監(jiān)督索引號53252400249801000

中共建水縣委縣人民政府信訪局2018年度部門決算

   第一部分  中共建水縣委縣人民政府信訪局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中共建水縣委縣人民政府信訪局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負責(zé)處理國內(nèi)群眾和境外人士給縣委、縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；及時準確地向縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出制定有關(guān)方針、政策的建議。

2、承辦中央、省、州、縣領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示件的落實情況；向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

3、協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾集體到縣上訪和異常、突出信訪事件；檢查協(xié)調(diào)全縣黨政部門信訪工作。

4、指導(dǎo)全縣信訪業(yè)務(wù)工作；研究、起草有關(guān)信訪工作的調(diào)研報告、意見和建議；總結(jié)推廣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門信訪工作的經(jīng)驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

5、了解掌握信訪工作隊伍建設(shè)情況，組織信訪干部的培訓(xùn)。

6、負責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布；協(xié)調(diào)信訪工作經(jīng)驗交流。

7、承辦縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)及縣委辦、縣政府辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年，建水縣信訪局認真貫徹落實黨的十九大精神和中央、省、州關(guān)于做好信訪工作的系列會議精神，堅持以依法及時就地解決群眾合理訴求為核心，以落實信訪工作責(zé)任制為抓手，著力打造更高水平陽光信訪、責(zé)任信訪、法治信訪，不斷提升專業(yè)化、法治化、信息化水平，堅決打好重點領(lǐng)域、重點群體、重點問題、重點人員信訪矛盾化解攻堅戰(zhàn)，開創(chuàng)了新時代信訪工作新局面。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中共建水縣委縣人民政府信訪局部門2018年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.中共建水縣委縣人民政府信訪局

2.建水縣信訪信息技術(shù)管理站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共建水縣委縣人民政府信訪局部門2018年末實有人員編制14人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共建水縣委縣人民政府信訪局部門2018年度收入合計1,990,890.04元。其中：財政撥款收入1,960,890.04元，占總收入的98.49%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入30,000元，占總收入的1.51%。與上年對比經(jīng)費收入有所減少，主要原因是勸返經(jīng)費和信訪工作經(jīng)費減少。

二、支出決算情況說明

中共建水縣委縣人民政府信訪局部門2018年度支出合計1,977,985.34元。其中：基本支出1,785,857.04元，占總支出的90.29%；項目支出192,128.3元，占總支出的9.71%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比有所減少,主要原因是項目支出中勸返經(jīng)費和信訪工作經(jīng)費減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中共建水縣委縣人民政府信訪局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,785,857.04元。與上年對比有所增加,主要原因是人員工資福利提高。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.26%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.62%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障中共建水縣委縣人民政府信訪局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出192,128.3元。與上年對比，項目支出較上年有所減少，原因是勸返經(jīng)費和信訪工作經(jīng)費減少，節(jié)約開支。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中共建水縣委縣人民政府信訪局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,957,985.34元,占本年支出合計的98.99%。與上年對比有所減少,主要原因是項目經(jīng)費支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,778,899.74元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.85%。主要用于行政運行（2013101款）人員工資福利、商品和服務(wù)支出1569804.44元；一般行政管理事務(wù)（2013102款）商品和服務(wù)支出192128.30元；信訪事務(wù)（2010308款）商品和服務(wù)支出16967.00元。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出179,085.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.15%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中共建水縣委縣人民政府信訪局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為70000元，支出決算為46,645元，完成預(yù)算的66.64%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為46,645元，完成預(yù)算的66.64%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強內(nèi)部控制，公務(wù)接待、會議費等開支減少。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少18,383元，下降28.27%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少18,383元，下降28.27%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，加強內(nèi)部控制，減少公務(wù)接待費用。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出46,645元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出46,645元。其中：

國內(nèi)接待費支出46,645元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次720人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展勸訪工作、協(xié)調(diào)信訪事宜發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中共建水縣委縣人民政府信訪局部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出82,440.44元，與上年對比減少,主要原因是加強內(nèi)部控制減少日常公用經(jīng)費開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中共建水縣委縣人民政府信訪局部門資產(chǎn)總額347,909.5元，其中，流動資產(chǎn)90,311元，固定資產(chǎn)252,911元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)4,687.5元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8,705.33元，其中;流動資產(chǎn)減少8,392.83元，固定資產(chǎn)增加（減少）0元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)減少312.5元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額10,400元,其中：政府采購貨物支出10,400元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

2018年度，建水縣信訪局用于信訪工作項目預(yù)算支出合計201,878.33元，其中，200，000元是2018年度縣級財政撥款，1,878.33元是2017年縣級財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，實際支出192,128.30元。

   （二）項目支出績效自評

我局項目有節(jié)支增效的改進措施，有規(guī)范的內(nèi)控機制，能達到標準的質(zhì)量管理水平，及時完成支出、及時進行驗收，項目績效自評為優(yōu)秀。

   （三）項目績效目標管理

嚴格執(zhí)行預(yù)算，規(guī)范了資金審批和支付程序，提高了資金的使用效率。認真開展專項資金績效管理，在資金分配中的項目申報、評審和安排，均按規(guī)定嚴格執(zhí)行，各項重點項目資金安排都保證及時到位，每一筆收支都做到有依據(jù)、有憑證、有程序，確保專項資金依法管理與使用。沒有發(fā)生專項資金的擠占、挪用、截流等違規(guī)現(xiàn)象。強化財政資金管理使用效果，提高資金使用效率，促進經(jīng)費管理的科學(xué)化、精細化、合理化。

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

在縣委縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，按照屬地管理、分級負責(zé)，誰主管、誰負責(zé)，訴訪分離、分類處理，依法、及時、公開、公正解決問題與疏導(dǎo)教育相結(jié)合的原則做好信訪工作。具體是登記、受理、轉(zhuǎn)送、交辦信訪事項；指導(dǎo)、督查信訪工作；督促檢查、協(xié)調(diào)信訪事項的處理；調(diào)查研究信訪情況，總結(jié)信訪工作經(jīng)驗；宣傳法律、法規(guī)和政策；法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

2.部門績效目標的設(shè)定情況

積極組織自查自評工作，根據(jù)文件要求和績效評價的有關(guān)制度措施，明確了我單位評價的實施方式、目的、內(nèi)容、依據(jù)、時間及要求方面的情況。建立了以單位負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室負責(zé)人、財會人員為成員的績效評價自評工作小組，及時動員，及時安排工作。

3.部門整體收支情況

建水縣信訪局2018年度收入合計1990890.04元，其中：財政撥款收入1960890.04元，占總收入的98.49%，其他收入30,000元，占總收入的1.51%。支出合計1977985.34元，其中：基本支出1785857.04元，占總支出的90.29%，項目支出192128.3元，占總支出的9.71%。

4.部門預(yù)算管理制度情況

為適應(yīng)新形勢下部門預(yù)算管理要求，我局一直在加強部門預(yù)算管理制度建設(shè)，制定了《建水縣信訪局預(yù)算管理制度》、《建水縣信訪局內(nèi)部控制制度》等，使全局的預(yù)算財務(wù)管理工作做到有制度可依，在制度管理的范圍內(nèi)執(zhí)行。

5.績效自評的目的

強化項目工作資金管理使用效果，提高資金使用效率，促進項目工作經(jīng)費管理的科學(xué)化、精細化、合理化。

6.自評組織過程的前期準備

根據(jù)預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時，我局已建立事前績效目標編制工作，構(gòu)建事中績效跟蹤和績效評價機制。為確保績效目標如期實現(xiàn)，我局根據(jù)確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。

7.自評組織過程的組織實施

   我局高度重視、認真落實，積極組織力量，項目自評績效由業(yè)務(wù)科室填報項目績效自評情況，財務(wù)人員協(xié)助；單位整體績效由辦公室財務(wù)人員填報，各科室提供佐證材料和依據(jù)。

8.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

我局積極發(fā)揮信訪部門和縣委信訪工作聯(lián)席會議辦公室的作用，按時完成縣委縣政府安排的各項具體工作任務(wù)，資金使用的范圍主要是：開展人民群眾來訪接待工作和信訪事項協(xié)調(diào)工作，開展赴京到省州勸返工作，開展信訪專項督查、調(diào)研工作，開展信訪矛盾糾紛排查化解工作，認真做好全國兩會、省、州、縣各類會議及重大活動期間信訪維穩(wěn)工作。經(jīng)過綜合評價，建水縣信訪局整體支出績效自評為優(yōu)秀。

9.存在的問題和整改情況

盡量合理設(shè)定項目績效目標，使績效目標能夠完全反映專項資金的投入產(chǎn)出和效益。加強績效管理培訓(xùn)，提高績效工作水平。進一步加強完善績效自評工作。

10.績效自評結(jié)果應(yīng)用

11.建水縣信訪維穩(wěn)工作不斷加強，社會效益良好，群眾安全感增強，著力打造更高水平陽光信訪、責(zé)任信訪、法治信訪。

12.主要經(jīng)驗及做法

    一是加強財政資金的跟蹤問效，及時糾正績效偏差；二是建立規(guī)范的財政預(yù)算績效運行機制，優(yōu)化財政資源配置，推進項目工作經(jīng)費統(tǒng)籌使用，進一步提高資金使用效率，為我縣信訪維穩(wěn)工作提供強有力的支撐和支持。

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算、科技三項費用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費。透過公共財政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。　　

二、一般預(yù)算財政撥款（補助）收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。

三、經(jīng)費指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用，舊指國家經(jīng)常費用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用。

四、一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

五、行政支出（款）行政運行（項），指用于保障局正常運轉(zhuǎn)、開展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費，差旅費、辦公費、郵電費等日常公用經(jīng)費。

六、基本支出，指為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工職、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。包括縣級領(lǐng)導(dǎo)干部接訪工作經(jīng)費、解決特殊疑難信訪問題工作經(jīng)費。

八、“三公經(jīng)費”指我局用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我局用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費等支出。

十、信訪工作經(jīng)費：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。工作經(jīng)費重點保障領(lǐng)導(dǎo)接訪、視頻接訪、帶案下訪、重點約訪以及對重大活動、敏感節(jié)點期間的信訪問題等。 

監(jiān)督索引號53252400249801111