監(jiān)督索引號53252400155501000

紅河州建水縣西莊鎮(zhèn)部門2018年度部門決算

   第一部分  紅河州建水縣西莊鎮(zhèn)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州建水縣西莊鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，落實(shí)惠農(nóng)政策。深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國家對“三農(nóng)”工作的各項(xiàng)方針、政策和法律法規(guī)，組織協(xié)調(diào)本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會和黨的建設(shè)及各項(xiàng)改革，建設(shè)具有區(qū)域特色的富裕、民主、文明、和諧的社會主義新農(nóng)村。

2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。編制和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，營造發(fā)展環(huán)境，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，為經(jīng)濟(jì)主體提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)，引導(dǎo)和促進(jìn)新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平，努力增加農(nóng)民的收入。

3.強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。建立和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三農(nóng)”服務(wù)體系，依法做好民政、財(cái)政、教育、衛(wèi)生、科技、文化、體育、就業(yè)、社會保障、市場信息、土地流轉(zhuǎn)、村財(cái)代理、統(tǒng)計(jì)等工作，加強(qiáng)農(nóng)村實(shí)用人才隊(duì)伍建設(shè)和農(nóng)村人力資源開發(fā)，引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力有序轉(zhuǎn)移，組織各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，協(xié)調(diào)解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題。

4.加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。依法開展社會治安綜合治理、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全、環(huán)境保護(hù)、民族與宗教和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等本行政區(qū)域的社會管理工作，依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解農(nóng)村社會矛盾，確保鄉(xiāng)村社會穩(wěn)定。

5.推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，建立健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的村民自治機(jī)制；推進(jìn)村務(wù)、財(cái)務(wù)公開，保障農(nóng)民群眾民主權(quán)利，促進(jìn)農(nóng)村社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢良好

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好。2018年全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入14.18億元，同比增長8.6%，農(nóng)村常住居民人均可支配收入11572元，同比增長12%；財(cái)政總收入2844.34萬元，同比增長30.69%，其中公共財(cái)政預(yù)算收入291.17萬元，完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)的103%；完成財(cái)政總支出2844.34萬元，同比增長30.69%；向上爭取資金1012萬元，完成任務(wù)數(shù)的674.7%，名列全縣十四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)第一；招商引資引進(jìn)省外到位資金2.02億元，完成任務(wù)數(shù)的100.07%；規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資4.52億元，完成任務(wù)數(shù)的105.08%。

農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提效增量。一是糧食種植面積3.97萬畝。投入71.5萬元在天華山水庫旁建設(shè)200畝的優(yōu)質(zhì)稻種植示范基地；種植蓮藕、茨菇為主的蔬菜17365畝；煙葉收購3012擔(dān)。二是藍(lán)莓、樹莓、草莓種植面積近2000畝，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值4300萬元。三是有序推進(jìn)土地確權(quán)頒證工作，共完成指認(rèn)面積3.95萬畝。四是水產(chǎn)品養(yǎng)殖面積1027畝，總產(chǎn)量533噸。實(shí)現(xiàn)生豬出欄13.29萬頭，大牲畜出欄2041頭，家禽出籠123.5萬羽。五是酉潤蛋雞養(yǎng)殖場成為全縣最為標(biāo)準(zhǔn)的蛋雞養(yǎng)殖場，養(yǎng)殖規(guī)模達(dá)10萬羽。六是建水縣鑫鋼農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司年出欄8000頭生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖項(xiàng)目已投資700萬元，生豬存欄達(dá)2000頭。

工業(yè)產(chǎn)業(yè)逐步轉(zhuǎn)型。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)交通、區(qū)位、資源等優(yōu)勢，優(yōu)化投資環(huán)境，營造良好的投資氛圍，加大招商引資力度。全年共關(guān)停沙場13家，無證紅磚廠5家，工藝落后乙炔生產(chǎn)線1條，繼續(xù)扶持紫陶、青磚青瓦、草編手工藝品、食品加工等生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)。全鎮(zhèn)現(xiàn)有16家紫陶加工企業(yè)，年生產(chǎn)總值達(dá)1000余萬元，其中規(guī)模以上企業(yè)1家。

文旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。成功舉辦了首屆鄉(xiāng)村旅游文化節(jié)，共接待游客11.05萬人次。積極鼓勵(lì)和引導(dǎo)農(nóng)戶發(fā)展農(nóng)家樂、特色客棧等旅游服務(wù)產(chǎn)業(yè)，以旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動群眾增收。2018年全鎮(zhèn)游客接待人數(shù)和旅游收入明顯增長，全年共接待游客63.87萬人次，同比增長63.73%，實(shí)現(xiàn)旅游收入2.53億元，同比增長70.95%；團(tuán)山村、水打營村等實(shí)現(xiàn)旅游帶動收入470余萬元。做好“一部手機(jī)游云南”^【1】APP上線前后相關(guān)工作，推薦雙龍食府、水榭荷香等五家特色農(nóng)家樂上線一機(jī)游APP。2018年7月西莊鎮(zhèn)榮獲2017年中國旅游總評榜“年度美麗鄉(xiāng)村”稱號。

2、項(xiàng)目建設(shè)成效顯著

特色小鎮(zhèn)建設(shè)有序推進(jìn)。西莊紫陶小鎮(zhèn)獲特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金1.5億元。雙龍橋組團(tuán)：實(shí)施環(huán)境整治和旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入560萬元完成水打營村級“四位一體”項(xiàng)目，于2018年6月投入使用。投入50萬元維護(hù)雙龍橋、濕地公園周邊環(huán)境。鄉(xiāng)會橋組團(tuán)：挖掘鄉(xiāng)會橋、鎮(zhèn)公所、鄉(xiāng)會橋火車站等歷史人文遺跡資源，積極發(fā)展特色民宿，建設(shè)田園綜合體項(xiàng)目。瀘江河流域新房片區(qū)治理項(xiàng)目已完成投資700余萬元。團(tuán)山組團(tuán)：團(tuán)山新村二期累積投入950余萬元完成29套仿古民居房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，農(nóng)戶已搬遷入住；三期宅基地建設(shè)計(jì)劃解決90戶農(nóng)戶需求，目前已有40戶農(nóng)戶購置宅基地，其中10戶已自建完成，累計(jì)投入500余萬元。總投資1300萬元完成團(tuán)山村消防和防雷工程。投入400余萬元實(shí)施團(tuán)山村白蟻防治工程。預(yù)計(jì)總投入1237萬元的團(tuán)山村國保二期修繕工程正在實(shí)施中。

重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)。馬坊新村建設(shè)項(xiàng)目累計(jì)投入3245萬元，完成46套民居房建設(shè)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，現(xiàn)已竣工驗(yàn)收。總投資960.65萬元實(shí)施“一水兩污”項(xiàng)目已全部完工。完成83套公租房建設(shè)并投入使用，總投資718.1萬元。投資2986.14萬元完成9個(gè)傳統(tǒng)村落一事一議項(xiàng)目及環(huán)境整治項(xiàng)目。累計(jì)投資1600萬元完成8個(gè)省級示范村建設(shè)項(xiàng)目。總投資300余萬元完成馬坊村扶持村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，新建商鋪20間，總建筑面積1800平方米。采取上級補(bǔ)助和農(nóng)戶自籌的方式，對全鎮(zhèn)71處古民居進(jìn)行搶救性修繕，現(xiàn)已修繕完成貝貢村62號、荒地村283號，正在維修新房村91號、新房村黃氏門樓，目前完成投資50余萬元。投資220余萬元完成老楊溝村、謝家沖村、麥塘村3個(gè)村級活動室、貝貢村村史室以及馬廠村互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)。預(yù)計(jì)總投資3680萬元建設(shè)建水縣云六合園項(xiàng)目。預(yù)計(jì)總投資1455萬元實(shí)施文物展示利用及彩繪修繕工程。紫陶森林藝術(shù)公園馬坊、荒地、白家營三個(gè)村委會完成征地5978.45畝，兌付征地款約2.4億元。搶抓省級“補(bǔ)短板、增動力”項(xiàng)目儲備機(jī)遇，上報(bào)儲備基礎(chǔ)設(shè)施、旅游文化等項(xiàng)目18項(xiàng)，共計(jì)16.238億元。

3、鎮(zhèn)村面貌明顯改善

基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。投入394.15萬元他廣村、小關(guān)村、大關(guān)村、田沖村、麥塘村、小白沖村、老楊溝村、東者八組、九組9個(gè)人飲工程項(xiàng)目；總投資330萬元完成新房片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目。預(yù)計(jì)投入809.62萬元實(shí)施小關(guān)村進(jìn)村公路、東者村進(jìn)村公路路面改造以及小關(guān)村一組、田沖村二組、老楊溝村道路建設(shè)，現(xiàn)已完成小關(guān)村進(jìn)村公路、小關(guān)村一組、田沖村二組道路建設(shè)，其余正在積極推進(jìn)。大力推進(jìn)農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程，投入319.9萬元完成2018年低壓集抄改造24個(gè)臺區(qū)共計(jì)2731戶，新增荒地二組2號變壓器和荒地三組2號變壓器容量630千伏安。投入40萬元建設(shè)馬坊街子5號變壓器。

人居環(huán)境明顯提升。全鎮(zhèn)配備保潔員66名，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)員8名；組建巾幗連心志愿服務(wù)隊(duì)12支，共有志愿者150余人，開展打掃街道衛(wèi)生、入戶整理庭院、宣傳動員等系列活動49場次。全年共投入3950余人次，出動裝載機(jī)等大型機(jī)械178車次開展環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，共投入資金162.23萬元。推動“河長清河行動”，共投入110.7萬元742人次對瀘江河、塔沖河、窯房沖沙溝部分河道進(jìn)行清理，完成河道清理20.22千米，清理河內(nèi)垃圾21.8噸，夯實(shí)加固河堤1.79千米，清淤1.01萬立方。投入400.03萬元逐步解決和完善垃圾車輛、箱體設(shè)施配套。積極籌措資金，按500-1000元／月補(bǔ)貼每個(gè)村委會垃圾清運(yùn)車燃油補(bǔ)貼，確保生活垃圾日產(chǎn)日清。在鎮(zhèn)政府所在地建成日處理量500立方的污水處理廠，投入400余萬元鋪設(shè)污水管道；全鎮(zhèn)共建37座水沖式公廁。拆除違章建筑面積共計(jì)8846平方米，查處用地面積2.47萬平方米。投入673.3萬元完成3365畝面山綠化項(xiàng)目。

4、脫貧攻堅(jiān)成效顯著

2018年順利脫貧251戶859人，2014—2018年累計(jì)脫貧635戶2229人，小關(guān)村整村脫貧出列，暫未脫貧171戶535人。通過實(shí)施農(nóng)危房改造、以獎(jiǎng)代補(bǔ)產(chǎn)業(yè)扶持、技術(shù)培訓(xùn)、轉(zhuǎn)移就業(yè)、整村推進(jìn)、人畜飲水安全提升等一系列舉措，2018年全鎮(zhèn)貧困發(fā)生率由2017年末的4.83%降至1.85%。投入195.5萬元組織實(shí)施好C、D級危房改造工作，全鎮(zhèn)2018年危房改造任務(wù)130戶，其中四類重點(diǎn)對象91戶，非四類重點(diǎn)對象39戶。投入專項(xiàng)財(cái)政扶貧資金180萬元，完成小關(guān)行政村、小關(guān)一組、二組自然村三個(gè)整村推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。投資50余萬元建設(shè)小關(guān)村標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室。開展“戶戶清”專項(xiàng)行動，鎮(zhèn)級項(xiàng)目庫入庫項(xiàng)目5類項(xiàng)，涉及資金2011.02萬元。小關(guān)村建設(shè)姬松茸種植大棚78個(gè)，占地80余畝，預(yù)計(jì)每個(gè)栽培大棚能為農(nóng)戶創(chuàng)收1萬元左右；豐產(chǎn)期基地日用工量可達(dá)280人，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會效益顯著。實(shí)施2018年度以獎(jiǎng)代補(bǔ)產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目，采取“產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目菜單式”發(fā)展模式，據(jù)實(shí)補(bǔ)助417戶共56.85萬元。投放小額貸款263萬元，助推73戶貧困戶增收致富。組建家庭醫(yī)生團(tuán)隊(duì)49人，簽約建檔立卡貧困人口2764人。

5、社會事業(yè)全面進(jìn)步

一是投入650萬元完成張家營小學(xué)重建、中心小學(xué)綜合樓、小關(guān)小學(xué)大門、圍墻建設(shè)工程。通過“西莊鎮(zhèn)愛心助學(xué)教育基金”對5個(gè)先進(jìn)集體、5名先進(jìn)個(gè)人、40名優(yōu)秀教師、優(yōu)秀教育工作者以及109名優(yōu)秀學(xué)子進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，共發(fā)放獎(jiǎng)學(xué)助學(xué)資金6.57萬元。二是全面落實(shí)國家惠農(nóng)政策，兌付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金238.45萬元；對75人發(fā)放特困人員供養(yǎng)金51.07萬元；農(nóng)村低保對象203戶440人發(fā)放低保金96.49萬元；2018年發(fā)放農(nóng)村臨時(shí)救助金、醫(yī)療救助金40.26萬元、救助875人；發(fā)放高齡保健生活補(bǔ)助金35.50萬元，惠及697人。三是建立幫困救殘長效機(jī)制，按時(shí)發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼，切實(shí)幫助解決弱勢群體實(shí)際困難和問題。四是文體事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，組織6個(gè)文藝隊(duì)在建水縣“紫陶鬧新春·古城過大年”文藝活動中演出16個(gè)文藝節(jié)目；組織荒地村演出隊(duì)參加縣文體局舉辦的“建水彝族花燈廣場舞”比賽。五是完善社會保障體系，全鎮(zhèn)參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)32116人，參合率94.4%。養(yǎng)老保險(xiǎn)參保22790人。六是加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力提高醫(yī)療服務(wù)水平，累計(jì)完成居民健康電子檔案33662份，電子建檔率92.82%。2018年人口出生率6.13‰，符合政策生育率91.71%。

6、社會治理創(chuàng)新發(fā)展

一是維穩(wěn)工作穩(wěn)步推進(jìn)。深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，防范和打擊各類違法犯罪和邪教活動，強(qiáng)化社會綜合治理。2018年刑事案件立案129件，破獲52件，受理治安案件30起，收戒吸毒人員42人，破獲零星販毒案件2件，收集掃黑除惡線索22條。二是信訪工作穩(wěn)中向好。創(chuàng)新機(jī)制做好信訪工作，全年共處理各類信訪件28件，成功調(diào)處民間糾紛180件。全鎮(zhèn)社會治理取得良好效果，保持和諧穩(wěn)定。三是安全生產(chǎn)工作常抓不懈。加強(qiáng)對轄區(qū)內(nèi)非煤礦山、加油站、煙花爆竹、道路交通、消防等工貿(mào)行業(yè)的檢查，全年共開展巡查工作80余次。加強(qiáng)對鎮(zhèn)、村道路交通要點(diǎn)的專項(xiàng)整治，加大交通違法行為的打擊力度，全年打擊交通違規(guī)違法行為210余起，排查道路交通安全隱患23處。四是做好防災(zāi)減災(zāi)工作，全鎮(zhèn)共設(shè)立應(yīng)急避難場所4處，開展防災(zāi)應(yīng)急演練8次；有序推進(jìn)非洲豬瘟排查防控工作；2018年共發(fā)放救災(zāi)口糧10500公斤，救助3500人，發(fā)放衣被490件，救助1150人。總投資1091.34萬元的建水二中地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)治理工程已進(jìn)入收尾階段。

8、政府自身建設(shè)不斷完善

深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，切實(shí)開展“戒驕戒躁戒空談，落地落實(shí)落到位”集中整治活動，認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求。從嚴(yán)從實(shí)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范，全面推進(jìn)行政決策科學(xué)化、民主化、法治化，法治政府建設(shè)成效顯著。自覺接受人大監(jiān)督，辦復(fù)人大代表建議20件。全面推進(jìn)依法行政，持續(xù)深化“放管服”^【2】改革，積極開展“雙隨機(jī)、一公開”^【3】，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，全面提高事中事后監(jiān)管水平。政務(wù)服務(wù)大廳累計(jì)接待群眾1405次，辦結(jié)事件1261件。深入推進(jìn)政務(wù)公開，全年共報(bào)送重要事項(xiàng)公示34條，重點(diǎn)工作通報(bào)73條。愛國衛(wèi)生、食品安全、國土、林業(yè)、統(tǒng)計(jì)、民族宗教、檔案、科技事業(yè)、電力、通訊、郵政全面發(fā)展。

在充分肯定成績的同時(shí)，我們也要清醒認(rèn)識到，西莊的發(fā)展還面臨不少困難和挑戰(zhàn)。一是財(cái)政收支矛盾依然突出，財(cái)稅收入增長可持續(xù)性不強(qiáng)，政策性支出逐年加大，資金缺口與各項(xiàng)剛性支出矛盾突出，防范化解債務(wù)和金融風(fēng)險(xiǎn)壓力加大。二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠合理。一產(chǎn)大而不強(qiáng)，農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)支撐明顯不足；二產(chǎn)結(jié)構(gòu)單一，尚無精深加工企業(yè)；三產(chǎn)優(yōu)而不精，有大量的優(yōu)質(zhì)資源，但沒有精品的旅游產(chǎn)品。三是特色小鎮(zhèn)建設(shè)亮點(diǎn)不明顯，雙龍橋、新房、團(tuán)山三個(gè)重要節(jié)點(diǎn)亮點(diǎn)打造不突出；四是鎮(zhèn)域發(fā)展不平衡，小關(guān)、他廣、羅弄三個(gè)貧困村缺少產(chǎn)業(yè)支撐，發(fā)展及趕超后勁明顯不足；五是生態(tài)文明建設(shè)任重道遠(yuǎn)，山水林田草和濕地的保護(hù)需進(jìn)一步加大力度；六是行政能力和行政效率有待提高，政府和各村委會服務(wù)意識還需加強(qiáng)。

面對這些困難和問題，我們將以更加負(fù)責(zé)的態(tài)度，在今后的工作中切實(shí)加以解決。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州建水縣西莊鎮(zhèn)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位6個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.西莊鎮(zhèn)人民政府

2.西莊鎮(zhèn)財(cái)政所

3.西莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

4.西莊鎮(zhèn)旅游小鎮(zhèn)管理服務(wù)中心

5.西莊鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心

6.西莊鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心

7.西莊鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河州建水縣西莊鎮(zhèn)部門2018年末實(shí)有人員編制79人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員49人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制11輛，在編實(shí)有車輛11輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州建水縣西莊鎮(zhèn)部門2018年度收入合計(jì)28,443,351.46元。其中：財(cái)政撥款收入28,443,351.46元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增長了6，678，699.71元，增長率為30.68%，增長原因是上級撥入項(xiàng)目資金有所增加，加大了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的投入，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),進(jìn)一步改善了辦公環(huán)境，大力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，提升農(nóng)村人居環(huán)境。

與上年收入對比分析，如下表：

二、支出決算情況說明

紅河州建水縣西莊鎮(zhèn)部門2018年度支出合計(jì)18,233,372.46元。其中：基本支出13,168,351.46元，占總支出的72.22%；項(xiàng)目支出5,065,021元，占總支出的27.78%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比總支出減少了3，151，258.32元,減少率為14.74%，減少原因是本年度項(xiàng)目資金支出比上年減少。

與上年支出對比分析，如下表：

（一）基本支出情況

2018年度用于保障紅河州建水縣西莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13,168,351.46元。與上年對比增加了5，699.71元,增長率為0.01%,主要原因是本年度調(diào)整了人員工資，從而增加了預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.19%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.81%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障紅河州建水縣西莊鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,065,021元。與上年對比減少了3，156，958元,減少為38.4%,主要原因是項(xiàng)目支出比上年減少，發(fā)揮了項(xiàng)目支出效益，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：1、“2010108－代表工作”建財(cái)發(fā)[2018]4號公用經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)費(fèi)，人大代表活動、主席團(tuán)經(jīng)費(fèi)，紀(jì)委監(jiān)察室工作經(jīng)費(fèi)，村組公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助65，000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

2、“2010199－其他人大事務(wù)支出”建財(cái)發(fā)[2018]4號公用經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)費(fèi)，人大代表活動、主席團(tuán)經(jīng)費(fèi)，紀(jì)委監(jiān)察室工作經(jīng)費(fèi)，村組公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助500,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

 3、“2010399－其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”上年結(jié)轉(zhuǎn)資金14021元項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

4、“2011102－一般行政管理事務(wù)”建財(cái)發(fā)[2018]4號公用經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)費(fèi)，人大代表活動、主席團(tuán)經(jīng)費(fèi)，紀(jì)委監(jiān)察室工作經(jīng)費(fèi)，村組公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助30,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

5、“2019999－其他一般公共服務(wù)支出”建財(cái)預(yù)[2018]64號新房村委會農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的補(bǔ)助〕500,000元，建財(cái)預(yù)[2018]184、220號雙龍橋濕地公園管護(hù)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2030，000萬元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

6、“2130199－其他農(nóng)業(yè)支出”上年結(jié)轉(zhuǎn)資金40,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

7、“20130316--農(nóng)田水利”紅財(cái)預(yù)發(fā)[2018]98號建財(cái)預(yù)[2018]442號小關(guān)村委會水利設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)2萬、紅財(cái)預(yù)發(fā)[2018]101號建財(cái)預(yù)[2018]653號小關(guān)村委會水利設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)5萬元，目已完工，資金支付完畢;

8、“2130701--對村級一事一議的補(bǔ)助”建財(cái)預(yù)[2018]31號建水縣農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目資金（扶持村集體試點(diǎn)項(xiàng)目50萬、傳統(tǒng)村落項(xiàng)目100萬），紅財(cái)農(nóng)改發(fā)[2018]31號建財(cái)農(nóng)改發(fā)[2018]03號村民小組活動場所建設(shè)補(bǔ)助資金10萬元，目已完工，資金支付完畢;

9、“2139999--其他農(nóng)林水事務(wù)支出”建財(cái)發(fā)[2018]4號團(tuán)山荷塘及雙龍橋景觀恢復(fù)工程流轉(zhuǎn)費(fèi)340000元，目已完工，資金支付完畢;

10、“2296002--用于社會福利的彩票公益金支出”紅財(cái)綜發(fā)[2018]45號建財(cái)綜[2018]27號高營村委會老年活動室建設(shè)（兒童之家）10萬；西莊鎮(zhèn)老年活動中心（兒童之家）10萬目已完工，資金支付完畢;

通過項(xiàng)目實(shí)施，改善了辦公環(huán)境，多措并舉促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，大力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，提升農(nóng)村人居環(huán)境，加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州建水縣西莊鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,033,372.46元,占本年支出合計(jì)的98.9%。與上年對比增加了2，468，720.71元,增長率為15.86%,主要原因是本年度調(diào)整了人員工資，從而增加了預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)支出；同時(shí)加大了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加了項(xiàng)目支出，發(fā)揮了支出效益。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出6,887,619.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.19%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、住房公積金等工資福利支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等商品和服務(wù)支出；其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；以及房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等資本性支出。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出318,569.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.77%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、住房公積金等工資福利支出；差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出；以及其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,973,173.9元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.03%。主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、辦公費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、退休費(fèi)及生活補(bǔ)助。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出392,739.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.18%。主要用于支付基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、住房公積金等工資福利支出；郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出；以及生活補(bǔ)助、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出5,938,997.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的32.93%主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、住房公積金等工資福利支出；辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出；生活補(bǔ)助、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；以及房屋建筑物構(gòu)建、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等資本性支出。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出324,318.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.8%。主要用于支付基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、住房公積金等工資福利支出；郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出；以及生活補(bǔ)助、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出197,953.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.1%。主要用于支付基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、住房公積金等工資福利支出；郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出；以及生活補(bǔ)助、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州建水縣西莊鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為118，500元，支出決算為47,109.48元，完成預(yù)算的39.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19,673.48元，完成預(yù)算的70.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為27,436元，完成預(yù)算的30.32%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位本年度厲行節(jié)約，減少開支。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加17,109.48元，增長57.03%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少-326.52元，下降-1.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加17,436元，增長174.36%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因中心工作較多，接待費(fèi)增加；車輛老化，維修費(fèi)增加。雖比上年有所增加，但是“三公”經(jīng)費(fèi)支出還是能控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,673.48元，占41.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出27,436元，占58.24%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,673.48元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出19,673.48元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作、提升人居環(huán)境工作、農(nóng)村土地確權(quán)工作、危房改造工作、掃黑除惡工作、黨建工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出27,436元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出27,436元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次810人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作、提升人居環(huán)境工作、護(hù)林防火工作、土地確權(quán)工作、危房改造工作、掃黑除惡工作、黨建工作等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州建水縣西莊鎮(zhèn)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出403,242.16元，與上年對比減少97，618.24元，下降19.49%。主要原因是減少辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等費(fèi)用支出

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，紅河州建水縣西莊鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額48,986,421.07元，其中，流動資產(chǎn)36,883,434.81元，固定資產(chǎn)7,997,936.26元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程4,094,250元，無形資產(chǎn)10,800元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13,180,039.56元，其中;流動資產(chǎn)增加13,634,120.56元，固定資產(chǎn)增減少-464,881元,對外投資及有價(jià)證券減少-4,094,250元，在建工程減少4,094,250元，無形資產(chǎn)增加10,800元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物4258.47平方米，賬面原值6111070.26元；處置車輛0輛，賬面原值0元；根據(jù)建財(cái)函[2018]117號文件建水縣財(cái)政局關(guān)于建水縣西莊鎮(zhèn)人民政府國有資產(chǎn)處置的復(fù)函進(jìn)行固定資產(chǎn)清理。報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)54項(xiàng)，賬面原值412993元，調(diào)出資產(chǎn)10項(xiàng)，賬面原值85730元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元.

  國有資產(chǎn)占有使用情況對比表

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額2,392,153.22元,其中：政府采購貨物支出154,962.6元;政府采購工程支出2,038,421.38元;政府采購服務(wù)支出198,769.24元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

單位本年度實(shí)施的二級項(xiàng)目10個(gè)，財(cái)政投入資金4，685，000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金380，021元，按項(xiàng)目進(jìn)度支付項(xiàng)目資金5，065，021元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金10，590，000元。項(xiàng)目實(shí)施情況如下：

1、“2010108－代表工作”建財(cái)發(fā)[2018]4號公用經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)費(fèi)，人大代表活動、主席團(tuán)經(jīng)費(fèi)，紀(jì)委監(jiān)察室工作經(jīng)費(fèi)，村組公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助65，000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

2、“2010199－其他人大事務(wù)支出”建財(cái)發(fā)[2018]4號公用經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)費(fèi)，人大代表活動、主席團(tuán)經(jīng)費(fèi)，紀(jì)委監(jiān)察室工作經(jīng)費(fèi)，村組公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助500,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

 3、“2010399－其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”上年結(jié)轉(zhuǎn)資金14021元項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

4、“2011102－一般行政管理事務(wù)”建財(cái)發(fā)[2018]4號公用經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)費(fèi)，人大代表活動、主席團(tuán)經(jīng)費(fèi)，紀(jì)委監(jiān)察室工作經(jīng)費(fèi)，村組公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助30,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

5、“2019999－其他一般公共服務(wù)支出”建財(cái)預(yù)[2018]64號新房村委會農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的補(bǔ)助〕500,000元，建財(cái)預(yù)[2018]184、220號雙龍橋濕地公園管護(hù)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2030，000萬元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

6、“2130199－其他農(nóng)業(yè)支出”上年結(jié)轉(zhuǎn)資金40,000元，項(xiàng)目已完工，資金支付完畢;

7、“20130316--農(nóng)田水利”紅財(cái)預(yù)發(fā)[2018]98號建財(cái)預(yù)[2018]442號小關(guān)村委會水利設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)2萬、紅財(cái)預(yù)發(fā)[2018]101號建財(cái)預(yù)[2018]653號小關(guān)村委會水利設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)5萬元，目已完工，資金支付完畢;

8、“2130701--對村級一事一議的補(bǔ)助”建財(cái)預(yù)[2018]31號建水縣農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目資金（扶持村集體試點(diǎn)項(xiàng)目50萬、傳統(tǒng)村落項(xiàng)目100萬），紅財(cái)農(nóng)改發(fā)[2018]31號建財(cái)農(nóng)改發(fā)[2018]03號村民小組活動場所建設(shè)補(bǔ)助資金10萬元，目已完工，資金支付完畢;

9、“2139999--其他農(nóng)林水事務(wù)支出”建財(cái)發(fā)[2018]4號團(tuán)山荷塘及雙龍橋景觀恢復(fù)工程流轉(zhuǎn)費(fèi)340，000元，目已完工，資金支付完畢;

10、“2296002--用于社會福利的彩票公益金支出”紅財(cái)綜發(fā)[2018]45號建財(cái)綜[2018]27號高營村委會老年活動室建設(shè)（兒童之家）10萬；西莊鎮(zhèn)老年活動中心（兒童之家）10萬目已完工，資金支付完畢;

（二）項(xiàng)目支出績效自評

本單位嚴(yán)格按預(yù)算批復(fù)資金用途，組織項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)，規(guī)范使用資金，建立完善單位內(nèi)控制度，項(xiàng)目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平，能按時(shí)按質(zhì)完成項(xiàng)目建設(shè)，并嚴(yán)格按照工程項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序報(bào)項(xiàng)目管理部門組織驗(yàn)收，驗(yàn)收工作合規(guī)有效，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定撥付。項(xiàng)目各指標(biāo)均達(dá)到指標(biāo)要求，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，自評績效指標(biāo)為“優(yōu)”。

(三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

本單位按照項(xiàng)目績效管理有關(guān)規(guī)定，遵循獨(dú)立、客觀、科學(xué)、公正的原則，對所有項(xiàng)目決策、準(zhǔn)備、實(shí)施、竣工和運(yùn)營全過程進(jìn)行了評價(jià)。項(xiàng)目有完善可行性研究報(bào)告，資金籌備計(jì)劃，通過招投標(biāo)程序?qū)嵭泄_招標(biāo)（或邀標(biāo)），鄉(xiāng)政府對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行了全程監(jiān)督，并對實(shí)施過程中遇到的問題進(jìn)行了有效的處理，最終項(xiàng)目得以順利完工并投入使用，為進(jìn)一步實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了績效管理目標(biāo)。

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

1、部門基本情況

（1）部門概況  

1.貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。3.營造良好發(fā)展環(huán)境，扶持典型進(jìn)行示范，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況  

農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)優(yōu)化、基礎(chǔ)設(shè)施快速推進(jìn)、公益設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。

（3）部門整體收支情況

2018年，我鎮(zhèn)財(cái)政撥款收入28，443，351.46元，比上年增加6，678，699.71元，增幅30.69%，本年支出18，233，372.46元，比上年減少3，151，258.29元，減幅14.74%。其中：基本支出13，168，351.46元，項(xiàng)目支出5，065，021元。基本支出中，人員經(jīng)費(fèi)12，271，604.3元，公用經(jīng)費(fèi)896，747.16元。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

我鎮(zhèn)已建立完善《西莊鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度》，并嚴(yán)格執(zhí)行。

2、績效自評工作情況

（1）績效自評的目的 

通過開展部門整體支出績效評價(jià)，促進(jìn)部門從整體上提

升預(yù)算績效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管

理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)。

（2）自評組織過程

1.前期準(zhǔn)備

建立健全各項(xiàng)制度，完善管理。

2.組織實(shí)施

2018年度部門整體支出績效評價(jià)具體工作由鎮(zhèn)財(cái)政所牽頭，鎮(zhèn)屬機(jī)關(guān)事業(yè)單位聯(lián)合配合，負(fù)責(zé)績效評價(jià)的組織管理和實(shí)施。

3、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論  

2018年，在縣委、縣政府和上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我鎮(zhèn)緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，勇于創(chuàng)新、扎實(shí)工作，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了良好的工作業(yè)績。

4、存在的問題和整改情況   

各部門和單位的支出管理項(xiàng)目還有待進(jìn)一步細(xì)化和量化，強(qiáng)化機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理的剛性約束，項(xiàng)目支出按預(yù)算和工作進(jìn)度執(zhí)行，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)支出。

5、績效自評結(jié)果應(yīng)用    

從整體情況來看，嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，“三公經(jīng)費(fèi)”從嚴(yán)管理，認(rèn)真執(zhí)行《西莊鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度》。

6、主要經(jīng)驗(yàn)及做法   

1.領(lǐng)導(dǎo)重視是加強(qiáng)單位內(nèi)部控制的前提；2.完善制度是加強(qiáng)內(nèi)部控制的重要保障；3.加強(qiáng)預(yù)算管理是實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的關(guān)鍵；4.實(shí)施動態(tài)監(jiān)控是加強(qiáng)內(nèi)部控制的有力手段；5.提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)是加強(qiáng)內(nèi)部控制的根本。

7、其他需說明的情況    

無。

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。　　

2、一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

3、事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

4、其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。

5、經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用，舊指國家經(jīng)常費(fèi)用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。

6、一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

7、一般公共服務(wù)類科目反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。　此類下設(shè)32款：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人事事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、人口與計(jì)劃生育事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、國土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)、地震事務(wù)、氣象事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、檔案事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)、民主黨派事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、彩票事務(wù)、國債事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。

8、文化體育與傳媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。

9、社會保障和就業(yè)支出，是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟(jì)、農(nóng)村社會救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。選項(xiàng)A屬于社會保險(xiǎn)基金支出。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、計(jì)劃生育等。

11、農(nóng)林水支出，反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出，包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。

12、國土海洋氣象等支出， 反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。

13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。

監(jiān)督索引號53252400155501111