監(jiān)督索引號(hào)53252400441901000

云南省紅河州建水縣地震局2018年度部門(mén)決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣地震局概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣地震局概況

一、主要職能

（一）主要職能

地震局是政府防震減災(zāi)職能部門(mén)，主要負(fù)責(zé)縣域內(nèi)的地震監(jiān)測(cè)、震害防御、地震應(yīng)急三大體系的工作。（正科級(jí)）

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.加強(qiáng)基層救援人員培訓(xùn)，提高全縣地震應(yīng)急救援能力

為進(jìn)一步加強(qiáng)我縣地震應(yīng)急工作，提升應(yīng)急工作能力和整體水平, 2018年5月14日至17日，建水縣舉辦云南省2018年第三期地震應(yīng)急救援“第一響應(yīng)人”培訓(xùn)班。培訓(xùn)邀請(qǐng)省地震局12名富有實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的教官進(jìn)行執(zhí)教，建水縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門(mén)的56名學(xué)員及全州地震系統(tǒng)的30余名觀摩人員，共計(jì)90余人參加培訓(xùn)。培訓(xùn)期間，建水縣人民政府根據(jù)工作實(shí)際，結(jié)合培訓(xùn)日程安排，于2018年5月17日上午8時(shí)30分，開(kāi)展了建水縣2018年地震應(yīng)急桌面推演暨救援綜合演練。2018年6月6日，舉辦全縣科級(jí)干部地震知識(shí)培訓(xùn)；2018年8月15日舉辦建水縣防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)知識(shí)培訓(xùn)會(huì)，通過(guò)培訓(xùn)和演練，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣屬各部門(mén)的地震應(yīng)急救援工作能力得到了進(jìn)一步檢驗(yàn)和提高，為確保災(zāi)后地震應(yīng)急工作高效、有序地開(kāi)展，最大限度減輕地震災(zāi)害損失打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，扎實(shí)開(kāi)展防震減災(zāi)科普知識(shí)宣傳工作

采取多種多樣的宣傳方式，認(rèn)真組織開(kāi)展5.12期間防震減災(zāi)宣傳活動(dòng)。大力推進(jìn)防震減災(zāi)知識(shí)和技能普及工作，我局以參觀地震科普教育基地、電視媒體、電子顯示屏、科普知識(shí)講座及資料贈(zèng)送等方式開(kāi)展地震科普宣傳活動(dòng)。

防災(zāi)減災(zāi)宣傳周期間，通過(guò)多處電子屏播放“防震減災(zāi)，關(guān)愛(ài)生命”、 “提高防震意識(shí)，落實(shí)減災(zāi)措施”、“行動(dòng)起來(lái)，減輕身邊災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)”等多條宣傳標(biāo)語(yǔ)，并在建水新聞黃金時(shí)間播放地震科普宣傳片，分別于5月12日和5月13日在建水文安府和曲江鎮(zhèn)進(jìn)行防災(zāi)減災(zāi)街頭宣傳,并邀請(qǐng)了臨安鎮(zhèn)北山社區(qū)和曲江鎮(zhèn)欣榮社區(qū)30多名志愿者參加宣傳活動(dòng)，營(yíng)造了濃厚的宣傳氛圍。為認(rèn)真貫徹落實(shí)中國(guó)地震局關(guān)于《中小學(xué)校地震避險(xiǎn)指南》和《醫(yī)院地震避險(xiǎn)指南》通知精神，我局專(zhuān)門(mén)針對(duì)教育系統(tǒng)和衛(wèi)生系統(tǒng)舉辦一期地震科普知識(shí)講座。

3.認(rèn)真開(kāi)展地震監(jiān)測(cè)和監(jiān)測(cè)臺(tái)站維護(hù)工作

開(kāi)展全縣地震宏觀觀測(cè)工作。截至2018年年底，全縣共有宏觀觀測(cè)點(diǎn)17處：其中動(dòng)物觀測(cè)點(diǎn)2處，水庫(kù)3處，溫泉3處，龍?zhí)?處。并分別于7月13日召開(kāi)建水縣地震群測(cè)群防工作暨宏觀觀測(cè)員培訓(xùn)；8月15日舉辦建水縣防災(zāi)減災(zāi)知識(shí)培訓(xùn)會(huì)；9月28日召開(kāi)全縣地震宏觀觀測(cè)員培訓(xùn)會(huì)。通過(guò)培訓(xùn)宏觀觀測(cè)員每天認(rèn)真觀測(cè)并填寫(xiě)觀測(cè)日志及月報(bào)表，每月5號(hào)按時(shí)上報(bào)報(bào)表，若發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象及時(shí)向地震局報(bào)告。

針對(duì)我縣震情形勢(shì)，我局始終將地震監(jiān)測(cè)和監(jiān)測(cè)臺(tái)站的維護(hù)作為重點(diǎn)工作認(rèn)真開(kāi)展，發(fā)現(xiàn)微觀、宏觀異常及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、上報(bào)，并積極與上級(jí)地震部門(mén)專(zhuān)家開(kāi)展討論、會(huì)商。我局共對(duì)黃龍寺監(jiān)測(cè)臺(tái)站和全縣10個(gè)強(qiáng)震臺(tái)進(jìn)行了24次系統(tǒng)維護(hù)及處理設(shè)備故障，更換監(jiān)測(cè)設(shè)備5臺(tái)次。值班人員每天進(jìn)入省地震局監(jiān)測(cè)中心數(shù)據(jù)庫(kù)查看我縣儀器運(yùn)行變化，對(duì)黃龍寺地震臺(tái)監(jiān)測(cè)井每日作數(shù)據(jù)處理及觀測(cè)日志記錄。

加強(qiáng)震情會(huì)商，積極處置通海8.13、8.14發(fā)生的“5.0”級(jí)地震和墨江9.08發(fā)生的“5.9”級(jí)地震，按照上級(jí)工作指示，提高警惕、內(nèi)緊外松，統(tǒng)一思想，積極備戰(zhàn)。

4.積極組織開(kāi)展地震應(yīng)急拉動(dòng)演練暨徒步宣傳活動(dòng)

根據(jù)紅河州地震局的安排和要求，我局于2018年4月27—28日組織開(kāi)展了“曲江斷裂地震應(yīng)急拉動(dòng)演練暨徒步宣傳活動(dòng)”，全州11個(gè)縣（市）的80余名地震工作者參加了此次活動(dòng)。全體隊(duì)員共分為10個(gè)小組，深入11個(gè)自然村進(jìn)行地震科普知識(shí)宣傳，向村民詳細(xì)講解地震應(yīng)急和災(zāi)害自救互救知識(shí)，在自然村人員較為集中的地點(diǎn)張貼宣傳掛圖，向村民免費(fèi)發(fā)放地震科普知識(shí)宣傳冊(cè)。活動(dòng)期間，全體隊(duì)員共深入農(nóng)戶(hù)230余戶(hù)，張貼宣傳掛圖120余張，發(fā)放宣傳小冊(cè)子500余份，發(fā)放小禮品80余份。通過(guò)此次活動(dòng)，極大提高了曲江斷裂沿線村民的防震減災(zāi)意識(shí)和自救互救能力。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣地震局部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.紅河州建水縣地震局（一類(lèi)公益事業(yè)單位）

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣地震局部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休7人。

實(shí)有車(chē)輛編制 1  輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省紅河州建水縣地震局部門(mén)2018年度收入合計(jì)1,315,741.01元。其中：財(cái)政撥款收入1,156,385.48元，占總收入的87.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入159,355.53元，占總收入的12.11%。與上年對(duì)比總收入增加38730.75元，主要原因是今年將往年專(zhuān)戶(hù)中省州強(qiáng)震動(dòng)臺(tái)維護(hù)費(fèi)等工作經(jīng)費(fèi)從其他應(yīng)付款科目轉(zhuǎn)入其他收入科目，使總收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省紅河州建水縣地震局部門(mén)2018年度支出合計(jì)1,236,624元。其中：基本支出1,086,624元，占總支出的87.87%；項(xiàng)目支出150,000元，占總支出的12.13%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少支出56,386.26元,主要原因是2017年10月退休一人,2018年人員經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣地震局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,086,624元。與上年對(duì)比減少156,386.26元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.9%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.72%，人均20102.7元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣地震局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出150,000元。與上年對(duì)比增加100,000元，增幅200%。增加的部分主要是省級(jí)防震減災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)資金和縣級(jí)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。1.地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)支出30,000元,為省級(jí)防震減災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)資金。主要用于開(kāi)展地震群測(cè)群防和科普宣傳工作。2.地震事業(yè)機(jī)構(gòu)支出120,000元，主要用于開(kāi)展2018年度建水縣地震應(yīng)急第一響應(yīng)人培訓(xùn)以及地震事業(yè)三大體系工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣地震局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,156,385.48元,占本年支出合計(jì)的93.51%。與上年對(duì)比減少136,624.78元,減少11.8%,減少的主要是人員經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出251,398.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.74%。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出904,986.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.26%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣地震局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為80,000元，支出決算為18,382元，完成預(yù)算的22.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7,000元，完成預(yù)算的14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11,382元，完成預(yù)算的37.94%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出和減少公務(wù)接待支出。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少4904.6元，下降21.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3326.6元，下降32.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1578元，下降12.18%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7,000元，占38.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出11,382元，占61.92%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7,000元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出7,000元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于開(kāi)展防震減災(zāi)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出11,382元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出11,382元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)檢查工作和本縣部門(mén)之間工作交流發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣地震局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣地震局資產(chǎn)總額628,987.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)79,765.58元，固定資產(chǎn)549,222元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少63,265.25元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少68,165.25元，固定資產(chǎn)增加4,900元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額37,142元,其中：政府采購(gòu)貨物支出26,842元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出10,300元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

　2018年度，建水縣地震局用于地震事業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目支出合計(jì)150,000元，其中2018年地震工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助120,000元，2018年省級(jí)防震減災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)資金30,000元。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

1.2018年地震工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助績(jī)效自評(píng)

2018年地震工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助年度總體績(jī)效目標(biāo)：一是加強(qiáng)全縣地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作；二是提高全縣地震應(yīng)急處置能力；三是加強(qiáng)全縣防震減災(zāi)科普宣傳。設(shè)定年度產(chǎn)出、效益、滿意度等績(jī)效指標(biāo)。建水縣地震局按照計(jì)劃穩(wěn)步開(kāi)展相關(guān)工作，各條績(jī)效指標(biāo)均100%完成，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

2.2018年省級(jí)防震減災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)質(zhì)量進(jìn)一步加強(qiáng)，地震群測(cè)群防工作管理工作加強(qiáng)，充分發(fā)揮群測(cè)群防工作在獲取宏觀異常信息、災(zāi)情速報(bào)和普及地震科普知識(shí)等方面的作用。加強(qiáng)全縣防震減災(zāi)科普宣傳，以多種形式進(jìn)行防震減災(zāi)知識(shí)宣傳。2018年4月開(kāi)展曲江斷裂徒步宣傳活動(dòng).通過(guò)相關(guān)工作的開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

根據(jù)《云南省防震減災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法（試行）》要求，建水縣地震局做好各項(xiàng)目前期計(jì)劃，在執(zhí)行中修正計(jì)劃，提高項(xiàng)目執(zhí)行效率，并按時(shí)完成了各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門(mén)基本情況

建水縣地震局是全額撥款事業(yè)單位，是政府防震減災(zāi)職能部門(mén)，主要負(fù)責(zé)縣域內(nèi)的地震監(jiān)測(cè)、震害防御、地震應(yīng)急三大體系的工作。

2018年度，建水縣地震局緊緊圍繞防震減災(zāi)工作三大體系“地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、地震災(zāi)害預(yù)防、地震緊急救援”來(lái)開(kāi)展工作。

　　2.部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況

　　進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)質(zhì)量，加強(qiáng)地震群測(cè)群防工作管理，強(qiáng)化培訓(xùn)，提高素質(zhì)，充分發(fā)揮群測(cè)群防工作在獲取宏觀異常信息、災(zāi)情速報(bào)和普及地震科普知識(shí)等方面的作用。抓好防震減災(zāi)示范創(chuàng)建工作，繼續(xù)加強(qiáng)防震減災(zāi)知識(shí)宣傳教育，進(jìn)一步提高社會(huì)公眾防震減災(zāi)意識(shí)和能力。認(rèn)真落實(shí)好地震應(yīng)急準(zhǔn)備各項(xiàng)工作，不斷提高地震應(yīng)急處置能力。

　　3.部門(mén)整體收支情況

2018年度建水縣地震局收入合計(jì)1,315,741.01元，其中1,156,385.48元為財(cái)政撥款收入，占總收入的87.89%,其他收入159,355.53元,占總收入的12.13%。支出合計(jì)1,236,624元，其中基本支出1,086,624元，占總支出的87.87%，項(xiàng)目支出150,000元，占總支出的12.13%。

4.部門(mén)預(yù)算管理制度情況

為適應(yīng)新形勢(shì)下部門(mén)預(yù)算管理要求，建水縣地震局一直在加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)，制定了《建水縣地震局財(cái)務(wù)管理制度》、《建水縣地震局單位財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度》、《防震減災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理制度》等，使全局的預(yù)算財(cái)務(wù)管理工作做到有制度可依，在制度管理的范圍內(nèi)執(zhí)行。

5.績(jī)效自評(píng)的目的

　　通過(guò)績(jī)效自評(píng)工作，對(duì)縣地震局資金使用情況、日常組織管理情況、績(jī)效目標(biāo)及完成情況的自我衡量，了解資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題和原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善管理，有效提高資金管理水平和使用效益。

　　6.自評(píng)組織過(guò)程的前期準(zhǔn)備

根據(jù)預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時(shí)，我局已建立事前績(jī)效目標(biāo)編制工作，構(gòu)建事中績(jī)效跟蹤和績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制。為確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，我局根據(jù)確定的部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行跟蹤和績(jī)效自評(píng)。

7.自評(píng)組織過(guò)程的組織實(shí)施

　　根據(jù)《預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)范（試行）》要求，我局高度重視、認(rèn)真落實(shí)，積極組織力量，項(xiàng)目自評(píng)績(jī)效由業(yè)務(wù)科室填報(bào)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況，財(cái)務(wù)人員協(xié)助；單位整體績(jī)效由辦公室財(cái)務(wù)人員填報(bào)，各科室提供佐證材料和依據(jù)。

　　8.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

通過(guò)對(duì)2018年全年建水縣地震局支出情況的整體分析，2018年建水縣的地震觀測(cè)儀器運(yùn)轉(zhuǎn)率和觀測(cè)數(shù)據(jù)連續(xù)率明顯提升；全縣群測(cè)群防隊(duì)伍穩(wěn)定，宏觀觀測(cè)點(diǎn)得到了全覆蓋；全縣防震減災(zāi)知識(shí)宣傳教育活動(dòng)全面開(kāi)展，社會(huì)公眾防震減災(zāi)意識(shí)和能力得到提高；認(rèn)真落實(shí)地震應(yīng)急準(zhǔn)備各項(xiàng)工作，經(jīng)過(guò)綜合評(píng)價(jià)，建水縣地震局整體支出績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。　　

　 9.存在的問(wèn)題和整改情況

　 建水縣地震監(jiān)測(cè)手段少，投入資金較少，需多方爭(zhēng)取加大投入。

　  10.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

將績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用于下一年度預(yù)算安排中，對(duì)于年度執(zhí)行率高，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度好的部門(mén)與項(xiàng)目，在下一年度預(yù)算安排中給予重點(diǎn)支持，對(duì)于執(zhí)行率不高，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)不好的項(xiàng)目，減少資金安排。

　　11.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　高度重視項(xiàng)目管理工作，明確預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間表，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

　　12.其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)。

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

為構(gòu)建盡量切合實(shí)際、能夠?qū)嵤┎僮鳌⒃u(píng)價(jià)結(jié)果趨于客觀公正的整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，績(jī)效自評(píng)工作組在學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神、收集基礎(chǔ)資料、分析相關(guān)要求的基礎(chǔ)上，制定出2018年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系。制定出的指標(biāo)體系充分征求了各相關(guān)科室意見(jiàn)，并經(jīng)溝通討論后基本達(dá)到了評(píng)價(jià)指標(biāo)全面、評(píng)價(jià)要點(diǎn)切合實(shí)際、標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)可依、評(píng)價(jià)操作可行的要求。詳細(xì)評(píng)價(jià)情況見(jiàn)附表14。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

第四部分  名詞解釋

（一）地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)：反映地震數(shù)據(jù)的分析處理軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)更新、震情會(huì)商、地震預(yù)警、地震群測(cè)群防等地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)業(yè)務(wù)支出。

（二）地震事業(yè)機(jī)構(gòu)：反映地震事業(yè)單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

監(jiān)督索引號(hào)53252400441901111