監(jiān)督索引號53252400155401000

紅河州建水縣官廳鎮(zhèn)部門2018年度部門決算

   第一部分  紅河州建水縣官廳鎮(zhèn)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州建水縣官廳鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。

3、營造良好發(fā)展環(huán)境，扶持典型進(jìn)行示范，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

4、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，著力增強社會管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事。

5、綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

6、指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1、強化收支管理,確保全年預(yù)算任務(wù)的完成

為確保全年預(yù)算任務(wù)的完成,在收入方面,加大工作力度,做好收入組織工作.嚴(yán)格依法治稅,堵塞漏洞,應(yīng)收盡收。稅收減免,嚴(yán)禁亂開口子擴(kuò)大減免范圍,既加強對重點稅源的征管,也加強對零星稅收的征收,做到應(yīng)收盡收,稅款足額、及時入庫,確保 預(yù)算任務(wù)的完成。在支出方面,加強支出管理.樹立節(jié)支也是增收的觀念,堅持量入為出,量力而行的方針,優(yōu)先保證人員工資的發(fā)放和重點支出的投入,控制一般性支出,最大限度的節(jié)約支出。

2、加強財政監(jiān)督,積極推進(jìn)依法理財

加強財政監(jiān)督,是實現(xiàn)收支目標(biāo),規(guī)范財政秩序,提高財政資金使用效率的重要措施:我鎮(zhèn)財政所認(rèn)真貫徹< 會計法>,強化會計基礎(chǔ)工作和會計監(jiān)督,提高會計信息質(zhì)量,進(jìn)一步完善我鎮(zhèn)“零戶統(tǒng)管”工作,強化我鎮(zhèn)財政管理職能;二要健全和完善預(yù)算外資金管理,強化財政專戶管理,提高財政資金的使用效益。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州建水縣官廳鎮(zhèn)部門2018年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1、建水縣官廳鎮(zhèn)人民政府；

2、建水縣官廳鎮(zhèn)財政所；

3、建水縣官廳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；

4、建水縣官廳鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)中心；

5、建水縣官廳鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心；

6、建水縣官廳鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心；

7、建水縣官廳鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河州建水縣官廳鎮(zhèn)部門2018年末實有人員編制82人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員49人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州建水縣官廳鎮(zhèn)部門2018年度收入合計14,045,503.27元。其中：財政撥款收入14,045,503.27元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加1667018.28元，主要原因是：上級財政加大了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，比如：村級活動室、兒童之家建設(shè)等，因此收入數(shù)較上年有所增加。

二、支出決算情況說明

紅河州建水縣官廳鎮(zhèn)部門2018年度支出合計14,065,503.27元。其中：基本支出12,615,503.27元，占總支出的89.69%；。項目支出1,450,000元，占總支出的10.31%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障紅河州建水縣官廳鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,615,503.27元。與上年對比增加350532.28元，主要為2018年基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費增加，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.11%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.89%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障紅河州建水縣官廳鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,450,000元。與上年對比增加1350000元，主要原因分析為本年度增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，著力提升農(nóng)村人居環(huán)境，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。具體項目開支及開展工作情況：  

1.“2130701－對村級一事一議的補助”2018年度上級安排對村級一事一議項目安排資金1000000元，其中付柑子樹村傳統(tǒng)村落改造支出500000元，付官廳村委會2017年扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點項目工程款500000元。

2.“2296002用于社會福利的彩票公益金支出”400000元，具體項目開支為建設(shè)官廳敬老院支出400000元。

3.“2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出”50000元，具體項目開支為付蒼臺村健身路勁項目工程50000元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河州建水縣官廳鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,615,503.27元,占本年支出合計的96.8%。與上年對比增加1250532.28元，主要原因為2130701－對村級一事一議的補助項目新增支出1000000及人員經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出13,615,503.27元，占本年支出合計的96.8%。主要用途如下:

(1)鎮(zhèn)人大事務(wù)支出138772.12元，其中：人大常委會機關(guān)行政運行基本支出24772.12元，主要用于日常公用經(jīng)費支出；鎮(zhèn)人大代表開展視察、監(jiān)督、人大代表活動事務(wù)支出64000.00元；鎮(zhèn)人大主席團(tuán)覆職事務(wù)支出50,000.00元。

（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出2235285.8元，主要是鎮(zhèn)人民政府機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

（3）財政事務(wù)支出395287.52元，主要是鎮(zhèn)財政所正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

（4）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出30000.00元，主要是紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)經(jīng)費支出。

（5）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1283243.4元，主要是鎮(zhèn)黨委機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

  2.文化體育與傳媒（類）支出458,674.37元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.37%。。主要用途如下：

（1）文化支出227351.53元，主要是鎮(zhèn)文化站正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

（2）新聞出版廣播影視支出231322.84元，主要是鎮(zhèn)廣電站正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

  3.社會保障和就業(yè)（類）支出3,891,401.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.58%。主要用途如下：

（1）人力資源和社會保障管理事務(wù)支出491013.32元，主要是鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

（2）民政管理事務(wù)支出1848063.00元，主要是鎮(zhèn)屬村委會、黨支部、村民小組正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括村四職干部、村婦聯(lián)主席、村民兵連長、村團(tuán)支部書記、支部書記、村民小組長等補貼，以及村委會、村民小組工作經(jīng)費支出。

（3）行政事業(yè)單位離退休支出1414615.6元，其中：歸口管理的行政單位離退休支出309216.4元，主要是鎮(zhèn)機關(guān)單位退休人員退休工資支出；事業(yè)單位離退休支出112941.2元，主要是鎮(zhèn)事業(yè)單位退休人員支出；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出992458.00元，主要是財政負(fù)擔(dān)鎮(zhèn)機關(guān)事業(yè)單位在職人員單位負(fù)擔(dān)養(yǎng)老保險費支出。

（4）撫恤支出137710元，主要是補發(fā)政府原退休職工死亡撫恤。

 4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出50,160元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.37%。主要用：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出50,160元，主要是鎮(zhèn)計生辦正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

 5.農(nóng)林水（類）支出4,649,322.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的34.15%。主要用途如下：

（1）農(nóng)業(yè)支出2123194.88元，其中：事業(yè)運行支出1997754.88元，用于鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)四站（農(nóng)推站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)機站、獸醫(yī)站）正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出；對高校畢業(yè)生到基層任職補助125440.00元，主要是大學(xué)生到村委會任職生活補助支出。

（2）林業(yè)支出 787720.42元，主要是鎮(zhèn)林業(yè)站正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

（3）水利支出 738407.12元，主要是鎮(zhèn)水務(wù)站正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

（4）農(nóng)村綜合改革支出1000000元，主要是用于對村級一事一議項目的補助，包括：包括柑子樹村傳統(tǒng)村落改造、官廳村委會扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點項目建設(shè)。

  6.國土海洋氣象等（類）支出483,355.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.55%。主要用于鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河州建水縣官廳鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為141000.00元，支出決算為19,324.04元，完成預(yù)算的13.7%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2,642元，完成預(yù)算的4.1%；公務(wù)接待費支出決算為16,682.04元，完成預(yù)算的21.67%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為各部門各單位大力壓縮開支，減少“三公”經(jīng)費支出。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加3,812.03元，增長24.57%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少-1,325.71元，下降-33.41%；公務(wù)接待費支出決算增加5,137.74元，增長44.5%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為本年度開展的中心工作較多，比如：脫貧攻堅工作、提升人居環(huán)境工作、農(nóng)村土地確權(quán)工作、烤煙收購秩序維護(hù)，接待上級各項考核檢查等。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2,642元，占13.67%；公務(wù)接待費支出16,682.04元，占86.33%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2,642元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛，本年度未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出2,642元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于脫貧攻堅、提升人居環(huán)境、農(nóng)村土地確權(quán)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出16,682.04元。其中：

國內(nèi)接待費支出16,682.04元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于提升人居環(huán)境工作、農(nóng)村土地確權(quán)工作、烤煙收購秩序維護(hù)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河州建水縣官廳鎮(zhèn)部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出286,492.16元，與上年對比減少37719.06,主要原因分析機關(guān)單位進(jìn)一步壓縮了公用經(jīng)費開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)單位人員基本工資、津貼補貼以及商品和服務(wù)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，紅河州建水縣官廳鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額12,711,910.58元，其中，流動資產(chǎn)7,091,205.36元，固定資產(chǎn)5,597,593.22元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)23,112元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,706,285.74元，其中;流動資產(chǎn)增加3,661,093.74元，固定資產(chǎn)增加22,080元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加23,112元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額86,173.46元,其中：政府采購貨物支出18,220.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出67,953.46元。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

單位本年度實施的二級項目7個，財政投入資金1450000.00元，按項目進(jìn)度支付項目資金1450000.00元。項目實施情況如下：

1.“2130701－對村級一事一議的補助”2018年度上級安排對村級一事一議項目安排資金1000000元，其中付柑子樹村傳統(tǒng)村落改造支出500000元，目前項目實施完工。付官廳村委會2017年扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點項目工程款500000元目前項目實施完工。

2.“2296002用于社會福利的彩票公益金支出”400000元，具體項目開支為建設(shè)官廳敬老院支出400000元目前項目實施完工。

3.“2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出”50000元，具體項目開支為付蒼臺村健身路勁項目工程50000元目前項目實施完工。

（二）項目支出績效自評

本單位嚴(yán)格按照工程項目管理程序進(jìn)行工程項目管理，嚴(yán)格按預(yù)算批復(fù)資金用途，按照相應(yīng)的項目資金管理要求執(zhí)行，加強資金管理，項目資金嚴(yán)格按照相關(guān)財務(wù)規(guī)定撥付。項目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平，能按時按質(zhì)完成項目建設(shè)，并嚴(yán)格按照工程項目質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和程序報項目管理部門組織驗收，項目實施達(dá)到預(yù)期效果。通過建設(shè)項目的實施，提升了鄉(xiāng)村人居環(huán)境，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，為鄉(xiāng)村村民提供固定的文化娛樂場所，為進(jìn)一步實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略奠定堅實的基礎(chǔ)。

（三）項目績效目標(biāo)管理

本單位按照項目績效管理有關(guān)規(guī)定，遵循獨立、客觀、科學(xué)、公正的原則。對柑子樹村傳統(tǒng)村落改造、官廳村扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點的兩個一事一議項目以及官廳敬老院建設(shè)、蒼臺村健身路勁建設(shè)兩個使用彩票公益金建設(shè)項目的決策、準(zhǔn)備、實施、竣工和運營全過程進(jìn)行了評價。各個項目有可行性研究報告，資金籌備計劃，通過招投標(biāo)程序?qū)嵭泄_招標(biāo)或邀標(biāo)，鎮(zhèn)政府對項目實施全程監(jiān)督，并對實施過程中遇到的問題進(jìn)行了有效的處理，使項目得以順利完工。通過幾個項目實施，提升了人居環(huán)境，改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，為進(jìn)一步實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略奠定了堅實的基礎(chǔ)，實現(xiàn)了績效管理目標(biāo)。

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

1、部門基本情況

（1）貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。（2）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。（3）營造良好發(fā)展環(huán)境，扶持典型進(jìn)行示范，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。（4）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，著力增強社會管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事。

2、部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況  

農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)優(yōu)化、基礎(chǔ)設(shè)施快速推進(jìn)、公益設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。

3、部門整體收支情況

官廳鎮(zhèn)2018年度收入合計14,045,503.27元。其中：財政撥款收入14,045,503.27元，占總收入的100%；與上年對比增加1667018.28元。2018年度支出合計14,065,503.27元。其中：基本支出12,615,503.27元，占總支出的89.69%，與上年對比增加350532.28元；。項目支出1,450,000元，占總支出的10.31%，與上年對比增加1350000元；

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算、科技三項費用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費。透過公共財政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。　　 
2、一般預(yù)算財政撥款（補助）收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。 
3、事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。 
4、其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。 
5、經(jīng)費指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用，舊指國家經(jīng)常費用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用。 
6、一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。 
7、一般公共服務(wù)類科目反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。　此類下設(shè)32款：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人事事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、人口與計劃生育事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、國土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)、地震事務(wù)、氣象事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、檔案事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)、民主黨派事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、彩票事務(wù)、國債事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。 
8、文化體育與傳媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。 
9、社會保障和就業(yè)支出，是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟(jì)、農(nóng)村社會救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補助、紅十字事務(wù)等方面的支出。選項A屬于社會保險基金支出。 
10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、計劃生育等。 
11、農(nóng)林水支出，反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出，包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。 
12、國土海洋氣象等支出， 反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。 
13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補貼、購房補貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。

監(jiān)督索引號53252400155401111