監(jiān)督索引號53252400220301000

建水縣委員會組織部2018年度部門決算

   第一部分   中國共產(chǎn)黨建水縣委員會組織部概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨建水縣委員會組織部概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.研究和指導(dǎo)全縣黨組織、特別是黨的基層組織建設(shè)，研究提升黨的基層組織組織力，增強(qiáng)黨的基層組織政治功能；探索各類新的經(jīng)濟(jì)組織、社會組織、新興業(yè)態(tài)組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式；研究規(guī)劃黨員教育和黨員管理工作，制定全縣黨員發(fā)展計(jì)劃和措施，組織新時(shí)期黨的建設(shè)理論研究。

2.研究提出列入縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議；加強(qiáng)縣管領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)；負(fù)責(zé)縣委管理干部的考察、任免以及工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)的辦理；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。

3.統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎(jiǎng)勵(lì)、工資福利、培訓(xùn)等事務(wù)；研究擬訂全縣公務(wù)員管理配套政策和地方性政策法規(guī)草案并組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)和績效管理，負(fù)責(zé)公務(wù)員對外合作交流、申訴控告等。

4.研究制定全縣干部隊(duì)伍建設(shè)的具體方針和政策，組織落實(shí)年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部培養(yǎng)選拔工作。

5.宏觀指導(dǎo)全縣黨的組織制度和干部人事制度的改革。制定或參與制定全縣組織、干部、人才工作的有關(guān)政策和制度。

6.負(fù)責(zé)全州組織工作和干部工作的調(diào)查研究、檢查督促，及時(shí)向縣委反映重要情況，提出建議。

7.研究和指導(dǎo)全縣干部教育工作，擬訂全縣干部教育培訓(xùn)計(jì)劃，組織縣管干部和組織系統(tǒng)以及有關(guān)黨政干部進(jìn)行培訓(xùn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的干部教育工作；抓好縣內(nèi)干部培訓(xùn)基地、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校及其師資隊(duì)伍建設(shè)工作。

8.負(fù)責(zé)全縣人才工作的指導(dǎo)、檢查、綜合、協(xié)調(diào)；代縣委管理一批優(yōu)秀專家和拔尖人才，并組織開展有關(guān)活動(dòng)。

9.指導(dǎo)全縣機(jī)構(gòu)編制工作，管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室。

10.指導(dǎo)全縣退（離）休干部工作，管理縣委老干部局。

11.研究指導(dǎo)全縣干部和干部選拔任用的監(jiān)督工作，指導(dǎo)干部審查、歷史遺留問題的審理工作，管理黨員、縣管干部的申訴和來信來訪工作。

12.完成上級組織部門和縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，建水縣委組織部堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)全國、全省、全州組織工作會議精神，狠抓各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)，為建水縣經(jīng)濟(jì)社會跨越發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。一是以提升組織力為抓手，全面加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，完成611個(gè)黨支部規(guī)范化建設(shè)，承辦紅河州黨支部規(guī)范化建設(shè)工作現(xiàn)場推進(jìn)會，整頓115個(gè)軟弱渙散基層黨組織，完成38個(gè)黨組織換屆工作，發(fā)展黨員400名；新建貧困村公共活動(dòng)場所19個(gè)，依托鄉(xiāng)村黨建脫貧“雙推進(jìn)”教育實(shí)訓(xùn)基地，培訓(xùn)農(nóng)村黨員1050余名，貧困群眾3650人；選派56支駐村扶貧工作隊(duì)、196名駐村扶貧工作隊(duì)員，落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障制度和關(guān)心關(guān)愛機(jī)制，為隊(duì)員購買意外傷害保險(xiǎn)等；提升村干部能力素質(zhì)和學(xué)歷水平，提高村組干部待遇，調(diào)動(dòng)激發(fā)廣大村干部干事創(chuàng)業(yè)積極性。舉辦領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神專題研討班、黨務(wù)干部示范培訓(xùn)班等7期培訓(xùn)班，培訓(xùn)科級領(lǐng)導(dǎo)干部、選調(diào)生、村（社區(qū)）干部、駐村扶貧工作隊(duì)員、大學(xué)生村官等2300余人，舉辦4期“萬名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)班，推動(dòng)全縣掀起學(xué)習(xí)宣傳貫徹十九大精神的熱潮。二是從嚴(yán)從實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，完成55個(gè)班次、145名干部的調(diào)訓(xùn)工作，調(diào)整縣管干部100余名，對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣屬各部門領(lǐng)導(dǎo)班子開展分析研判；組織縣管科級領(lǐng)導(dǎo)班子成員、公務(wù)員共2585人報(bào)告?zhèn)€人及主要社會關(guān)系。開展公務(wù)員違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)專項(xiàng)整治，對縣市場監(jiān)督管理局查核出的8名公務(wù)員從事或者參與營利性活動(dòng)、在企業(yè)或者其他營利性組織中兼任職務(wù)的情況進(jìn)行了清理整治。三是實(shí)施人才強(qiáng)縣戰(zhàn)略。加強(qiáng)對人才工作組織領(lǐng)導(dǎo)，不斷整合人才資源，發(fā)揮人才作用，打造4個(gè)州級人才工作示范點(diǎn)和13個(gè)縣級人才工作示范點(diǎn)，表彰建水文化名家、名醫(yī)、名師等“建水系列”人才32人，表彰“建水優(yōu)秀學(xué)子”80人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨建水縣委員會組織部部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.中國共產(chǎn)黨建水縣委員會組織部  屬行政單位

2.建水縣黨員教育管理中心  屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位

3.建水縣人才工作辦公室   屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會組織部部門2018年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制 0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況表

十一、項(xiàng)目支出績效自評表

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理表

十三、2018部門整體支出績效自評報(bào)告表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣委組織部2018年度收入合計(jì)8,464,340.48元。其中：財(cái)政撥款收入8,364,340.48元，占總收入的98.82%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入100，000元，占總收入的1.18%。與2017總收入7,523,617.14元相比，財(cái)政撥款收入增加840723.34元，其他收入增加100，000元，主要原因是2018年財(cái)政撥款補(bǔ)發(fā)了2017年上半年績效獎(jiǎng)勵(lì)金及2017年7月-2018年4月改革性補(bǔ)貼、駐村扶貧工作隊(duì)員人身意外傷害險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、2018年機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常辦公經(jīng)費(fèi)、2018年798個(gè)貧困村第一書記（工作隊(duì)長）工作經(jīng)費(fèi)；州委組織部轉(zhuǎn)入100,000元黨建工作推進(jìn)會補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

建水縣委組織部2018年度支出合計(jì)6,494,778.31元。其中：基本支出4,619,006.98元，占總支出的71.12%；項(xiàng)目支出1,875,771.33，占總支出的28.88%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與2017年8,935,902.13元對比，減少2，441，123.82元，減少23.32%，減少的主要原因是原來由本單位發(fā)放的退休人員工資，2018年歸由人社局發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)，2018年比2017年減少村民小組活動(dòng)場所經(jīng)費(fèi)、黨代會工作經(jīng)費(fèi)、組織專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委和村（社區(qū)）兩委換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨建水縣委員會組織部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,619,006.98元。與2017年5,692,548.06元對比，減少1,073,541.08元，減少18.86%，減少的主要原因是原來由本單位發(fā)放的退休人員工資，2018年歸由人社局發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8%。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨建水縣委員會組織部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,875,771.33元。與上年3,243,354.07元對比，減少1,367,582.74元，減少42.17%,主要原因是2018年比2017年減少村民小組活動(dòng)場所經(jīng)費(fèi)、黨代會工作經(jīng)費(fèi)、組織專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委和村（社區(qū)）兩委換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會組織部2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,494,778.31元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年8,935,902.13元對比，減少2,441,123.82元，減少23.32%，。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出4,821,682.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.24%。主要用于在職人員工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位20%養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、日常辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、村干部（社區(qū)）保險(xiǎn)、“兩參”人員農(nóng)村老黨員定補(bǔ)、退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)、大學(xué)生村官食宿補(bǔ)助、農(nóng)村（社區(qū)）黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、困難老黨員補(bǔ)助、全縣組織工作會議經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村60歲以上無固定收入老黨員補(bǔ)助等支出。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出441,246.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.79%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)，在職人員單位承擔(dān)20%養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出1,231,850.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.97%。主要用于大學(xué)生村官績效考核獎(jiǎng)勵(lì)和大學(xué)生村官住村食宿補(bǔ)助。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會組織部2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為200,000元，支出決算為135,977.29元，完成預(yù)算的67.99%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為135,977.29元，完成預(yù)算的67.99%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮支出，減少接待。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少40,913.09元，下降23.13%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少40,913.09元，下降23.13%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮支出，減少接待。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出135,977.29元，占23.13%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出135,977.29元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出135,977.29元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次2947人（其中：外事接待人次0人）。主要用于干部培訓(xùn)、黨員培訓(xùn)、上級單位及其他縣市考察調(diào)研、交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會組織部2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出369,763.78元，與上年對比增加56,078.96元，增加17.88%,主要原因是增大2018年機(jī)構(gòu)改革相關(guān)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、水費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會費(fèi)、其他交通費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨建水縣委員會組織部資產(chǎn)總額3,552,164.93，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,840,668.93元，固定資產(chǎn)711,496.00元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,392,892.88元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)1,617,662.88元，固定資產(chǎn)減少224,770元,對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額39,550元,其中：政府采購貨物支出39,550元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

2018年項(xiàng)目預(yù)算安排資金2,288,980.03元，其中：州級財(cái)政安排資金909,000元，1,379,980.3元；實(shí)際到位資金2,288,980.03元，其中：州級財(cái)政安排資金909,000元，1,379,980.3元。預(yù)算支出2,288,980.03元，實(shí)際支出1,875,771.33元,其中：州級安排資金實(shí)際支出683,600元，縣級財(cái)政資金實(shí)際支出1,192,171.33元。

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，不斷提高預(yù)算管理工作水平。嚴(yán)格執(zhí)行建水縣委組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范部機(jī)關(guān)內(nèi)部管理的方案》《建水縣委組織部財(cái)務(wù)管理規(guī)定》等內(nèi)部控制制度，根據(jù)項(xiàng)目款項(xiàng)要求，專款專用，充分發(fā)揮資金使用效益，扎實(shí)組織開展各項(xiàng)工作。做到預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)，提高財(cái)政資金使用效率，全面完成績效目標(biāo)任務(wù)，社會滿意度好。

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

項(xiàng)目均按照預(yù)算績效目標(biāo)進(jìn)行，嚴(yán)格遵守《會計(jì)法》《預(yù)算法》《采購法》等法律法規(guī)，因項(xiàng)目零碎，單位未制定與項(xiàng)目相應(yīng)的管理制度及資金管理辦法。單位按通用制度的相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，每項(xiàng)支出均在預(yù)算范圍內(nèi)，沒有超預(yù)算超標(biāo)準(zhǔn)的事項(xiàng)，發(fā)揮了財(cái)政資金的最大效益，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

嚴(yán)格執(zhí)行建水縣委組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范部機(jī)關(guān)內(nèi)部管理的方案》《建水縣委組織部財(cái)務(wù)管理規(guī)定》《建水縣委組織部預(yù)算收支管理暫行辦法》等內(nèi)部控制制度，開展預(yù)算收支工作。成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定評價(jià)指標(biāo)。能夠按照年初計(jì)劃完成州委組織部門部署和縣委交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，有健全的內(nèi)部控制制度，資金使用效率較高，完成工作成效較好。下一步工作中將積極向財(cái)政部門報(bào)告請示，并借鑒其他單位好的經(jīng)驗(yàn)做法完善工作。

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、行政運(yùn)行：反映行政運(yùn)行的基本支出。

3、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位末單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

4、其他組織事務(wù)：反映用于其他中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

5、歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

6、對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助：反映對高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號53252400220301111