監(jiān)督索引號(hào)53252400156601000

紅河州建水縣利民鄉(xiāng)部門2018年度部門決算

   第一部分  紅河州建水縣利民鄉(xiāng)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州建水縣利民鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。

3、營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境，扶持典型進(jìn)行示范，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

4、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事。

5、綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

6、指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

把加強(qiáng)黨的建設(shè)作為利民鄉(xiāng)發(fā)展的核心力量，把調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)作為利民發(fā)展的根本出路，把夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施作為利民發(fā)展的有效載體，把推進(jìn)精準(zhǔn)脫貧作為利民發(fā)展的強(qiáng)力支撐，把發(fā)展綠色生態(tài)作為利民發(fā)展的主攻方向，把保障民生福祉作為利民發(fā)展的穩(wěn)固基石”，努力實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)、健康、有序發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州建水縣利民鄉(xiāng)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.利民鄉(xiāng)政府

2.利民鄉(xiāng)財(cái)政所、利民鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、利民鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、利民鄉(xiāng)企業(yè)管理服務(wù)中心、利民鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心、利民鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河州建水縣利民鄉(xiāng)部門2018年末實(shí)有人員編制74人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河州建水縣利民鄉(xiāng)部門2018年度收入合計(jì)14,021,491.87元。其中：財(cái)政撥款收入14,021,491.87元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加1,929，133.98元，主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加，因此收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河州建水縣利民鄉(xiāng)部門2018年度支出合計(jì)12,260,735.87元。其中：基本支出10,910,735.87元，占總支出的88.99%；項(xiàng)目支出1,350,000元，占總支出的11.01%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少161,622.02元,主要原因分析基本支出變化不大，項(xiàng)目支出比去年減少，有一事一議村集體經(jīng)濟(jì)扶持項(xiàng)目，各村活動(dòng)室建設(shè)項(xiàng)目等。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障紅河州建水縣利民鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,910,735.87元。與上年對(duì)比增加168，377.98元,主要原因分析部分人員調(diào)整工資津貼從而增加了人員經(jīng)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.74%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.26%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障紅河州建水縣利民鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)項(xiàng)目工作的經(jīng)費(fèi)支出1,350,000元。與上年對(duì)比減少330，000元,主要原因分析2018年彩票公益金項(xiàng)目支出比上年有所減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：具體有村級(jí)一事一議扶持村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目80萬(wàn)元，已竣工驗(yàn)收；大斐龍村活動(dòng)室建設(shè)補(bǔ)助20萬(wàn)元，已竣工驗(yàn)收；老年活動(dòng)中心建設(shè)款10萬(wàn)元，已竣工驗(yàn)收；余擺田村村級(jí)活動(dòng)室5萬(wàn)元，已竣工驗(yàn)收；利民村委會(huì)水覓村文化廣場(chǎng)建設(shè)15萬(wàn)元，已竣工驗(yàn)收；哈不庸村文體活動(dòng)室5萬(wàn)元，已竣工驗(yàn)收。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州建水縣利民鄉(xiāng)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,710,735.87元,占本年支出合計(jì)的95.51%。與上年對(duì)比增加488，377.98元,主要原因分析部分人員調(diào)整工資津貼從而增加了人員經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出4,452,142.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.02%。主要用于黨委、政府、人大、紀(jì)委、財(cái)政所、企業(yè)管理服務(wù)中心工資福利津貼補(bǔ)貼支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出306,730.9元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.62%。主要用于文化廣播電視服務(wù)中心工資福利津貼補(bǔ)貼支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,684,169.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.92%。主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心、行政事業(yè)單位退休人員、村委會(huì)一級(jí)工資福利津貼補(bǔ)貼支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出及各單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出30,720元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.26%。主要用于計(jì)生辦工資福利津貼補(bǔ)貼支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出3,942,213.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.66%。主要用于農(nóng)經(jīng)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)推、獸醫(yī)、林業(yè)、水務(wù)、大學(xué)生村官工資福利津貼補(bǔ)貼支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出及項(xiàng)目支出中村級(jí)一事一議扶持村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目支出；

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出294,760元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.52%。主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工資福利津貼補(bǔ)貼支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州建水縣利民鄉(xiāng)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為118,000元，支出決算為94,379.92元，完成預(yù)算的79.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為61,380.72元，完成預(yù)算的118.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為32,999.2元，完成預(yù)算的50%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公用經(jīng)費(fèi)壓縮一半，三公經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少-15,870.14元，下降-14.39%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加4,975.66元，增長(zhǎng)8.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少-20,845.8元，下降-38.71%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因本年度厲行節(jié)約，壓縮了公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出61,380.72元，占65.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出32,999.2元，占34.96%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出61,380.72元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出61,380.72元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于下鄉(xiāng)開(kāi)展中心工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出32,999.2元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出32,999.2元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次733人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展各項(xiàng)工作開(kāi)展，包括農(nóng)林水、扶貧等等工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州建水縣利民鄉(xiāng)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,799,419.56元，與上年對(duì)比增加3,454,272.46元,主要原因是2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中包含了人員經(jīng)費(fèi)支出，而2017年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中沒(méi)有包含人員經(jīng)費(fèi)，只統(tǒng)計(jì)了公用經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于黨委、政府、人大、財(cái)政所使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，紅河州建水縣利民鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額12,119,713.68元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,811,448.25元，固定資產(chǎn)6,291,615.43元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)16,650元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少-817,819.96元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少-891,288.96元，固定資產(chǎn)增加66,719元,對(duì)外投資及有價(jià)證券無(wú)變化，在建工程無(wú)變化，無(wú)形資產(chǎn)增加9,000元，其他資產(chǎn)無(wú)變化。報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)30項(xiàng)，賬面原值130,570元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋50平方米，賬面原值50,819.67元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2，839.85元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額7，636，204.08元,其中：政府采購(gòu)貨物支出93，417.02元;政府采購(gòu)工程支出7，218，712.36元;政府采購(gòu)服務(wù)支出324，074.70元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

本年度實(shí)施項(xiàng)目6個(gè)，有建水縣農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目資金（扶持村集體試點(diǎn)項(xiàng)目）80萬(wàn)元；大斐龍村民小組活動(dòng)室建設(shè)補(bǔ)助20萬(wàn)元；老年活動(dòng)中心建設(shè)款10萬(wàn)元；余擺田村村級(jí)活動(dòng)室5萬(wàn)元；利民鄉(xiāng)利民村委會(huì)水覓村文化廣場(chǎng)建設(shè)15萬(wàn)元；哈不庸村文體活動(dòng)室5萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

村集體經(jīng)濟(jì)扶持項(xiàng)目建設(shè)了利民村委會(huì)干塘子村蔬菜冷庫(kù)存儲(chǔ)廠一個(gè)，解決了我鄉(xiāng)蔬菜收獲時(shí)節(jié)集中收購(gòu)存儲(chǔ)運(yùn)輸買賣，為農(nóng)戶提高經(jīng)濟(jì)收益奠定基礎(chǔ)；各村活動(dòng)室、老年活動(dòng)中心、文化廣場(chǎng)建設(shè)為村民提供了一個(gè)良好的文化娛樂(lè)活動(dòng)場(chǎng)地。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行了全程監(jiān)督，并對(duì)實(shí)施過(guò)程中遇到的問(wèn)題進(jìn)行了有效的處理，最終項(xiàng)目得以順利完工，提升了人居環(huán)境，改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，為進(jìn)一步實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了績(jī)效管理目標(biāo)。

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、部門基本情況

（1）部門概況  

1.貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。3.營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境，扶持典型進(jìn)行示范，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況  

農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)優(yōu)化、基礎(chǔ)設(shè)施快速推進(jìn)、公益設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。

（3）部門整體收支情況

2018年，我鄉(xiāng)財(cái)政撥款收入1402.15萬(wàn)元，比上年增加192.91萬(wàn)元，本年支出1226.07萬(wàn)元，比上年減少16.16萬(wàn)元。其中基本支出1091.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出135萬(wàn)元。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

我鄉(xiāng)已建立項(xiàng)目管理、合同管理等相關(guān)制度規(guī)范我鄉(xiāng)項(xiàng)目實(shí)施，并嚴(yán)格執(zhí)行。

2、績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)的目的  通過(guò)開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)。

（2）自評(píng)組織過(guò)程

1.前期準(zhǔn)備

建立健全各項(xiàng)制度，完善管理。

2.組織實(shí)施

2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)具體工作由鄉(xiāng)財(cái)政所牽頭，鄉(xiāng)屬機(jī)關(guān)事業(yè)單位聯(lián)合配合，負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)的組織管理和實(shí)施。

3、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論  

2018年，在縣委、縣政府和上級(jí)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我鄉(xiāng)緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，勇于創(chuàng)新、扎實(shí)工作，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了良好的工作業(yè)績(jī)。

4、存在的問(wèn)題和整改情況   

各部門和單位的支出管理項(xiàng)目還有待進(jìn)一步細(xì)化和量化，強(qiáng)化機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理的剛性約束，項(xiàng)目支出按預(yù)算和工作進(jìn)度執(zhí)行，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)支出。

5、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用    

從整體情況來(lái)看，嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過(guò)程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，“三公經(jīng)費(fèi)”從嚴(yán)管理，認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”會(huì)議制度。

6、主要經(jīng)驗(yàn)及做法   

1.領(lǐng)導(dǎo)重視是加強(qiáng)單位內(nèi)部控制的前提；2.完善制度是加強(qiáng)內(nèi)部控制的重要保障；3.加強(qiáng)預(yù)算管理是實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的關(guān)鍵；4.實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控是加強(qiáng)內(nèi)部控制的有力手段；5.提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)是加強(qiáng)內(nèi)部控制的根本。

7、其他需說(shuō)明的情況 

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過(guò)公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。　　 
    2、一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。 
    3、事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 
    4、其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈(zèng)收入等。 
    5、經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用，舊指國(guó)家經(jīng)常費(fèi)用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。 
    6、一般預(yù)算支出是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。 
    7、一般公共服務(wù)類科目反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。　此類下設(shè)32款：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人事事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、人口與計(jì)劃生育事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、國(guó)土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)、地震事務(wù)、氣象事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、檔案事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)、民主黨派事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、彩票事務(wù)、國(guó)債事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。 
    8、文化體育與傳媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。 
    9、社會(huì)保障和就業(yè)支出，是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。選項(xiàng)A屬于社會(huì)保險(xiǎn)基金支出。 
    10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、計(jì)劃生育等。 
    11、農(nóng)林水支出，反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出，包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出等。 
    12、國(guó)土海洋氣象等支出， 反映政府用于國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。 
    13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。

監(jiān)督索引號(hào)53252400156601111