監(jiān)督索引號53252400230801000

　　云南省紅河州建水縣民族宗教事務局2018年度部門決算

　　第一部分  云南省紅河州建水縣民族宗教事務局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出概況

　　（二）項目支出績效自評

　　（三）項目績效目標管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評報告

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  云南省紅河州建水縣民族宗教事務局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　主要職能：縣民族宗教事務局屬縣政府職能部門，主要負責少數(shù)民族事務管理。內(nèi)部機構(gòu)設置為二科一室。

　　（二）2018年度重點工作任務介紹

　　1．民族工作：認真督導落實民族宗教事務目標管理責任事項。為全面落實縣委、縣政府和上級民宗委的工作要求。一是召開專題會議進行部署安排。二是進行目標任務分解。三是積極配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展民族團結(jié)宣傳工作。按照“共同團結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”的要求，我局先后深入南莊、官廳、西莊、臨安鎮(zhèn)東林、永禎、文廟、五龍社區(qū)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展了內(nèi)容豐富、形式多樣、社會廣泛參與的宣傳教育活動。

　　2．宗教工作：一是抓好宗教政策、《宗教事務條例》和法律法規(guī)的宣傳教育培訓，進一步提高宗教干部管理宗教事務的能力和宗教教職人員遵守法律法規(guī)的自覺性；二是做好朝覲事務管理工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入云南省紅河州建水縣民族宗教事務局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　云南省紅河州建水縣民族宗教事務局部門2018年末實有人員編制11人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　公車改革后，在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2018年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　云南省紅河州建水縣民族宗教事務局部門2018年度收入合計6,508,281.12元。其中：財政撥款收入6,508,281.12元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少1571614.68元,主要原因是扶貧資金從縣財政直接撥付導致收入減少。

　　二、支出決算情況說明

　　云南省紅河州建水縣民族宗教事務局部門2018年度支出合計6,147,245.79元。其中：基本支出2,803,881.12元，占總支出的45.61%；項目支出3,343,364.67元，占總支出的54.39%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少2150425.87元，主要原因是扶貧資金從縣財政直接撥付導致支出減少。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障云南省紅河州建水縣民族宗教事務局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,803,881.12元。與上年對比增加63252.68元,主要原因是人員工資調(diào)整。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的77.95%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的22.05%。

　　（二）項目支出情況

　　2018年度用于保障云南省紅河州建水縣民族宗教事務局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3,343,364.67元。與上年對比增加2087173.19元，主要原因少數(shù)民族地區(qū)基礎設施建設增加及民族宗教事務管理成本的增多。民族工作方面一是召開專題會議進行部署安排；二是進行目標任務分解；三是積極配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展民族團結(jié)宣傳工作。宗教工作方面一是抓好宗教政策、《宗教事務條例》和法律法規(guī)的宣傳教育培訓，進一步提高宗教干部管理宗教事務的能力和宗教教職人員遵守法律法規(guī)的自覺性；二是做好朝覲事務管理工作。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　云南省紅河州建水縣民族宗教事務局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出6,147,245.79元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少2150425.87元，主要原因是扶貧資金從縣財政直接撥付導致支出減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出3,956,830.79元，占一般公共預算財政撥款總支出的64.37%。主要用于人員及辦公經(jīng)費的支出；

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出382,415元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.22%。主要用于退休人員生活補貼

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出8,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.13%。主要用于清真食品管理支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出1,800,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的29.28%。主要用于民族團結(jié)示范村基礎設施及人居環(huán)境改造。

　　13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　云南省紅河州建水縣民族宗教事務局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為80,000元，支出決算為63,076元，完成預算的78.85%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為63,076元，完成預算的126.83%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因公務接待減少。

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加18,498元，增長41.5%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加18,498元，增長41.5%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因示范創(chuàng)建工作開展費用增加及公務接待有所增多。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出63,076元，占100%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

　　公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出63,076元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出63,076元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省個考察團及鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯報民族宗教工作發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　云南省紅河州建水縣民族宗教事務局部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出618,389.12元，與上年對比增加118129.88元，單位本年度實施的民族事務項目較多，因此“三公”經(jīng)費支出有所增長。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣民族宗教事務局部門資產(chǎn)總額1,247,407.81元，其中，流動資產(chǎn)1,077,852.81元，固定資產(chǎn)169,555元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）702,047.79元，其中;流動資產(chǎn)增加（減少）703,377.79元，固定資產(chǎn)增加（減少）-1,330元,報廢報損資產(chǎn)1330元實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入400元。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年度，部門政府采購支出總額17,650元,其中：政府采購貨物支出17,650元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額，占政府采購支出總額的XX%。

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出概況

　　2018年年初預算共四個項目，民族工作專項經(jīng)費12萬元，宗教工作專項經(jīng)費15萬元，宗教上層人士補貼35.92萬元，朝覲經(jīng)費10萬元，合計72.92萬元。

　　（二）項目支出績效自評

　　項目支出實現(xiàn)了我縣民族團結(jié)穩(wěn)定、宗教和諧，促進了經(jīng)濟社會發(fā)展。自評為：優(yōu)秀。

　　（三）項目績效目標管理

　　嚴格按照《預算法》，加強項目資金管理，制定內(nèi)部控制管理機制，厲行節(jié)約，充分發(fā)揮資金效益。

　　（四）2018部門整體支出績效自評報告

　　財政扶貧資金績效考評提升了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對財政扶貧資金績效管理的重視程度，極大地調(diào)動了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強財政扶貧資金使用管理的積極性，有效激發(fā)探索資金使用管理機制新模式的創(chuàng)新能動性，明顯提高了財政扶貧資金管理績效，進而有力推動脫貧攻堅進程。

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事項情況說明

　　預算執(zhí)行過程中，由于省級項目審批原因，使決算數(shù)和預算數(shù)出入較大，從而導致“三公”經(jīng)費與預算數(shù)不符，在以后的工作中，我局盡量與上級部門協(xié)調(diào)配合，做到審批項目提前報并爭取得到審批，避免預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)預決算數(shù)據(jù)相差過大的情況。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

　　1、財政預算也稱為公共財政預算、科技三項費用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

　　2、一般預算財政撥款（補助）收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。

　　3、經(jīng)費指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用，舊指國家經(jīng)常費用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用。

　　4、一般預算支出是國家對集中的預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

　　少數(shù)民族發(fā)展資金是中央財政設立的用于支持貧困少數(shù)民族地區(qū)推進興邊富民、扶持人口較少民族發(fā)展、改善少數(shù)民族生產(chǎn)生活條件的專項資金，是中央財政扶貧幫困資金的組成部分。包括修建鄉(xiāng)村人畜飲水、電、路、便橋、農(nóng)村能源等設施，以及改造特困群眾的茅草房和危房，還可發(fā)展少數(shù)民族科技培訓，發(fā)展優(yōu)勢種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等特色地方旅游產(chǎn)業(yè)。

　　監(jiān)督索引號53252400230801111