監(jiān)督索引號(hào)53252400155701000

紅河州建水縣岔科鎮(zhèn)部門2018年度部門決算

   第一部分  紅河州建水縣岔科鎮(zhèn)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州建水縣岔科鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。

3、營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境，扶持典型進(jìn)行示范，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

4、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事。

5、綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

6、指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、強(qiáng)化依法征管，著力實(shí)現(xiàn)財(cái)政穩(wěn)定增收。

    2、促進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)較快增長(zhǎng)。

    3、大力改善民生，著力促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

    4、推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，著力加強(qiáng)美麗家園建設(shè)。

    5、深化改革創(chuàng)新，著力提高科學(xué)理財(cái)水平。

6、按照縣統(tǒng)一部署，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算信息公開工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州建水縣岔科鎮(zhèn)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1、建水縣岔科鎮(zhèn)人民政府；

2、建水縣岔科鎮(zhèn)財(cái)政所；

3、建水縣岔科鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；

4、建水縣岔科鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)中心；

5、建水縣岔科鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心；

6、建水縣岔科鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心；

7、建水縣岔科鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河州建水縣岔科鎮(zhèn)部門2018年末實(shí)有人員編制75人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制48人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員43人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛8輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州建水縣岔科鎮(zhèn)部門2018年度收入合計(jì)12,943,422.88元。其中：財(cái)政撥款收入12,498,193.18元，占總收入的96.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入445,229.7元，占總收入的3.44%。與上年對(duì)比減少1,003,801.13元，主要原因分析：通過經(jīng)過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)逐步轉(zhuǎn)型，稅收收入較去年有所減少。收入占比如下圖：

二、支出決算情況說明

紅河州建水縣岔科鎮(zhèn)部門2018年度支出合計(jì)13,724,433.18元。其中：基本支出11,874,433.18元，占總支出的86.52%；項(xiàng)目支出1,850,000元，占總支出的13.48%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加了1,750,129.79元,主要原因分析是：本年度加大了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，從而增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障紅河州建水縣岔科鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,874,433.18元。與上年對(duì)比增加了527,209.17元,主要原因分析：?jiǎn)挝槐灸甓日{(diào)整了人員津貼補(bǔ)貼，因此增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.55%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.46%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障紅河州建水縣岔科鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,850,000元。與上年對(duì)比增加了1,222,920.62元,主要原因分析：?jiǎn)挝槐灸甓仍黾恿宿r(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，著力提升農(nóng)村人居環(huán)境，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1、“2130701－對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助”白云美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目，根據(jù)紅財(cái)農(nóng)改發(fā)〔2017〕48號(hào)文件，財(cái)政投入資金1400000.00元，用于白云文化廣場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)，目前項(xiàng)目實(shí)施完工，支付財(cái)政資金1400000.00元。通過項(xiàng)目實(shí)施，極大提升了白云村文化娛樂環(huán)境，使村民在農(nóng)活之余有一定的文化娛樂場(chǎng)所，改善了生活質(zhì)量。

2、“2130701－對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助”雙見峰傳統(tǒng)村落一事一議項(xiàng)目，根據(jù)建財(cái)預(yù)〔2018〕26號(hào)文件，財(cái)政投入資金450000.00元，用于雙見峰傳統(tǒng)村落建設(shè)，目前項(xiàng)目實(shí)施完工，支出財(cái)政資金450000.00元。通過項(xiàng)目實(shí)施，有效提升了雙見峰村人居環(huán)境，改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，著力推進(jìn)了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州建水縣岔科鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,488,193.18元,占本年支出合計(jì)的98.28%。與上年對(duì)比增加了2,153,468.79元,主要原因分析：一方面調(diào)整工資增加了基本支出；另一方面，上年度結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金，在本年度項(xiàng)目完工后完成了支付，因此支出數(shù)較上年有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出3,711,023.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.51%。主要用途如下:

(1)鎮(zhèn)人大事務(wù)支出349,299.68元，其中：人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出241,299.68元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；鎮(zhèn)人大代表開展視察、監(jiān)督、人大代表活動(dòng)事務(wù)支出58,000.00元；鎮(zhèn)人大主席團(tuán)覆職事務(wù)支出50,000.00元。

（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2,438,336.60元，主要是鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（3）財(cái)政事務(wù)支出132,416.20元，主要是鎮(zhèn)財(cái)政所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（4）群眾團(tuán)體事務(wù)支出130,131.28元，主要是鎮(zhèn)社會(huì)團(tuán)體機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（5）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出660,839.96元，主要是鎮(zhèn)黨委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

  2.文化體育與傳媒（類）支出353,511.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.62%。主要用途如下：

（1）文化支出237,099.44元，主要是鎮(zhèn)文化站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（2）新聞出版廣播影視支出116,411.84元，主要是鎮(zhèn)廣電站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

  3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,430,420.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.43%。主要用途如下：

（1）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出427,209.28元，主要是鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（2）民政管理事務(wù)支出1,485,810.00元，主要是鎮(zhèn)屬9個(gè)村委會(huì)、43個(gè)黨支部、135個(gè)村民小組正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括村四職干部、村婦聯(lián)主席、村民兵連長(zhǎng)、村團(tuán)支部書記、支部書記、村民小組長(zhǎng)等補(bǔ)貼，以及村委會(huì)、村民小組工作經(jīng)費(fèi)支出。

（3）行政事業(yè)單位離退休支出1,364,782.80元，其中：歸口管理的行政單位離退休支出367,215.20元，主要是鎮(zhèn)機(jī)關(guān)單位6個(gè)遺屬補(bǔ)助人員生活補(bǔ)助支出；事業(yè)單位離退休支出57,828.40元，主要是鎮(zhèn)事業(yè)單位4個(gè)遺屬補(bǔ)助人員生活補(bǔ)助支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出939,739.20元，主要是財(cái)政負(fù)擔(dān)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員單位負(fù)擔(dān)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（4）撫恤支出139,118.00元，主要是補(bǔ)發(fā)政府原退休職工死亡撫恤。

（5）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出13,500.00元，主要用于發(fā)放政府解放期間參加革命工作退休老干部生活補(bǔ)助。

  4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出441,690.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.27%。主要用途如下：

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出337,168.76元，主要是鎮(zhèn)計(jì)生辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（2）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出104,521.60元，主要是鎮(zhèn)合管站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

 5.農(nóng)林水（類）支出5,008,937.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.14%。主要用途如下：

（1）農(nóng)業(yè)支出2,037,481.86元，其中：事業(yè)運(yùn)行支出1,987,305.86元，鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)四站（農(nóng)推站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)機(jī)站、獸醫(yī)站）正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助50,176.00元，主要是大學(xué)生到村委會(huì)任職生活補(bǔ)助支出。

（2）林業(yè)支出820,571.40元，主要是鎮(zhèn)林業(yè)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（3）水利支出300,883.82元，主要是鎮(zhèn)水務(wù)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（4）農(nóng)村綜合改革支出1,850,000.00元，主要是用于對(duì)村級(jí)一事一議項(xiàng)目的補(bǔ)助，比如：白云美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、雙見峰傳統(tǒng)村落建設(shè)。

  6.國(guó)土海洋氣象等（類）支出542,610.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.02%。主要用于鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州建水縣岔科鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為288,000元，支出決算為120,925.66元，完成預(yù)算的41.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為68,782.66元，完成預(yù)算的64.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為52,143元，完成預(yù)算的28.86%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，不超出預(yù)算。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加27,281.9元，增長(zhǎng)29.13%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng) 0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加26,001.69元，增長(zhǎng)60.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,280.21元，增長(zhǎng)2.52%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：?jiǎn)挝槐灸甓乳_展的中心工作較多，比如：脫貧攻堅(jiān)工作、提升人居環(huán)境工作、農(nóng)村土地確權(quán)工作、烤煙收購(gòu)秩序維護(hù)等，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)較上年有所增加，但未超過預(yù)算。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出68,782.66元，占56.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出52,143元，占43.12%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：無。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出68,782.66元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。單位本年度未購(gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出68,782.66元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作、提升人居環(huán)境工作、農(nóng)村土地確權(quán)工作、烤煙收購(gòu)秩序維護(hù)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出52,143元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出52,143元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待136批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,065人（其中：外事接待人次0人）。主要用于提升人居環(huán)境工作、農(nóng)村土地確權(quán)工作、烤煙收購(gòu)秩序維護(hù)等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州建水縣岔科鎮(zhèn)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出343,158.32元，與上年對(duì)比減少3,147.44元,主要原因分析：機(jī)關(guān)單位進(jìn)一步壓縮了公用經(jīng)費(fèi)開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)單位人員基本工資、津貼補(bǔ)貼以及商品和服務(wù)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，紅河州建水縣岔科鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額9,814,224.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,575,499.66元，固定資產(chǎn)6,227,324.88元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)11,400元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,289,617元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少3,386,668元，固定資產(chǎn)增加90,601元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，無形資產(chǎn)增加7,350元，其他資產(chǎn)增加0元。出租房屋160平方米，賬面原值81,473.96元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入28,628.49元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額11,278,863.88元,其中：政府采購(gòu)貨物支出151,471.6元;政府采購(gòu)工程支出10,966,778.2元;政府采購(gòu)服務(wù)支出160,614.08元;授予中小企業(yè)合同金額312,085.68元，占政府采購(gòu)支出總額的2.77%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

單位本年度實(shí)施的二級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政投入資金2310000.00元，按項(xiàng)目進(jìn)度支付項(xiàng)目資金1850000.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金460000.00元。項(xiàng)目實(shí)施情況如下：

1．“2130701－對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助”白云美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目，根據(jù)紅財(cái)農(nóng)改發(fā)〔2017〕48號(hào)文件，財(cái)政投入資金1400000.00元，用于白云文化廣場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)，目前項(xiàng)目實(shí)施完工，支付財(cái)政資金1400000.00元。

2．“2130701－對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助”雙見峰傳統(tǒng)村落一事一議項(xiàng)目，根據(jù)建財(cái)預(yù)〔2018〕26號(hào)文件，財(cái)政投入資金450000.00元，用于雙見峰傳統(tǒng)村落建設(shè)，目前項(xiàng)目實(shí)施完工，支出財(cái)政資金450000.00元。

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

1．“2130701－對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助”白云美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目。通過項(xiàng)目實(shí)施，極大提升了白云村文化娛樂環(huán)境，使村民在農(nóng)活之余有一定的文化娛樂場(chǎng)所，改善了生活質(zhì)量。

2．“2130701－對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助”雙見峰傳統(tǒng)村落一事一議項(xiàng)目。通過項(xiàng)目實(shí)施，有效提升了雙見峰村人居環(huán)境，改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，著力推進(jìn)了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

    本單位按照項(xiàng)目績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，遵循獨(dú)立、客觀、科學(xué)、公正的原則，重點(diǎn)對(duì)白云美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、雙見峰傳統(tǒng)村落一事一議兩個(gè)項(xiàng)目決策、準(zhǔn)備、實(shí)施、竣工和運(yùn)營(yíng)全過程進(jìn)行了評(píng)價(jià)。兩個(gè)項(xiàng)目有完善可行性研究報(bào)告，資金籌備計(jì)劃，通過招投標(biāo)程序?qū)嵭泄_招標(biāo)（或邀標(biāo)），鎮(zhèn)政府對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行了全程監(jiān)督，并對(duì)實(shí)施過程中遇到的問題進(jìn)行了有效的處理，最終項(xiàng)目得以順利完工，提升了人居環(huán)境，改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，為進(jìn)一步實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了績(jī)效管理目標(biāo)。

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、部門基本情況

（1）部門概況  

1.貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。3.營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境，扶持典型進(jìn)行示范，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況  

農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)優(yōu)化、基礎(chǔ)設(shè)施快速推進(jìn)、公益設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。

（3）部門整體收支情況

2018年，我鎮(zhèn)財(cái)政撥款收入1208.82萬元，比上年減少116.94萬元，減幅8.82%，本年支出1348.82萬元，比上年增加215.35萬元，增幅19%。其中：基本支出1163.82萬元，項(xiàng)目支出185萬元。基本支出中，人員經(jīng)費(fèi)1063.3萬元，公用經(jīng)費(fèi)100.52萬元（其中公務(wù)用車補(bǔ)貼25.22萬元）。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

我鎮(zhèn)已建立完善《岔科鎮(zhèn)行政事業(yè)單位預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度》，并嚴(yán)格執(zhí)行。

2、績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)的目的 

通過開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門從整體上提

升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管

理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)。

（2）自評(píng)組織過程

1.前期準(zhǔn)備

建立健全各項(xiàng)制度，完善管理。

2.組織實(shí)施

2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)具體工作由鎮(zhèn)財(cái)政所牽頭，鎮(zhèn)屬機(jī)關(guān)事業(yè)單位聯(lián)合配合，負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)的組織管理和實(shí)施。

3、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論  

2018年，在縣委、縣政府和上級(jí)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我鎮(zhèn)緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，勇于創(chuàng)新、扎實(shí)工作，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了良好的工作業(yè)績(jī)。

4、存在的問題和整改情況   

各部門和單位的支出管理項(xiàng)目還有待進(jìn)一步細(xì)化和量化，強(qiáng)化機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理的剛性約束，項(xiàng)目支出按預(yù)算和工作進(jìn)度執(zhí)行，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)支出。

5、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用    

從整體情況來看，嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，“三公經(jīng)費(fèi)”從嚴(yán)管理，認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”會(huì)議制度。

6、主要經(jīng)驗(yàn)及做法   

1.領(lǐng)導(dǎo)重視是加強(qiáng)單位內(nèi)部控制的前提；2.完善制度是加強(qiáng)內(nèi)部控制的重要保障；3.加強(qiáng)預(yù)算管理是實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的關(guān)鍵；4.實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控是加強(qiáng)內(nèi)部控制的有力手段；5.提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)是加強(qiáng)內(nèi)部控制的根本。

7、其他需說明的情況    

無。

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。　　

2、一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

3、事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4、其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈(zèng)收入等。

5、經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用，舊指國(guó)家經(jīng)常費(fèi)用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。

6、一般預(yù)算支出是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

7、一般公共服務(wù)類科目反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。　此類下設(shè)32款：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人事事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、人口與計(jì)劃生育事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、國(guó)土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)、地震事務(wù)、氣象事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、檔案事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)、民主黨派事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、彩票事務(wù)、國(guó)債事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。

8、文化體育與傳媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出，是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。選項(xiàng)A屬于社會(huì)保險(xiǎn)基金支出。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、計(jì)劃生育等。

11、農(nóng)林水支出，反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出，包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。

12、國(guó)土海洋氣象等支出， 反映政府用于國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。

13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。

監(jiān)督索引號(hào)53252400155701111