監(jiān)督索引號53252400549801000

云南省紅河州建水縣人民政府煙草辦公室部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣人民政府煙草辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣人民政府煙草辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省紅河州建水縣人民政府煙草辦公室是縣政府直屬行使行政職能的事業(yè)單位，是政府煙草行業(yè)的職能部門。其主要職責(zé)：

第一、負(fù)責(zé)組織全縣的烤煙生產(chǎn)栽培、管理、烘烤技術(shù)的示范、推廣和指導(dǎo)，完成上級分配我縣的烤煙生產(chǎn)的各項(xiàng)指標(biāo)。

第二、為縣領(lǐng)導(dǎo)制定我縣烤煙生產(chǎn)政策提供依據(jù)，做好參謀。同時(shí)督促各項(xiàng)政策的落實(shí)。

第三、協(xié)調(diào)好農(nóng)民、企業(yè)、政府三者之間的利益。

第四、負(fù)責(zé)全縣煙區(qū)水利建設(shè)工程的監(jiān)督管理。

第五、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

認(rèn)真組織開展全縣14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)烤煙生產(chǎn)栽培、管理、烘烤技術(shù)的示范、推廣和指導(dǎo)工作，認(rèn)真落實(shí)“三農(nóng)政策”，協(xié)調(diào)好農(nóng)民、企業(yè)、政府三者之間的利益，積極做好煙區(qū)水利建設(shè)工程的監(jiān)督管理，為建水縣烤煙業(yè)的發(fā)展提供優(yōu)良保障。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣人民政府煙草辦公室部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣人民政府煙草辦公室部門2018年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員9人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣人民政府煙草辦公室部門2018年度收入合計(jì)5,563,791.38元。其中：財(cái)政撥款收入5,563,791.38元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。比2017年收入總計(jì)4,110,025.80元增加1,453,765.58元，增長比例為35.37%，主要原因是2018年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣人民政府煙草辦公室部門2018年度支出合計(jì)5,113,292.74元。其中：基本支出1,386,391.38元，占總支出的27.11%；項(xiàng)目支出3,726,901.36元，占總支出的72.89%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。基本支出比上年增加4.23%。項(xiàng)目支出比上年減少27.75%。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣人民政府煙草辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,386,391.38元。比上年增加56,319.43元，增加比例為4.23%，主要原因是按政策調(diào)整增加工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.66%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.34%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣人民政府煙草辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,726,901.36元。比上年減少1,431,410.98元，減少比例為27.75%，主要原因是項(xiàng)目尚未結(jié)算列支，形成結(jié)轉(zhuǎn)資金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣人民政府煙草辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,113,292.74元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年減少1,375,091.55元,減少比例為-21.19%，主要原因是項(xiàng)目尚未結(jié)算列支，形成結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,173,438.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.95%。主要用于主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出212,952.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.16%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等相關(guān)支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出3,726,901.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.89%。主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼、扶貧支出。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣人民政府煙草辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為16,000元，支出決算為3,617元，完成預(yù)算的22.61%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,617元，完成預(yù)算的22.61%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少會議和接待。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少1,728.00元，下降32.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,728.00元，下降32.33%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少會議和接待。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出3,617元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3,617元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出3,617元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對我單位工作的檢查調(diào)研等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣人民政府煙草辦公室部門資產(chǎn)總額2,912,593.82元，其中，流動資產(chǎn)2,711,083.82元，固定資產(chǎn)201,510.00元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少264,969.97元，其中;流動資產(chǎn)減少253,528.97元，固定資產(chǎn)減少11,441.00元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額28,495元,其中：政府采購貨物支出28,495元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。

四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

2018年項(xiàng)目支出3,726,901.36元，具體是:(1)紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2018〕62號2018年綠色生態(tài)煙葉發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)182,046.00元（2）紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2018〕32號2018年第一期云產(chǎn)卷煙特色煙葉扶持資金3,507,856.00元（3）建財(cái)預(yù)〔2017〕397號煙葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金36,999.36元。

（二）項(xiàng)目支出績效自評

積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，不斷提高預(yù)算管理工作水平。完善項(xiàng)目績效管理責(zé)任，確定項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，做到預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)，提高財(cái)政資金使用效率，全面完成績效目標(biāo)任務(wù)，社會滿意度好。

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

1、加強(qiáng)預(yù)算績效編制管理，強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo)。對單位申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障。對項(xiàng)目資金的測算細(xì)化到支出明細(xì)、立項(xiàng)依據(jù)、項(xiàng)目內(nèi)容和目標(biāo)、實(shí)施周期。 

2、完善項(xiàng)目績效管理責(zé)任，確定項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，各委室負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效目標(biāo)，做到預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)，提高財(cái)政資金的使用效率。 

3、在項(xiàng)目資金管理中，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都按照程序進(jìn)行審批，項(xiàng)目專項(xiàng)管理。對于重大的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，實(shí)行集體決策審批共同作出決定。 

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，明確任務(wù) 

根據(jù)文件要求，開展財(cái)政支出績效自評工作，主要是通過對項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目資金使用情況、項(xiàng)目組織管理情況、項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況的梳理，實(shí)事求是地開展自我評價(jià)，以切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。 

 2、單位基本情況 

（1）主要職能:組織、監(jiān)督管理煙草生產(chǎn)工作。 

（2）機(jī)構(gòu)情況：我單位屬政府機(jī)關(guān)，是一級單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個，即：綜合股、技術(shù)股。

　3、項(xiàng)目支出績效評價(jià)情況 

（1）項(xiàng)目資金安排程序：1、預(yù)算編制、審核；2、預(yù)算批復(fù)、下達(dá)；3、按項(xiàng)目進(jìn)度和工作計(jì)劃安排，向縣財(cái)政提報(bào)用款請示；4、財(cái)政批復(fù)；5、用款申請；6、資金下達(dá)；7、實(shí)施項(xiàng)目。  

（2）資金管理情況。 

在項(xiàng)目資金管理中，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都按照程序進(jìn)行審批，項(xiàng)目專項(xiàng)管理。對于重大的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，實(shí)行集體決策審批共同作出決定。 

（3）項(xiàng)目支出評價(jià)情況 

我單位對2018年共計(jì)3個項(xiàng)目進(jìn)行了項(xiàng)目支出績效評價(jià)，執(zhí)行率達(dá)到100%。項(xiàng)目完成了確定的績效目標(biāo)，確保了全縣烤煙工作開展及職責(zé)的履行。支出金額3,726,901.36元，覆蓋率達(dá)100%，分別是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼182,046.00元；其他扶貧支出350,7856.00元；其他農(nóng)林水支出36,999.36元。

4、主要經(jīng)驗(yàn)

（1）積極做好項(xiàng)目的預(yù)算安排。根據(jù)下一年度的工作目標(biāo)，提前謀劃，規(guī)范操作，做好相關(guān)的資金預(yù)算。 

（2）認(rèn)真做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤督查，做好項(xiàng)目實(shí)施的管理，確保工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 

5、下一步工作打算 

（1）進(jìn)一步完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。做好項(xiàng)目支出的預(yù)算和實(shí)施，構(gòu)建一個職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的管理長效機(jī)制。 

（2）用好財(cái)政項(xiàng)目資金，充分發(fā)揮煙草管理的職能作用。

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。　　

2、一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

3、經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用，舊指國家經(jīng)常費(fèi)用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。

4、一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

監(jiān)督索引號53252400549801111