監(jiān)督索引號53252400210101000

　　云南省紅河州建水縣人民代表大會常務(wù)委員會部門2018年度部門決算

　　第一部分  云南省紅河州建水縣人民代表大會常務(wù)委員會概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出概況

　　（二）項目支出績效自評

　　（三）項目績效目標管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評報告

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  云南省紅河州建水縣人民代表大會常務(wù)委員會概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行；召集本級人民代表大會會議；討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民族、民政等工作的重大事項；監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見等等。

　　（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

　　圍繞縣委“1231”工作思路，維護核心依法履職、順應(yīng)民心共謀發(fā)展，堅持把人民對美好生活的向往作為人大工作的奮斗目標，努力開創(chuàng)新時代建水人大工作新局面。一是堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，依法行使各項職權(quán)，支持并督促“一府一委兩院”為實現(xiàn)縣委目標任務(wù)而努力工作。二是增強監(jiān)督實效，綜合運用聽取和審議專項工作報告、代表視察、工作評議、專題詢問等方式，加大監(jiān)督力度；三是提升服務(wù)水平，推進“代表之家”“代表聯(lián)絡(luò)站”建設(shè)工作，更好發(fā)揮人大代表聯(lián)系群眾的橋梁紐帶作用。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入云南省紅河州建水縣人民代表大會常務(wù)委員會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。建水縣人大設(shè)有2個工委、1個辦公室、6個專門委員會：預(yù)算工委、選聯(lián)工委、辦公室、財經(jīng)委、司法和監(jiān)察委、教科文衛(wèi)委、農(nóng)環(huán)委、民族外事委和社會建設(shè)委9個機構(gòu)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　云南省紅河州建水縣人民代表大會常務(wù)委員會部門2018年末實有人員編制40人。其中：行政編制40人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員63人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

　　在編實有車輛1輛。

　　第二部分  2018年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　云南省紅河州建水縣人民代表大會常務(wù)委員會部門2018年度收入合計15,129,050.28元。其中：財政撥款收入15,009,050.28元，占總收入的99.21%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入120,000元，占總收入的0.79%。與上年對比財政撥款收入比上年15,275,724.83元減266,674.55元。主要原因是2017年紅河州人大系統(tǒng)運動會在建水縣召開，支出較大，因此撥款較多。

　　二、支出決算情況說明

　　云南省紅河州建水縣人民代表大會常務(wù)委員會部門2018年度支出合計15,083,946.58元。其中：基本支出13,680,503.28元，占總支出的90.7%；項目支出1,403,443.3元，占總支出的9.3%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。總支出與上年16,298,501.23對比減少1,214,554.65,主要原因是2017年紅河州人大系統(tǒng)運動會在建水縣召開，支出較大。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障云南省紅河州建水縣人民代表大會常務(wù)委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出13,680,503.28元。與上年13,203,880.1對比增加476623.1元，主要原因是2018年提高了人員工資福利支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.16%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.47%。

　　（二）項目支出情況

　　2018年度用于保障云南省紅河州建水縣人民代表大會常務(wù)委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,403,443.3元。與上年3,094,621.13元對比減少1,691,177.83元，主要原因分析2018年人大會議費、代表履職經(jīng)費財政以基本支出經(jīng)費形式下?lián)埽?017年列入項目支出撥款。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　云南省紅河州建水縣人民代表大會常務(wù)委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15,033,841.58元,占本年支出合計的99.67%。與上年對比財政撥款收入比上年15,275,724.83元減266,674.55元。主要原因是2017年紅河州人大系統(tǒng)運動會在建水縣召開，支出較大，因此撥款較多。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出12,398,538.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.47%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費；辦公費、印刷費、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)等日常公用經(jīng)費。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,635,303.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.53%。主要用于離休人員工資及死亡撫恤補助支出。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　云南省紅河州建水縣人民代表大會常務(wù)委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為630,000元，支出決算為355,446.83元，完成預(yù)算的56.42%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為23,256.87元，完成預(yù)算的58.14%；公務(wù)接待費支出決算為332,189.96元，完成預(yù)算的60.39%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因沒有領(lǐng)導(dǎo)出國學(xué)習培訓(xùn),公務(wù)接待費嚴格按照中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少-229,312.77元，下降-39.21%。其中：因公出國（境）費支出決算減少-40,464元，下降-100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加9,794.87元，增長72.76%；公務(wù)接待費支出決算減少-198,643.64元，下降-37.42%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因沒有領(lǐng)導(dǎo)出國學(xué)習培訓(xùn),因公出國境支出0元，公務(wù)接待費嚴格按照中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出23,256.87元，占6.54%；公務(wù)接待費支出332,189.96元，占93.46%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出23,256.87元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出23,256.87元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障建水縣人大常委會機關(guān)開展調(diào)研、視察等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出332,189.96元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出332,189.96元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,700人（其中：外事接待人次0人）。接待州內(nèi)外人大系統(tǒng)工作視察、調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作和縣（市）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村基層干部、人大代表工作往來發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　云南省紅河州建水縣人民代表大會常務(wù)委員會部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,116,701.09元，與上年4,720,097.2對比減少55.15%,主要原因分析一是2017年紅河州人大系統(tǒng)職工運動會在建水召開,各項支出較大；二縣人大常委會機關(guān)根據(jù)中央、省、州黨委有關(guān)規(guī)定的要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費等支出。縣人大機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、會議費、接待費、辦公用品購置、其他商品服務(wù)支出等。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣人民代表大會常務(wù)委員會部門資產(chǎn)總額2,858,802.73元，其中，流動資產(chǎn)1,032,577.73元，固定資產(chǎn)1,826,225元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少-681,761.15元，其中;流動資產(chǎn)減少-564,357.15元，固定資產(chǎn)減少-117,404元。報廢報損資產(chǎn)17項，賬面原值175,809元。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年度，部門政府采購支出總額112,809元,其中：政府采購貨物支出102,809元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出10,000元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出概況

　　2018年建水縣人大常委會項目支出撥款1,272,000元。對下轉(zhuǎn)移支付682,000元，本級部門支出590,000元。

　　（二）項目支出績效自評

　　加強整體支出經(jīng)費的管理，健全內(nèi)部管理制度，嚴格財經(jīng)紀律，強化內(nèi)部制約機制，落實支出審批責任，整體支出資金使用管理規(guī)范、合理，嚴格控制工作成本，提高資金使用效益，自評績效指標為“優(yōu)”。

　　（三）項目績效目標管理

　　1、積極組強實施績效評價工作，按照縣級財政要求開展各預(yù)算項目自評工作。2、嚴格執(zhí)行規(guī)定程序，按照科可行的要求，與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實施事前編制績效目標、事中績效跟蹤和評價、事后結(jié)果運用和績效考核；績效管理需分類推進：對支出項目進行合理分類，有利于績效評價結(jié)果的科學(xué)有效。

　　（四）2018部門整體支出績效

　　設(shè)立自評報告部門績效目標；開展預(yù)算相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程梳理工作，完備內(nèi)部預(yù)算管理制度及其它相關(guān)制度，并形成了制度匯編；積極組強實施績效評價工作，按照縣級財政要求開展各預(yù)算項目自評工作；嚴格執(zhí)行規(guī)定程序，按照科可行的要求，與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實施事前編制績效目標、事中績效跟蹤和評價、事后結(jié)果運用和績效考核；績效管理需分類推進，對支出項目進行合理分類，有利于績效評價結(jié)果的科學(xué)有效。

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　人大代表：人大代表是人民代表大會的簡稱，是一個特定的概念，是對一種專門職務(wù)的特稱。人大代表的產(chǎn)生，要通過嚴格的法律程序且肩負著相應(yīng)的法定職責。

　　附件：建水縣人大常委會2018年度部門決算表.xls

　　監(jiān)督索引號53252400210101111