監(jiān)督索引號(hào)53252400155801000

紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)部門(mén)2018年度部門(mén)決算

   第一部分  紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)財(cái)政、稅收方針政策及法律法規(guī)，執(zhí)行全縣財(cái)政、稅收發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策。

2、負(fù)責(zé)政府非稅收入和政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)；管理財(cái)政票據(jù)。

3、擬定促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的財(cái)政政策，負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出；管理有關(guān)涉農(nóng)資金；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)管理工作。

4、執(zhí)行縣級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出及社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度，組織實(shí)施對(duì)社會(huì)保障資金（基金）使用的財(cái)政監(jiān)督，負(fù)責(zé)編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障預(yù)決算草案、全鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。

5、依法執(zhí)行財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃，財(cái)政人才定期進(jìn)行培訓(xùn)。負(fù)責(zé)財(cái)政信息化建設(shè)和財(cái)政信息宣傳工作。

6、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策及預(yù)算的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題。

7、承辦縣級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，面對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)政收入形勢(shì)壓力，全鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞全鎮(zhèn)工作大局堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”的核心目標(biāo)，積極深化財(cái)政改革，進(jìn)一步強(qiáng)化收入征管，努力提高支出保障能力，財(cái)政各項(xiàng)工作取得了新進(jìn)展。

1.抓稅收發(fā)展主線，努力培植財(cái)源稅源

認(rèn)真貫徹落實(shí)2018年地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃任務(wù)數(shù)，做好協(xié)稅護(hù)稅的主體責(zé)任，積極探索我鎮(zhèn)國(guó)有資源資產(chǎn)的開(kāi)發(fā)利用和盤(pán)活工作，拓展我鎮(zhèn)收入渠道，加大招商引資力度，努力培植壯大地方財(cái)源，克服經(jīng)濟(jì)下行對(duì)收入的不利影響，抓好收入征管工作，服務(wù)于發(fā)展大局。規(guī)范非稅收入的征繳，堅(jiān)持抓大不放小，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高保障能力

在科學(xué)編制部門(mén)預(yù)算的基礎(chǔ)上，在保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的前提下，確保重點(diǎn)支出，壓縮一般公用性支出，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約、政府采購(gòu)等各項(xiàng)規(guī)定，及時(shí)、足額落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財(cái)力保障資金，不斷提高保障水平，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出為7.48萬(wàn)元，實(shí)際支出為3.6萬(wàn)元，比2017年支出數(shù)4.5萬(wàn)元下降20%，實(shí)現(xiàn)了“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，厲行節(jié)約見(jiàn)成效；強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，加大對(duì)財(cái)政資金分配使用情況的監(jiān)管，防范各種違法違紀(jì)現(xiàn)象，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效果，更好地為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)服務(wù)。

3.做好民生改善，造福百姓促和諧

（1）認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)政策。2018年青龍鎮(zhèn)共發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼資金571.3651萬(wàn)元，惠及千家萬(wàn)戶。4月25日發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼444.5萬(wàn)元，惠及農(nóng)戶4102戶；11月6日發(fā)放退耕還林補(bǔ)貼7.5萬(wàn)元252戶；發(fā)放天然商品林補(bǔ)貼35.3901萬(wàn)元184戶；12月6日發(fā)放草原生態(tài)補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)金83.975萬(wàn)元，惠及農(nóng)戶3558戶。（2）大力推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2018年?duì)幦〉揭皇乱蛔h財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)和彩票公益金項(xiàng)目資金共計(jì)184萬(wàn)元，分別是青龍村委會(huì)大王莊美麗鄉(xiāng)村建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金100萬(wàn)元；村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)12萬(wàn)元；排樓坡村和業(yè)租一組村內(nèi)道路硬化工程款35萬(wàn)元；彩票公益金水塘寨活動(dòng)室建設(shè)20萬(wàn)元和水塘寨互助養(yǎng)老服務(wù)站12萬(wàn)元；業(yè)租5萬(wàn)元；爭(zhēng)取到財(cái)政專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目資金220萬(wàn)元，其中中寨行政村100萬(wàn)元、中寨、新寨和同草溝自然村整村推進(jìn)3個(gè)項(xiàng)目120萬(wàn)元；到戶產(chǎn)業(yè)扶持15.75萬(wàn)元；CD級(jí)危房改造資金441.0779萬(wàn)元。  

2018年全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況良好，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作與鎮(zhèn)黨委的要求、人民群眾的期盼，還存在著一定差距。一是新增稅源不夠，減稅免費(fèi)政策力度加大和“營(yíng)改增”全面推開(kāi)，財(cái)政收入減少。二是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，建設(shè)資金不足。針對(duì)這些問(wèn)題和困難，我們將進(jìn)一步采取有效措施，切實(shí)加以解決。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.行政單位為：青龍鎮(zhèn)人民政府

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：建水縣青龍鎮(zhèn)財(cái)政所

3.其他事業(yè)單位：建水縣青龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)中心、建水縣青龍鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、建水縣青龍鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、建水縣青龍鎮(zhèn)企業(yè)管理服務(wù)中心、建水縣青龍鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制73人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制  3 輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)部門(mén)2018年度收入合計(jì)12,430,489.95元。其中：財(cái)政撥款收入11,960,889.95元，占總收入的96.22%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入469,600元，占總收入的3.78%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加534,743.67元，主要原因是：上級(jí)部門(mén)安排我鎮(zhèn)實(shí)施的基層項(xiàng)目較多，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有較大增長(zhǎng)，所以收入數(shù)較上年有所增加；其他收入與上年對(duì)比增加469,600元，主要原因是規(guī)范做賬方法就，收到各大局收入時(shí)列入其他收入處理。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)部門(mén)2018年度支出合計(jì)11,915,489.95元。其中：基本支出11,390,489.95元，占總支出的95.59%；項(xiàng)目支出525,000元，占總支出的4.41%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比基本支出減少56,821.93元，主要原因是厲行節(jié)約削減日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出增加275,000,元，主要原因是2018年度開(kāi)工項(xiàng)目比較多，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加

（一）基本支出情況

2018年度用于保障紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,390,489.95元。與上年對(duì)比減少56,841.93元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金調(diào)整繳存比例，2018年未發(fā)生撫恤金支出導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少204,176.22元;因工作任務(wù)加大導(dǎo)致辦公費(fèi)增加174,397.51元,所以公用經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.28%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.77%。

 （二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出525,000元。與2017年相比項(xiàng)目支出增加275,000元，主要原因?yàn)?span lang="EN-US">2018年度開(kāi)工項(xiàng)目比較多，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

1、“2130701－對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助”老里硐冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目，建財(cái)預(yù)〔2018〕36號(hào)老里硐冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目一事一議補(bǔ)助資金，按施工進(jìn)度，支付財(cái)政資金375,000元。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，極大改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，提高了農(nóng)民生產(chǎn)積極性。

2、“2296003—用于體育事業(yè)的彩票公益金支出”水塘寨村委會(huì)保山寨活動(dòng)場(chǎng)所提升改造項(xiàng)目，紅財(cái)綜〔2018〕61號(hào)水塘寨村委會(huì)保山寨活動(dòng)場(chǎng)所提升改造項(xiàng)目，目前項(xiàng)目實(shí)施完工，支付財(cái)政資金100,000元。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，極大提升了保山寨文化娛樂(lè)環(huán)境，使村民在農(nóng)活之余有一定的文化娛樂(lè)場(chǎng)所，改善了生活質(zhì)量。

3、“2296003—用于體育事業(yè)的彩票公益金支出”法依健身廣場(chǎng)健身項(xiàng)目，紅財(cái)綜發(fā)〔2018〕34號(hào)法依健身廣場(chǎng)建設(shè)，目前項(xiàng)目實(shí)施完工，支付財(cái)政資金50,000元。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)了村民健身活動(dòng)的發(fā)展，提升了村民健身活動(dòng)的水平，引導(dǎo)村民形成健康、科學(xué)、合理的生活方式。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,315,889.95元,占本年支出合計(jì)的94.97%。與上年對(duì)比減少131,421.93元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金調(diào)整繳存比例，2018年未發(fā)生撫恤金支出導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3,888,982.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.37%。一般公共服務(wù)支出主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門(mén)的項(xiàng)目支出需要； 

（1）鎮(zhèn)人大事業(yè)支出242,315.72元，其中：人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出139,315.72元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；鎮(zhèn)人大代表開(kāi)展視察、監(jiān)督、人大代表活動(dòng)事務(wù)支出53,000.00元；鎮(zhèn)人大主席團(tuán)覆職事務(wù)支出50,000.00元。

（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,659,669.65元，主要是鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（3）財(cái)政事務(wù)支出232,482.68元，主要是鎮(zhèn)財(cái)政所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（4）商貿(mào)事業(yè)支出304,581.16元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（5）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,449,932.96元，主要是鎮(zhèn)黨委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此類(lèi)支出；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此類(lèi)支出；

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此類(lèi)支出；

  5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此類(lèi)支出；

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此類(lèi)支出；

  7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出336,222.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.97%。主要用于群眾文化方面的支出，包括基層文化館、群眾藝術(shù)活動(dòng)支出，鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要涉及文化站人員工資；

（1）文化支出241,075.40元，主要是鎮(zhèn)文化站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（2）新聞出版廣播影視支出95,147.44元，主要是鎮(zhèn)廣電站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2,671,133.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.61%。主要用于政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出；

（1）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出405,836.24元，主要是鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（2）民政管理事務(wù)支出873,440.00元，主要是鎮(zhèn)屬4個(gè)村委會(huì)、37個(gè)黨支部、55個(gè)村民小組正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括村四職干部、村婦聯(lián)主席、村民兵連長(zhǎng)、村團(tuán)支部書(shū)記、支部書(shū)記、村民小組長(zhǎng)等補(bǔ)貼，以及村委會(huì)、村民小組工作經(jīng)費(fèi)支出。

（3）行政事業(yè)單位離退休支出1,391,856.80元，其中：歸口管理的行政單位離退休支出272,471.80元，主要是鎮(zhèn)機(jī)關(guān)單位遺屬補(bǔ)助人員生活補(bǔ)助支出；事業(yè)單位離退休支出191,090.60元，主要是鎮(zhèn)事業(yè)單位遺屬補(bǔ)助人員生活補(bǔ)助支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出928,294.40元，主要是財(cái)政負(fù)擔(dān)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員單位負(fù)擔(dān)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出264,669.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.34%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要涉及合管辦人員工資；

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出23,280.00元，主要是鎮(zhèn)計(jì)生辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（2）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出241,389.52元，主要是鎮(zhèn)合管站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位2018年度不涉及此類(lèi)支出；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此類(lèi)支出；

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出3,738,693.1元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.04%。主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出；

（1）農(nóng)業(yè)支出2,001,504.10元，其中：事業(yè)運(yùn)行支出1,885,472.10元，鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)四站（農(nóng)推站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)機(jī)站、獸醫(yī)站）正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助116,032.00元，主要是大學(xué)生到村委會(huì)任職生活補(bǔ)助支出。

（2）林業(yè)支出826,478.28元，主要是鎮(zhèn)林業(yè)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（3）水利支出535,710.72元，主要是鎮(zhèn)水務(wù)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（4）農(nóng)村綜合改革支出375,000.00元，主要是用于對(duì)村級(jí)一事一議項(xiàng)目的補(bǔ)助建財(cái)預(yù)〔2018〕36號(hào)老里硐冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此類(lèi)支出；

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此類(lèi)支出；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此類(lèi)支出；

  16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此類(lèi)支出；

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此類(lèi)支出；

  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出416,189.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.68%。主要用于鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

  19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此類(lèi)支出；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此類(lèi)支出；

  21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此類(lèi)支出；

  22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此類(lèi)支出；

  23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此類(lèi)支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為74,800元，支出決算為35,937.55元，完成預(yù)算的48.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為20,263.55元，完成預(yù)算的58.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15,674元，完成預(yù)算的39.185%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位本年度堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，公務(wù)接待費(fèi)比預(yù)算數(shù)有所減少，另一個(gè)原因是公務(wù)用車(chē)進(jìn)行改革，公車(chē)只用天下鄉(xiāng)公務(wù)辦事，減少了使用的次數(shù)，節(jié)約了開(kāi)支。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少9,393.63元，下降20.72%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少-7,701.63元，增長(zhǎng)/下降-27.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少-1,692元，下降-9.74%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因為單位本年度堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，公務(wù)接待費(fèi)比預(yù)算數(shù)有所減少，另一個(gè)原因是公務(wù)用車(chē)進(jìn)行改革，公車(chē)只用天下鄉(xiāng)公務(wù)辦事，減少了使用的次數(shù)，節(jié)約了開(kāi)支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20,263.55元，占56.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出15,674元，占43.61%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20,263.55元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出20,263.55元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于下鄉(xiāng)開(kāi)展扶貧工作，低保動(dòng)態(tài)管理，農(nóng)村環(huán)境整治，查勘災(zāi)情、危房改造等縣上交辦的中心工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出15,674元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出15,674元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次355人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶貧工作，低保動(dòng)態(tài)管理，農(nóng)村環(huán)境整治，查勘災(zāi)情、危房改造等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出471,795.81元，與上年對(duì)比減少55,809.43,主要原因是本年度堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)部門(mén)資產(chǎn)總額19,644,544.47元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,146,853.77元，固定資產(chǎn)12,197,306.65元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)6000元，其他資產(chǎn)3,295,584.05元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少155,034.36元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少711,443.36元，固定資產(chǎn)增加553,409元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元。

行政單位流動(dòng)資產(chǎn)比去年減少1,519,333.67元，原因是：?jiǎn)挝槐灸甓忍岣吡速Y金使用效益，上年未完工的項(xiàng)目，相應(yīng)的項(xiàng)目資金在今年完工后完成支付，因此單位本年度資金積存量比上年大幅減少；固定資產(chǎn)比去年增加了854,973元，根據(jù)建財(cái)復(fù)[2018]3號(hào)文件調(diào)劑公務(wù)用車(chē)手續(xù)的批復(fù)，調(diào)入3輛車(chē)輛使用金額1,036,984元，財(cái)政所購(gòu)買(mǎi)電腦一臺(tái)4,950元，電子商務(wù)站購(gòu)物桌椅、電腦等金額38,080元，計(jì)生辦購(gòu)買(mǎi)紫圖速拍儀3,180元，根據(jù)建財(cái)函[2018]111號(hào)文件建水縣財(cái)政局關(guān)于建水縣青龍鎮(zhèn)人民政府國(guó)有資產(chǎn)處置的復(fù)函年底進(jìn)行固定資產(chǎn)清理247,221元。

事業(yè)單位部分流動(dòng)資產(chǎn)比去年增加了312,890.31元，原因是：本單位合管辦收新農(nóng)合參合費(fèi)暫未上繳上級(jí)部門(mén)，因此單位年度資金存量比上年度增加；固定資產(chǎn)比去年減少301,564元，原因是購(gòu)買(mǎi)3臺(tái)電腦，1臺(tái)打印機(jī)，1臺(tái)數(shù)據(jù)采集儀總金額21,880元，根據(jù)建財(cái)函[2018]111號(hào)文件建水縣財(cái)政局關(guān)于建水縣青龍鎮(zhèn)人民政府國(guó)有資產(chǎn)處置的復(fù)函進(jìn)行固定資產(chǎn)清理金額323,444元。

              國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況對(duì)比表

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4,821,889.33元,其中：政府采購(gòu)貨物支出1,009,924元;政府采購(gòu)工程支出3,540,104元;政府采購(gòu)服務(wù)支出271,861.33元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

單位本年度實(shí)施的二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政投入資金1,020,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金100,000.00元，按項(xiàng)目進(jìn)度支付項(xiàng)目資金525,000.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金595,000.00元。項(xiàng)目實(shí)施情況如下：

1、“2130701－對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助”老里硐冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目，建財(cái)預(yù)〔2018〕36號(hào)老里硐冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目一事一議補(bǔ)助資金，財(cái)政投入資金500,000.00元，按施工進(jìn)度支付財(cái)政資金375,000元。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，極大改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，提高了農(nóng)民生產(chǎn)積極性。

2、“2296003—用于體育事業(yè)的彩票公益金支出”水塘寨村委會(huì)保山寨活動(dòng)場(chǎng)所提升改造項(xiàng)目，紅財(cái)綜〔2018〕61號(hào)水塘寨村委會(huì)保山寨活動(dòng)場(chǎng)所提升改造項(xiàng)目，財(cái)政投入資金100,000元，目前項(xiàng)目實(shí)施完工，支付財(cái)政資金100,000元。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，極大提升了保山寨文化娛樂(lè)環(huán)境，使村民在農(nóng)活之余有一定的文化娛樂(lè)場(chǎng)所，改善了生活質(zhì)量。

3、“2296003—用于體育事業(yè)的彩票公益金支出”法依健身廣場(chǎng)健身項(xiàng)目，紅財(cái)綜發(fā)〔2018〕34號(hào)法依健身廣場(chǎng)建設(shè)，財(cái)政投入資金50,000元，目前項(xiàng)目實(shí)施完工，支付財(cái)政資金50,000元。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)了村民健身活動(dòng)的發(fā)展，提升了村民健身活動(dòng)的水平，引導(dǎo)村民形成健康、科學(xué)、合理的生活方式。

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

1、“2130701－對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助”老里硐冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，極大改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，提高了農(nóng)民生產(chǎn)積極性。

2、“2296003—用于體育事業(yè)的彩票公益金支出”水塘寨村委會(huì)保山寨活動(dòng)場(chǎng)所提升改造項(xiàng)目，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，極大提升了保山寨文化娛樂(lè)環(huán)境，使村民在農(nóng)活之余有一定的文化娛樂(lè)場(chǎng)所，改善了生活質(zhì)量。

3、“2296003—用于體育事業(yè)的彩票公益金支出”法依健身廣場(chǎng)健身項(xiàng)目，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)了村民健身活動(dòng)的發(fā)展，提升了村民健身活動(dòng)的水平，引導(dǎo)村民形成健康、科學(xué)、合理的生活方式。

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

本單位按照項(xiàng)目績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，遵循獨(dú)立、客觀、科學(xué)、公正的原則，重點(diǎn)對(duì)白云美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、雙見(jiàn)峰傳統(tǒng)村落一事一議兩個(gè)項(xiàng)目決策、準(zhǔn)備、實(shí)施、竣工和運(yùn)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行了評(píng)價(jià)。兩個(gè)項(xiàng)目有完善可行性研究報(bào)告，資金籌備計(jì)劃，通過(guò)招投標(biāo)程序?qū)嵭泄_(kāi)招標(biāo)（或邀標(biāo)），鎮(zhèn)政府對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行了全程監(jiān)督，并對(duì)實(shí)施過(guò)程中遇到的問(wèn)題進(jìn)行了有效的處理，最終項(xiàng)目得以順利完工，提升了人居環(huán)境，改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，為進(jìn)一步實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了績(jī)效管理目標(biāo)。

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、部門(mén)基本情況

（1）部門(mén)概況  

1.貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。3.營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境，扶持典型進(jìn)行示范，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

（2）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況  

農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)優(yōu)化、基礎(chǔ)設(shè)施快速推進(jìn)、公益設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。

（3）部門(mén)整體收支情況

2018年，我鎮(zhèn)財(cái)政撥款收入11,960,889.95元，比上年增加534,743.67元，增幅4.68%，本年支出11,465,889.95元，比上年減少231,421.93元，減幅2%。其中：基本支出10,940,889.95元，項(xiàng)目支出525,000.00元。基本支出中，人員經(jīng)費(fèi)10,055,739.50元，公用經(jīng)費(fèi)885,150.45元。

（4）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

我鎮(zhèn)已建立完善《青龍鎮(zhèn)行政事業(yè)單位預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度》，并嚴(yán)格執(zhí)行。

2、績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)的目的 

通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門(mén)從整體上提

升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任，規(guī)范資金管

理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門(mén)更好地履行職責(zé)。

（2）自評(píng)組織過(guò)程

1.前期準(zhǔn)備

建立健全各項(xiàng)制度，完善管理。

2.組織實(shí)施

2018年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)具體工作由鎮(zhèn)財(cái)政所牽頭，鎮(zhèn)屬機(jī)關(guān)事業(yè)單位聯(lián)合配合，負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)的組織管理和實(shí)施。

3、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論  

2018年，在縣委、縣政府和上級(jí)部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我鎮(zhèn)緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，勇于創(chuàng)新、扎實(shí)工作，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了良好的工作業(yè)績(jī)。

4、存在的問(wèn)題和整改情況   

各部門(mén)和單位的支出管理項(xiàng)目還有待進(jìn)一步細(xì)化和量化，強(qiáng)化機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理的剛性約束，項(xiàng)目支出按預(yù)算和工作進(jìn)度執(zhí)行，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)支出。

5、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用    

從整體情況來(lái)看，嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中，能?chē)?yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，“三公經(jīng)費(fèi)”從嚴(yán)管理，認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”會(huì)議制度。

6、主要經(jīng)驗(yàn)及做法   

1.領(lǐng)導(dǎo)重視是加強(qiáng)單位內(nèi)部控制的前提；2.完善制度是加強(qiáng)內(nèi)部控制的重要保障；3.加強(qiáng)預(yù)算管理是實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的關(guān)鍵；4.實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控是加強(qiáng)內(nèi)部控制的有力手段；5.提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)是加強(qiáng)內(nèi)部控制的根本。

7、其他需說(shuō)明的情況    

無(wú)。

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門(mén)及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過(guò)公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。　　

2、一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入是指財(cái)政部門(mén)撥入的各類(lèi)經(jīng)費(fèi)。

3、事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4、其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈(zèng)收入等。

5、經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用，舊指國(guó)家經(jīng)常費(fèi)用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。

6、一般預(yù)算支出是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

7、一般公共服務(wù)類(lèi)科目反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。　此類(lèi)下設(shè)32款：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人事事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、人口與計(jì)劃生育事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、國(guó)土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)、地震事務(wù)、氣象事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、檔案事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)、民主黨派事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、彩票事務(wù)、國(guó)債事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。

8、文化體育與傳媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出，是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。選項(xiàng)A屬于社會(huì)保險(xiǎn)基金支出。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、計(jì)劃生育等。

11、農(nóng)林水支出，反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出，包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出等。

12、國(guó)土海洋氣象等支出， 反映政府用于國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。

13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。

監(jiān)督索引號(hào)53252400155801111