監(jiān)督索引號53252400532801000

云南省紅河州建水縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）擬訂建水縣扶貧開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計劃并組織實(shí)施。（2）會同有關(guān)部門組織擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)的統(tǒng)計及其監(jiān)督。（3）負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)及綜合開發(fā)、邊遠(yuǎn)山區(qū)等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項(xiàng)目規(guī)劃與年度項(xiàng)目計劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。（4）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持扶貧龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（5）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)財政資金易地扶貧開發(fā)工作和貧困村互助資金的監(jiān)管工作。（6）組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)中央和省、州國家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理縣級機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、駐縣部隊(duì)定點(diǎn)扶貧工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)外資扶貧項(xiàng)目，組織開展對外交流與合作。（7）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)滬滇對口幫扶相關(guān)工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門對口幫扶合作的有關(guān)工作。（8）承辦建水縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

通過開展2018年度扶貧對象動態(tài)管理和貧困退出工作，全縣2018年脫貧2557戶9624人，退出20個貧困村。

2018年，在2017年實(shí)現(xiàn)全縣所有建制村道路硬化率100%的基礎(chǔ)上，全縣20個脫貧出列貧困行政村261.6公里公路中的危險路段的安全生命防護(hù)工程建設(shè)，投入資金3400萬元；實(shí)施盤江鄉(xiāng)及其他貧困村共計88個自然村道路硬化202公里，項(xiàng)目總投資16330萬元，已完成投資9699萬元，其中已完成33個自然村進(jìn)村道路81公里投資4630萬元；其余50個自然村進(jìn)村道路121公里，合同總投資11700萬元，已施工進(jìn)場，正在進(jìn)行路基、路面、水溝、擋墻、涵洞及交通安全設(shè)施施工中，完成投資5069萬元，預(yù)計2019年3月底可全部完工。

完善水利設(shè)施。編制完成《建水縣2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程實(shí)施方案》，工程涉及建水縣11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，25個行政村，106個自然村，共計7755戶29027人（其中建檔立卡貧困人口為7394人）。

抓好技能培訓(xùn)和轉(zhuǎn)移就業(yè)。開展技能培訓(xùn)到村，確保今年脫貧出列的20個行政村技能培訓(xùn)全覆蓋。統(tǒng)籌農(nóng)民工職業(yè)培訓(xùn)、農(nóng)民工技術(shù)培訓(xùn)、科技扶貧等政策，提高技能扶貧“四個一批”，按照“一戶一人、一人一技、一技促脫貧”的目標(biāo)，完成全年培訓(xùn)農(nóng)村勞動力48998人次，其中建檔立卡貧困勞動力17691人次。

在貧困村發(fā)展種植葡萄1675畝、柑橘3070畝、優(yōu)質(zhì)稻600畝、蔬菜3778畝、萬壽菊3016畝、紫薯3000畝、核桃3500畝，培育種養(yǎng)專業(yè)大戶7戶、農(nóng)民專業(yè)合作社8個、家庭農(nóng)場1個、從事農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展企業(yè)5個；引導(dǎo)貧困戶發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)，帶動周圍貧困戶1.8萬余人。

落實(shí)教育扶貧政策。建水縣壓實(shí)控輟保學(xué)工作責(zé)任，強(qiáng)化明責(zé)、包保、督查、問責(zé)等措施，完善“控輟保學(xué)”長效機(jī)制，并認(rèn)真落實(shí)好教育扶貧15項(xiàng)教育惠民資助政策，確保無建檔立卡貧困戶子女因貧失學(xué)，義務(wù)教育階段無因貧輟學(xué)。

抓實(shí)CD級危房改造工作。全縣2018年農(nóng)村危房改造總?cè)蝿?wù)數(shù)3271戶（其中4類1847戶、非4類1424戶）。截至2018年12月14日全縣開工3271戶（其中修繕加固2210戶、拆除重建1061戶），完工3223戶（其中修繕加固2199戶、拆除重建1024戶），開工率100%，竣工率98.53%。預(yù)計12月31日前能全部竣工。2018年4類重點(diǎn)對象1847戶農(nóng)村危房改造，目前到位中央、省級農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金2333萬元，按戶均1.26萬元已撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，4類重點(diǎn)對象補(bǔ)助資金差額部分省州2019年劃撥；非4類重點(diǎn)對象1424戶農(nóng)村危房改造，縣級自籌補(bǔ)助資金3000萬元已按戶均2.1067萬元撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：綜合科、項(xiàng)目科、小額信貸科、社會幫扶項(xiàng)目管理中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制 0 輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年度收入合計4,313,327.52元。其中：財政撥款收入4,313,327.52元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少4,467.97萬元，同比減少91.20%。，主要原因是因?yàn)閱挝环鲐氻?xiàng)目資金減少。2017年度財政撥款項(xiàng)目資金下達(dá)4572.70萬元，2018年財政撥款項(xiàng)目資金下達(dá)161.03萬元。所以財政一般公共預(yù)算收入明顯比上年度減少。年初預(yù)算數(shù)為259.87萬元，比上一年度158.96萬元，增加了100.91萬元。增長率為38.83%。年初預(yù)算情況為基本支出人員經(jīng)費(fèi)195.59萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)46.28萬元。項(xiàng)目支出資金18.00萬元。增加主要原因?yàn)槿藛T工資調(diào)整增加。年度執(zhí)行調(diào)整預(yù)算數(shù)為431.33萬元，同比上年4899.30萬元，減少了4467.97萬元。同比減少91.2%。調(diào)整預(yù)算數(shù)變動主要是本年度單位扶貧項(xiàng)目資金減少。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年度支出合計4,921,936.52元。其中：基本支出3,311,636.52元，占總支出的67.28%；項(xiàng)目支出1,610,300元，占總支出的32.72%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比累計相差4382.76萬元，主要原因分析是2018年度財政撥款項(xiàng)目資金明顯減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,311,636.52元。與上年對比增加了289,103.09元，主要原因分析主要為人員工資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的68.91%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的28.37%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,610,300元。與上年對比減少44,116,663.17元,主要原因是項(xiàng)目資金量減少。例如：2017年度開展的農(nóng)村CD級危房建設(shè)項(xiàng)目資金高達(dá)3737.00萬元，而2018年度就沒有收入危房建設(shè)項(xiàng)目資金。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,831,937.32元,占本年支出合計的98.17%。與上年對比減少43,917,558.48元,主要原因是項(xiàng)目資金量減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出518,609.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.73%。主要用于商品服務(wù)支出款項(xiàng)為2019999款其它一般公共服務(wù)支出，辦公運(yùn)行費(fèi)開支54,857.00元，單位人員出差費(fèi)報銷40,489.50元，單位會務(wù)費(fèi)3,380.00元，人員培訓(xùn)費(fèi)3,625.50元，單位公務(wù)接待費(fèi)34,788.00元，單位臨聘人員勞務(wù)費(fèi)15,900.00元，單位基層工會開展活動經(jīng)費(fèi)150,000.00元，其它交通補(bǔ)貼33,258.00元，脫貧攻堅(jiān)廣告宣傳等相關(guān)費(fèi)用145,001.80元；其它資本性支出的辦公電腦購置37,310.00元。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出268,437.4元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.56%。主要用于工資福利支出款項(xiàng)為2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出249,817.40元；2080501款歸口管理的行政單位離退休，單位退休人員退休費(fèi)財政統(tǒng)籌內(nèi)部分支出18,620.00元。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出4,044,890.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.71%。主要用于工資福利支出2,013,335.00元，（其中：2130501款行政運(yùn)行占1,176,784.00元，2130502款一般行政管理事務(wù)占1,414.00元，2130550款扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)占835,137.00元）；商品服務(wù)支出404,385.12元，（其中：2130501款行政運(yùn)行占116,271.20元，2130502款一般行政管理事務(wù)占282,076.00元，2130550款扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)占6,037.92元）；對個人和家庭的補(bǔ)助360.00元，（其中：：2130501款行政運(yùn)行占180.00元，2130502款一般行政管理事務(wù)占180.00元）；資本性支出1,480,010.00元，（其中：2130502款一般行政管理事務(wù)占16,510.00元，2130504款農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占350,000.00元，2130599款其它扶貧支出占1,113,500.00元）；2130507款扶貧貸款獎補(bǔ)和貼息對企業(yè)的補(bǔ)助146,800.00元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為170,000.00元，支出決算為81,361元，完成預(yù)算的47.86%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為81,361元，完成預(yù)算的47.86%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按相關(guān)政策減少公務(wù)接待。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少-20,411元，下降-20.06%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元，0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少-20,411元，下降-20.06%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因按相關(guān)政策減少公務(wù)接待。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出81,361元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出81,361元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出81,361元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待116批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,394人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)間工作交流、學(xué)習(xí)、工作檢查等等方面的工作用餐接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出939,504.92元，與上年對比增加71,956.09元，主要原因分析是商品服務(wù)支出中辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用比上一年支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品服務(wù)支出中辦公費(fèi)103,039.10元，電費(fèi)12,000.00元，郵電費(fèi)15,215.90元，差旅費(fèi)83,619.50元，會議費(fèi)50,470.00元，培訓(xùn)費(fèi)5,509.50元，公務(wù)接待費(fèi)81,361.00元，勞務(wù)費(fèi)27,400.00元，工會活動經(jīng)費(fèi)162,585.12元，其它交通費(fèi)146,182.00元，其它商品服務(wù)支出廣告宣傳費(fèi)等198,302.80元；資本性支出辦公設(shè)備購置費(fèi)53,820.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門資產(chǎn)總額8,949,698.19元，其中，流動資產(chǎn)8,556,944.19元，固定資產(chǎn)392,754元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,535,956.31元，其中;流動資產(chǎn)增加2,482,931.31元，固定資產(chǎn)增加53,025元,對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額67,420元,其中：政府采購貨物支出67,420元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。　　

（二）一般預(yù)算財政撥款（補(bǔ)助）收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

（三）經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用，舊指國家經(jīng)常費(fèi)用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。

（四）一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

　　（五）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：是指與財政有繳撥款關(guān)系的各級行政單位、事業(yè)單位(含企業(yè)化管理的事業(yè)單位)、社會團(tuán)體及企業(yè)，按照財政部批復(fù)的預(yù)算，在年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束時，未列支出的一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算資金。結(jié)轉(zhuǎn)資金是指預(yù)算未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，下年需按原用途繼續(xù)使用的預(yù)算資金。結(jié)余資金是指項(xiàng)目實(shí)施周期已結(jié)束、項(xiàng)目目標(biāo)完成或項(xiàng)目提前終止，尚未列支的項(xiàng)目支出預(yù)算資金；因項(xiàng)目實(shí)施計劃調(diào)整，不需要繼續(xù)支出的預(yù)算資金；預(yù)算批復(fù)后連續(xù)兩年未用完的預(yù)算資金。

　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53252400532801111