增長(zhǎng)率為15.90%，增長(zhǎng)原因是上級(jí)撥入項(xiàng)目資金有所增加，加大了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的投入，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),進(jìn)一步改善了辦公環(huán)境，大力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，提升農(nóng)村人居環(huán)境。

與上年收入對(duì)比分析，如下表：

二、支出決算情況說明

紅河州建水縣坡頭鄉(xiāng)部門2018年度支出合計(jì)13,263,842.4元。其中：基本支出10,913,842.4元，占總支出的82.28%；項(xiàng)目支出2,350,000元，占總支出的17.72%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比總支出增加了1,073,390.34元,增長(zhǎng)率為8.81%，增長(zhǎng)原因是本年度調(diào)整了人員工資，從而增加了預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目資金支出比上年增加，發(fā)揮了支出效益。

與上年支出對(duì)比分析，如下表：

（一）基本支出情況

2018年度用于保障紅河州建水縣坡頭鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,913,842.4元。與上年對(duì)比增加了443,390.34元,增長(zhǎng)率為4.23%,主要原因是本年度調(diào)整了人員工資，從而增加了預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.78%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.22%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障紅河州建水縣坡頭鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,350,000元。與上年對(duì)比增加了630,000元,增長(zhǎng)率為36.63%,主要原因是項(xiàng)目支出比上年增加，加大了辦公樓維修、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等資金的投入，發(fā)揮了項(xiàng)目支出效益，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1、“2010302－一般行政管理事務(wù)”建財(cái)預(yù)〔2018〕264號(hào)救災(zāi)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助100,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

2、“2010399－其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”建財(cái)預(yù)〔2018〕402號(hào)辦公樓修繕經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助300,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

3、“2120501－城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”建財(cái)預(yù)〔2018〕401號(hào)阿土村委會(huì)人居環(huán)境改善缺口資金200,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

4、“2130701－對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助”建財(cái)預(yù)〔2018〕28號(hào)建水縣農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目資金〔扶持村集體試點(diǎn)項(xiàng)目〕1,000,000元，項(xiàng)目正在建設(shè)中，本年度按進(jìn)度支付資金500,000元;

5、“2130701－對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助”建財(cái)預(yù)〔2018〕28號(hào)建水縣農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目資金〔傳統(tǒng)村落項(xiàng)目〕1,000,000元，項(xiàng)目正在建設(shè)中，本年度按進(jìn)度支付資金450,000元;

6、“2130701－對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助”建財(cái)發(fā)〔2018〕4號(hào)建財(cái)農(nóng)改〔2018〕1號(hào)白顯村委會(huì)修繕田間道路資金80,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

7、“2130701－對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助”紅財(cái)農(nóng)改發(fā)〔2018〕31號(hào)建財(cái)農(nóng)改發(fā)〔2018〕3號(hào)村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)補(bǔ)助資金130,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

8、“2296002－用于社會(huì)福利的彩票公益金支出”紅財(cái)綜發(fā)〔2017〕50號(hào)建財(cái)綜〔2017〕29號(hào)坡頭鄉(xiāng)渣臘村委會(huì)大養(yǎng)馬河村老年活動(dòng)室建設(shè)30,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

9、“2296002－用于社會(huì)福利的彩票公益金支出”紅財(cái)綜發(fā)〔2017〕50號(hào)建財(cái)綜〔2017〕29號(hào)坡頭鄉(xiāng)西底村委會(huì)克租村老年活動(dòng)室建設(shè)60,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

10、“2296002－用于社會(huì)福利的彩票公益金支出”紅財(cái)綜發(fā)〔2017〕50號(hào)建財(cái)綜〔2017〕29號(hào)坡頭鄉(xiāng)回元村委會(huì)老年活動(dòng)室建設(shè)100,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

11、“2296003－用于體育事業(yè)的彩票公益金支出”紅財(cái)綜發(fā)〔2017〕40號(hào)建財(cái)綜〔2017〕14號(hào)坡頭鄉(xiāng)西底村委會(huì)新簸迷村文體活動(dòng)室建設(shè)100,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

12、“2296003－用于體育事業(yè)的彩票公益金支出”紅財(cái)綜發(fā)〔2017〕43號(hào)建財(cái)綜〔2017〕22號(hào)坡頭鄉(xiāng)西底村委會(huì)體育設(shè)施建設(shè)50,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

13、“2296003－用于體育事業(yè)的彩票公益金支出”紅財(cái)綜發(fā)〔2017〕62號(hào)建財(cái)綜〔2017〕55號(hào)坡頭鄉(xiāng)回元村委會(huì)村級(jí)體育設(shè)施建設(shè)資金補(bǔ)助50,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

14、“2296099－用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出”紅財(cái)綜發(fā)〔2017〕66號(hào)建財(cái)綜〔2017〕61號(hào)坡頭鄉(xiāng)阿西沖村委會(huì)龍樹坡村文體活動(dòng)室200,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢。

通過項(xiàng)目實(shí)施，改善了辦公環(huán)境，多措并舉促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，大力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，提升農(nóng)村人居環(huán)境，加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州建水縣坡頭鄉(xiāng)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,673,842.4元,占本年支出合計(jì)的95.55%。與上年對(duì)比增加了953,390.34元,增長(zhǎng)率為8.13%,主要原因是本年度調(diào)整了人員工資，從而增加了預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)支出；同時(shí)加大了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加了項(xiàng)目支出，發(fā)揮了支出效益。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出4,570,391.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36.06%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、住房公積金等工資福利支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等商品和服務(wù)支出；其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；以及房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等資本性支出。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出601,300.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.74%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、住房公積金等工資福利支出；差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出；以及其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,829,807.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.33%。主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、辦公費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、退休費(fèi)及生活補(bǔ)助。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出430,851.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.4%。基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、住房公積金等工資福利支出；郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出；以及生活補(bǔ)助、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出200,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.58%。主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升人居環(huán)境。

  12.農(nóng)林水（類）支出4,041,491.5元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.89%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、住房公積金等工資福利支出；辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出；生活補(bǔ)助、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；以及房屋建筑物構(gòu)建、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等資本性支出。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州建水縣坡頭鄉(xiāng)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為101,000元，支出決算為37,150元，完成預(yù)算的36.78%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為30,000元，完成預(yù)算的61.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7,150元，完成預(yù)算的13.62%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位本年度厲行節(jié)約，減少開支。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加30,885元，增長(zhǎng)492.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加25,765元，增長(zhǎng)608.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加5,120元，增長(zhǎng)252.22%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因中心工作較多，接待費(fèi)增加；車輛老化，維修費(fèi)增加。雖比上年有所增加，但是“三公”經(jīng)費(fèi)支出還是能控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30,000元，占80.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出7,150元，占19.25%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30,000元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出30,000元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作、提升人居環(huán)境工作、農(nóng)村土地確權(quán)工作、危房改造工作、掃黑除惡工作、黨建工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7,150元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出7,150元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作、提升人居環(huán)境工作、護(hù)林防火工作、土地確權(quán)工作、危房改造工作、掃黑除惡工作、黨建工作等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州建水縣坡頭鄉(xiāng)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出340,099.08元，與上年對(duì)比增加44,608.92元，上升15.10%。主要原因是中心工作較多，增加辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等費(fèi)用支出；車輛老化，公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其他交通費(fèi)用（公車補(bǔ)貼）等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，紅河州建水縣坡頭鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額23,484,053.8元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16,605,607.73元，固定資產(chǎn)6,859,969.07元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)18,477元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,422,925.13元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少4,479,781.13元，固定資產(chǎn)增加59,929元,對(duì)外投資及有價(jià)證券無變化，在建工程無變化，無形資產(chǎn)減少3,073元，其他資產(chǎn)無變化。處置車輛1輛，賬面原值112,454元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額5,385,903.98元,其中：政府采購貨物支出521,388元;政府采購工程支出4,774,912.02元;政府采購服務(wù)支出89,603.96元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

1、“2010302－一般行政管理事務(wù)”建財(cái)預(yù)〔2018〕264號(hào)救災(zāi)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助100,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

2、“2010399－其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”建財(cái)預(yù)〔2018〕402號(hào)辦公樓修繕經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助300,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

3、“2120501－城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”建財(cái)預(yù)〔2018〕401號(hào)阿土村委會(huì)人居環(huán)境改善缺口資金200,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

4、“2130701－對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助”建財(cái)預(yù)〔2018〕28號(hào)建水縣農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目資金〔扶持村集體試點(diǎn)項(xiàng)目〕1,000,000元，項(xiàng)目正在建設(shè)中，本年度按進(jìn)度支付資金500,000元;

5、“2130701－對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助”建財(cái)預(yù)〔2018〕28號(hào)建水縣農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目資金〔傳統(tǒng)村落項(xiàng)目〕1,000,000元，項(xiàng)目正在建設(shè)中，本年度按進(jìn)度支付資金450,000元;

6、“2130701－對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助”建財(cái)發(fā)〔2018〕4號(hào)建財(cái)農(nóng)改〔2018〕1號(hào)白顯村委會(huì)修繕田間道路資金80,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

7、“2130701－對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助”紅財(cái)農(nóng)改發(fā)〔2018〕31號(hào)建財(cái)農(nóng)改發(fā)〔2018〕3號(hào)村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)補(bǔ)助資金130,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

8、“2296002－用于社會(huì)福利的彩票公益金支出”紅財(cái)綜發(fā)〔2017〕50號(hào)建財(cái)綜〔2017〕29號(hào)坡頭鄉(xiāng)渣臘村委會(huì)大養(yǎng)馬河村老年活動(dòng)室建設(shè)30,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

9、“2296002－用于社會(huì)福利的彩票公益金支出”紅財(cái)綜發(fā)〔2017〕50號(hào)建財(cái)綜〔2017〕29號(hào)坡頭鄉(xiāng)西底村委會(huì)克租村老年活動(dòng)室建設(shè)60,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

10、“2296002－用于社會(huì)福利的彩票公益金支出”紅財(cái)綜發(fā)〔2017〕50號(hào)建財(cái)綜〔2017〕29號(hào)坡頭鄉(xiāng)回元村委會(huì)老年活動(dòng)室建設(shè)100,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

11、“2296003－用于體育事業(yè)的彩票公益金支出”紅財(cái)綜發(fā)〔2017〕40號(hào)建財(cái)綜〔2017〕14號(hào)坡頭鄉(xiāng)西底村委會(huì)新簸迷村文體活動(dòng)室建設(shè)100,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

12、“2296003－用于體育事業(yè)的彩票公益金支出”紅財(cái)綜發(fā)〔2017〕43號(hào)建財(cái)綜〔2017〕22號(hào)坡頭鄉(xiāng)西底村委會(huì)體育設(shè)施建設(shè)50,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

13、“2296003－用于體育事業(yè)的彩票公益金支出”紅財(cái)綜發(fā)〔2017〕62號(hào)建財(cái)綜〔2017〕55號(hào)坡頭鄉(xiāng)回元村委會(huì)村級(jí)體育設(shè)施建設(shè)資金補(bǔ)助50,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

14、“2296099－用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出”紅財(cái)綜發(fā)〔2017〕66號(hào)建財(cái)綜〔2017〕61號(hào)坡頭鄉(xiāng)阿西沖村委會(huì)龍樹坡村文體活動(dòng)室200,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢。

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

本單位嚴(yán)格按預(yù)算批復(fù)資金用途，組織項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)，規(guī)范使用資金，建立完善單位內(nèi)控制度，項(xiàng)目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平，能按時(shí)按質(zhì)完成項(xiàng)目建設(shè)，并嚴(yán)格按照工程項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序報(bào)項(xiàng)目管理部門組織驗(yàn)收，驗(yàn)收工作合規(guī)有效，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定撥付。項(xiàng)目各指標(biāo)均達(dá)到指標(biāo)要求，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，自評(píng)績(jī)效指標(biāo)為“優(yōu)”。

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

本單位按照項(xiàng)目績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，遵循獨(dú)立、客觀、科學(xué)、公正的原則，對(duì)所有項(xiàng)目決策、準(zhǔn)備、實(shí)施、竣工和運(yùn)營全過程進(jìn)行了評(píng)價(jià)。項(xiàng)目有完善可行性研究報(bào)告，資金籌備計(jì)劃，通過招投標(biāo)程序?qū)嵭泄_招標(biāo)（或邀標(biāo)），鄉(xiāng)政府對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行了全程監(jiān)督，并對(duì)實(shí)施過程中遇到的問題進(jìn)行了有效的處理，最終項(xiàng)目得以順利完工并投入使用，為進(jìn)一步實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了績(jī)效管理目標(biāo)。

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、部門基本情況

（1）部門概況  

建水縣坡頭鄉(xiāng)地處紅河中游北岸、建水縣南部，鄉(xiāng)政府距縣城39公里，國土面積317.04平方公里。單位主要職能是貫徹落實(shí)好黨和國家的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好“三農(nóng)”工作；促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入；強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生；加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定；推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。  

單位設(shè)有機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別是坡頭鄉(xiāng)人民政府、坡頭鄉(xiāng)財(cái)政所、坡頭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、坡頭鄉(xiāng)企業(yè)管理服務(wù)中心、坡頭鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心、坡頭鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、坡頭鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。單位人員編制有72人，其中：行政編制27人，參公編制3人，事業(yè)編制42人；在職人員66人，其中：行政人員23人，參公人員1人，事業(yè)人員42人。

（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況  

農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)優(yōu)化、基礎(chǔ)設(shè)施快速推進(jìn)、公益設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。

（3）部門整體收支情況

2018年，部門決算年初收支結(jié)余590,000.00元，部門決算收入14,693,842.40元，部門決算支出13,263,842.40元，收支結(jié)余2,020,000.00元。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算管理制度，按照年初設(shè)立的預(yù)算目標(biāo)，按時(shí)完成。

2、績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)的目的 

通過開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)提升績(jī)效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)。

（2）自評(píng)組織過程

前期準(zhǔn)備：1、明確項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的范圍和內(nèi)容，績(jī)效目標(biāo)的完成情況；2、制定績(jī)效自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)和方法。

組織實(shí)施：組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員，就2018年度財(cái)政撥入資金，按自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)逐一進(jìn)行打分，分析資金使用規(guī)范情況及產(chǎn)生的效益，并形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

3、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論  

緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，嚴(yán)格按照資金管理辦法，發(fā)揮資金使用效益。自評(píng)良好。

4、存在的問題和整改情況   

各部門和單位的支出管理項(xiàng)目還有待進(jìn)一步細(xì)化和量化，強(qiáng)化機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理的剛性約束，項(xiàng)目支出按預(yù)算和工作進(jìn)度執(zhí)行，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)支出。

5、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用    

通過績(jī)效自評(píng)，找出不足，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理，切實(shí)提高資金使用效益。

6、主要經(jīng)驗(yàn)及做法   

（1）領(lǐng)導(dǎo)重視是加強(qiáng)單位內(nèi)部控制的前提；（2）完善制度是加強(qiáng)內(nèi)部控制的重要保障；（3）加強(qiáng)預(yù)算管理是實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的關(guān)鍵；（4）實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控是加強(qiáng)內(nèi)部控制的有力手段；（5）提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)是加強(qiáng)內(nèi)部控制的根本。

7、其他需說明的情況    

無。

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政預(yù)算：也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。　　

2、一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈(zèng)收入等。

5、經(jīng)費(fèi)：指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用，舊指國家經(jīng)常費(fèi)用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。

6、一般預(yù)算支出：是國家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

7、一般公共服務(wù)類科目：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。　此類下設(shè)32款：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人事事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、人口與計(jì)劃生育事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、國土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)、地震事務(wù)、氣象事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、檔案事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)、民主黨派事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、彩票事務(wù)、國債事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。

8、文化體育與傳媒支出：是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出：是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。選項(xiàng)A屬于社會(huì)保險(xiǎn)基金支出。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、計(jì)劃生育等。

11、農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出，包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。

12、國土海洋氣象等支出： 反映政府用于國土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。

13、住房保障支出：包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。

監(jiān)督索引號(hào)53252400156301111