監(jiān)督索引號53252400671101000

建水縣總工會2018年度部門決算

   第一部分  建水縣總工會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  建水縣總工會概況

一、主要職能

（一）主要職能

建水縣總工會的主要職能是：依法維護(hù)職工的合法權(quán)益和民主權(quán)利，竭誠服務(wù)職工對美好生活的需要；動員和組織職工參加建設(shè)和改革，完成經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展任務(wù)；代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)單位和機(jī)關(guān)的民主管理；教育職工踐行社會主義核心價(jià)值觀，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革，不斷發(fā)展工人階級先進(jìn)性。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

建水縣總工會2018年認(rèn)真履行“維護(hù)、建設(shè)、參與、教育”四項(xiàng)基本職能，在維護(hù)職工合法權(quán)益；組織職工全身心地投入經(jīng)濟(jì)建設(shè)；參與國家事務(wù)、經(jīng)濟(jì)文化事業(yè)和社會事務(wù)管理；開展職工思想政治、文化、技術(shù)教育等工作方面都取得了巨大的成績。為推進(jìn)建水的改革開放、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會和諧作出重要貢獻(xiàn)。

1.落實(shí)黨建責(zé)任，黨建工作取得進(jìn)展。圍繞學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型機(jī)關(guān)黨建目標(biāo)，以學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和落實(shí)“基層黨建提升年”各項(xiàng)任務(wù)為重點(diǎn)，認(rèn)真落實(shí)黨建責(zé)任，推進(jìn)了黨建工作。

2.立足職工需求，著力維權(quán)服務(wù)。堅(jiān)持以職工服務(wù)中心為載體，以一線職工、農(nóng)民工、困難職工為重點(diǎn)群體，圍繞職工勞動就業(yè)、培訓(xùn)、收入分配、安全生產(chǎn)等重點(diǎn)，先后開展了困難職工生活救助、醫(yī)療救助、困難學(xué)生救助、就業(yè)救助以及就業(yè)培訓(xùn)、欠薪清理、勞動用工督查、職工療休養(yǎng)等維權(quán)服務(wù)工作。

3.傾情幫扶，助力困難職工解困脫困。認(rèn)真落實(shí)《建水縣進(jìn)一步做好困難職工解困脫困工作的實(shí)施意見》，扎實(shí)開展了困難職工解困脫困幫扶工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣總工會部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.建水縣總工會

    2.建水縣工人俱樂部

3.建水縣困難職工援助中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣總工會部門2018年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員1人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員7人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制  0 輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣總工會部門2018年度收入合計(jì)2,126,153.76元。其中：財(cái)政撥款收入2,126,153.76元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。比上年度總收入2,191,904.29元減少65750.53元，減幅為3%，主要原因是退休人員的退休費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣總工會部門2018年度支出合計(jì)2,126,153.76元。其中：基本支出1,995,953.76元，占總支出的93.88%；項(xiàng)目支出130,200元，占總支出的6.12%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。比上年度總支出2,191,904.29元減少65750.53元，減幅為3%，主要原因是退休人員的退休費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣總工會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,995,953.76元。與上年對比減少42,000.53元，主要原因是退休人員的退休費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.48%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.52%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣總工會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出130,200元。與上年對比減少23,750元,主要原因是有部分困難職工已解困脫困。具體項(xiàng)目開支為春節(jié)、中秋節(jié)慰問困難職工。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣總工會部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,126,153.76元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少65750.53元，減幅為3%，主要原因是退休人員的退休費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,696,264.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.78%。主要用于行政事業(yè)在職人員工資、津補(bǔ)貼和慰問困難職工資金支出；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出429,889.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.22%。主要用于退休人員退休費(fèi)支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣總工會部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為19,000元，支出決算為9,700元，完成預(yù)算的51%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9,700元，完成預(yù)算51%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少接待。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加340元，增長3.63%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加340元，增長3.63%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是工作業(yè)務(wù)增加，接待略有增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出9,700元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9,700元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出9,700元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展工會業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣總工會部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90,237.16元，與上年對比減少2715.92元,主要原因是減少了工會經(jīng)費(fèi)和其他交通費(fèi)用。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公、公務(wù)接待、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣總工會部門資產(chǎn)總額22,533.49元，其中，流動資產(chǎn)22,533.49元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17,927.49元，其中;流動資產(chǎn)增加17,927.49元，固定資產(chǎn)增加0元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額147,629.7元,其中：政府采購貨物支出115,728.3元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出31,901.4元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

　　2018年建水縣總工會項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共計(jì)130,200.00元，其中：“送溫暖”活動資金130,200.00元。

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

　　2018年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出績效自評工作，通過建水縣總工會認(rèn)真籌劃，嚴(yán)密組織，以嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)的態(tài)度，不折不扣的落實(shí)上級部門相關(guān)要求，認(rèn)真收集整理評價(jià)資料，按時(shí)報(bào)送材料，全面真實(shí)反映年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用管理及工作情況。自評結(jié)果為“優(yōu)”。

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

　　“送溫暖”活動經(jīng)費(fèi)目標(biāo)：（1）春節(jié)對519名困難職工進(jìn)行節(jié)日送溫暖慰問，人均100元；（2）中秋國慶對87名困難職工進(jìn)行節(jié)日送溫暖慰問，人均900元。

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

　　建水縣總工會2018年部門整體支出的績效情況基本達(dá)到預(yù)期，根據(jù)建水縣總工會的職能定位及與上級部門簽訂的目標(biāo)責(zé)任情況，按照目標(biāo)責(zé)任的履職情況良好。2018年主要在停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)困難職工幫扶、節(jié)日送溫暖活動等方面有序開展工作。通過各項(xiàng)工作的開展，取得了良好的履職效果，也得到了社會公眾和服務(wù)對象的認(rèn)可。

   （五）部門整體支出績效自評表

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

(一)財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

(二)一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

(三)經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用，舊指國家經(jīng)常費(fèi)用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。

(四)一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

(五)送溫暖，黨建理論詞語。“送溫暖”是黨和政府關(guān)心基層群眾和弱勢群體的一種活動。每年節(jié)日，主要是春節(jié)，各級黨委、政府都會安排向困難群眾“送溫暖”活動，主要形式是發(fā)送慰問金、食品、衣物、其它物資。送溫暖是為困難者捎去黨和政府的關(guān)懷，是真心解決弱勢者的難處。它不是黨和政府的“節(jié)日作業(yè)”，是責(zé)任和義務(wù)。“送溫暖”是面鏡子，反映黨執(zhí)政興國的工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作方法。通過“送溫暖”探尋如何進(jìn)一步轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)的現(xiàn)實(shí)路徑，通過送溫暖活動黨員干部可以零距離和群眾進(jìn)行互動交流，了解群眾的期望，聽取群眾的建議。更好的做到情為民所系，利為民所謀，權(quán)為民所用。

(六)201類29款01項(xiàng)，一般公共服務(wù)支出群眾團(tuán)體事務(wù)行政運(yùn)行，反映各級人民團(tuán)體、社會團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織等行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(七)201類29款50項(xiàng)，一般公共服務(wù)支出群眾團(tuán)體事務(wù)事業(yè)運(yùn)行，反映各級人民團(tuán)體、社會團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織等事業(yè)單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(八)201類29款99項(xiàng)，一般公共服務(wù)支出群眾團(tuán)體事務(wù)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 ，反映各級人民團(tuán)體、社會團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織等行政單位用于其他群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

(九)208類05款01項(xiàng)，社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休歸口管理的行政單位離退休支出，反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(十)208類05款05項(xiàng)，社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

監(jiān)督索引號53252400671101111