監(jiān)督索引號53252400746701000

云南省紅河州建水縣環(huán)境保護(hù)局部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣環(huán)境保護(hù)局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣環(huán)境保護(hù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

建水縣環(huán)境保護(hù)局主要擔(dān)負(fù)著全縣環(huán)境保護(hù)方針、政策、法律、法規(guī)在本縣的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)全縣環(huán)境保護(hù)政策和環(huán)境保護(hù)發(fā)展規(guī)劃的制定；負(fù)責(zé)對全縣轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境保護(hù)工作實施統(tǒng)一的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣環(huán)境狀況的監(jiān)控與報告；為本縣經(jīng)濟、社會服務(wù)。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年，縣城環(huán)境空氣質(zhì)量平均優(yōu)良率達(dá)優(yōu)良率99.71%;完成省州級重點減排項目6個，項目環(huán)評審批35個，網(wǎng)上登記表備案項目80個，新建項目環(huán)評執(zhí)行率達(dá)100%。查處環(huán)境違法行為64起，立案查處24件（罰款21件，罰金1167203元，查封扣押3件）；調(diào)查處理各類環(huán)境信訪件257件。各級環(huán)保督察反饋問題共57個，整改完成35個，22個尚未整改完成的問題，均達(dá)時序進(jìn)度。重點開展放馬坪、南營寨片區(qū)80家散亂污企業(yè)排查整治。爭取2018年中央農(nóng)村環(huán)境整治資金6000000元，如期完成紅河沿岸蒼臺礦區(qū)鉛鋅礦廢渣集中處置工程項目。全國第二次污染源普查進(jìn)展順利，建水縣納入普查對象815戶，其中：工業(yè)源345戶，農(nóng)業(yè)源規(guī)模化養(yǎng)殖場454戶，集中式污染治理設(shè)施16個。均按省、州統(tǒng)一部署和時間節(jié)點要求，完成污染源普查清查建庫、入戶普查和數(shù)據(jù)審核工作。監(jiān)測站能力建設(shè)取得進(jìn)展，23項通過計量認(rèn)證。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣環(huán)境保護(hù)局部門2018年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.建水縣環(huán)境保護(hù)局

2.建水縣環(huán)境監(jiān)測站

3.建水縣環(huán)境監(jiān)察大隊

4.建水縣環(huán)境信息中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省紅河州建水縣環(huán)境保護(hù)局部門2018年末實有人員編制32人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制 0  輛，實有執(zhí)法車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣環(huán)境保護(hù)局部門2018年度收入合計17,240,116.68元。其中：財政撥款收入17,240,116.68元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。其中：財政撥款收入與上年相比減少14,086,604.18元，主要原因減少了中央農(nóng)村環(huán)境整治財政項目資金15,000,000元，2017年決算收入中收到紅財建發(fā)〔2017〕126號2017年中央農(nóng)村環(huán)境整治項目資金15,000,000元（建水縣農(nóng)村環(huán)境連片整治整縣推進(jìn)項目）。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣環(huán)境保護(hù)局部門2018年度支出合計10,487,226.93元。其中：基本支出6,487,226.93元，占總支出的61.86%；項目支出4,000,000元，占總支出的38.14%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年10,298,940.07元對比增加188,286.86元，主要原因人員工資津貼補貼調(diào)整增加支出。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣環(huán)境保護(hù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,487,226.93元。與上年4,526,196.04對比增加1961030.89元,主要原因機關(guān)事業(yè)人員基本工資調(diào)整規(guī)范支出、調(diào)整艱苦地區(qū)津貼較上年有所增加增,監(jiān)測站能力建設(shè)方面用于辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、辦公用房修繕等支出比去年增加763206元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的61.68%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的38.32%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣環(huán)境保護(hù)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,000,000元。比上年5,772,744.03元減少30.76%,主要原因是2017年縣財政預(yù)算撥款增加2111102款（環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察）項目資金1,722,744.03元，專項用于環(huán)保監(jiān)察監(jiān)測能力建設(shè)。

2018年具體項目開支及開展工作情況：紅財建[2015]155號官廳鎮(zhèn)廢渣集中處置工程，項目資金9,000,000元，資金到位率100%，資金執(zhí)行率44.40%，資金主要用于攔渣壩、排洪系統(tǒng)、壩肩排水系統(tǒng)、地下水監(jiān)測系統(tǒng)等相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)。因項目跨度，實施期限為30個月，即從2016年3月開工，2018年9月，工程現(xiàn)已完工，等待驗收。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣環(huán)境保護(hù)局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,487,226.93元,占本年支出合計的100%。比上年支出10,298,940.07元增加1.82%。主要原因人員工資津貼補貼調(diào)整增加支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出454,807元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.34%。主要用于2080501款行政單位離退休人員統(tǒng)籌外待遇發(fā)放32,068.20元，2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出422,738.80元。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出10,032,419.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.66%。基本經(jīng)費支出6,487,226.93元，占總支出的61.85%，主要用于人員工資津貼補貼3,968,484.80元，對個人和家庭助住房公積金、獨子費共32,668.20元，辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費2,486,073.93元；項目支出4,000,000占總支出的38.15%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣環(huán)境保護(hù)局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為280,000元，支出決算為201,251.6元，完成預(yù)算的71.88%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為82,495.6元，完成預(yù)算的82.50%；公務(wù)接待費支出決算為118,756元，完成預(yù)算的65.98%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待費嚴(yán)格控制，開支大幅下降。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少14,713.32元，下降6.81%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少24,753.32元，下降23.08%；公務(wù)接待費支出決算減少10,040元，下降9.24%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因公務(wù)用車制度改革，環(huán)保局機關(guān)公務(wù)用車減少2輛，車輛運行維護(hù)費減少；公務(wù)接待嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、用餐人數(shù)，公務(wù)接待費用開支減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出82,495.6元，占40.99%；公務(wù)接待費支出118,756元，占59.01%。具體情況如下：

1.            因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出82,495.6元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出82,495.6元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于本年度落實完成中央、省級環(huán)保督察整改工作以及各項水污染治理、監(jiān)測、監(jiān)察例行檢查工作(如污染源日常監(jiān)管隨機抽查、環(huán)境執(zhí)法后督查、生態(tài)和農(nóng)村環(huán)境監(jiān)察、應(yīng)對環(huán)境污染突發(fā)事件和污染糾紛查處、排污費征收管理稽查、大氣環(huán)境綜合整治等）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出118,756元。其中：

國內(nèi)接待費支出118,756元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待185批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,370人（其中：外事接待人次0人）。主要用于污染源普查入戶調(diào)查、上級環(huán)保督察、州縣人大、政協(xié)調(diào)研環(huán)保工作、 農(nóng)村環(huán)境整治、土壤污染防治項目專項檢查等各項具體公務(wù)接待事項和接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會開展環(huán)保相關(guān)工作，發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省紅河州建水縣環(huán)境保護(hù)局部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,486,073.93元，與上年564,802.34元對比增加1,921,271.59元，主要原因2018年機關(guān)運行經(jīng)費含新增全國第二次污染源普查工作經(jīng)費580,000元，監(jiān)測監(jiān)察工作經(jīng)費1,000,000元，臨聘人員勞務(wù)費及規(guī)劃編制經(jīng)費368,4000元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣環(huán)境保護(hù)局部門資產(chǎn)總額11,629,526.97元，其中，流動資產(chǎn)7,556,723.97元，固定資產(chǎn)4,072,803元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少20,092,020.32元，其中;流動資產(chǎn)減少21,888,722元，固定資產(chǎn)增加1,796,701.68元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)38項，賬面原值323,417.32元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入7,097元(已繳國庫)；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額436,160元,其中：政府采購貨物支出436,160元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

建水縣官廳鎮(zhèn)紅河沿岸蒼臺礦區(qū)鉛鋅采礦廢渣集中處置工程項目》。該工程總投資約為1264.29萬元，申請中央重金屬污染防治專項資金900萬元，占總投資的71.2%；地方財政資金及企業(yè)配套364.29萬元，占28.8%。本工程實施期限為30個月，即從2016年3月至2018年9月

(二)項目支出績效自評

認(rèn)真執(zhí)行項目立項、設(shè)計論證、招標(biāo)投標(biāo)、施工管理和竣工驗收等制度。各級財政資金項目組織按期實施完成，各項績效目標(biāo)達(dá)到預(yù)期結(jié)果

   （三）項目績效目標(biāo)管理

加強項目工程質(zhì)量監(jiān)督管理，嚴(yán)格按照工程進(jìn)度撥付相關(guān)款項，堅決杜絕截留、擠占、挪用專項資金的行為發(fā)生；建立和落實項目信息調(diào)度機制，定期開展項目實施進(jìn)展情況調(diào)度，遵循一個項目一套管理臺賬的原則完備檔案資料，保證財政項目資金專款專用。

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

圍繞單位職責(zé)，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面對“部門整體支出績效目標(biāo)表”進(jìn)行自評,自評社會公眾滿意度為優(yōu)，項目績效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，結(jié)果為優(yōu)。

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

本年度實施了建水縣官廳鎮(zhèn)紅河沿岸蒼臺礦區(qū)鉛鋅采礦廢渣集中處置工程，中央資金9,000,000.00元已全部支付完畢，資金執(zhí)行率100%。項目通過辦理政府采購招投標(biāo)手續(xù)，主要委托建水縣官廳鑫隆礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司對項目開展實施。項目地在建水縣官廳鎮(zhèn)乍拉村乍拉檢查站以西1.7公里處建設(shè)礦區(qū)鉛鋅采礦廢渣集中處置場，目標(biāo)是對蒼臺鉛鋅礦區(qū)選礦廢渣的集中處置，同時也是對可能造成紅河重金屬污染的污染源進(jìn)行綜合治理。本項目的實施將有效消除眾多堆點發(fā)生泥石流和滑坡阻斷紅河干流的生態(tài)風(fēng)險問題，同時將有效削減礦區(qū)地表徑流和雨水淋濾攜入紅河的重金屬量，大大降低紅河沿岸眾多渣堆帶來生態(tài)隱患和紅河水體重金屬污染，增強我國在防范紅河跨境水事糾紛領(lǐng)域的話語權(quán)和主動性。項目已經(jīng)竣工，正在申請驗收。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

（一）財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。 

（二） “三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

（三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

監(jiān)督索引號53252400746701111