監(jiān)督索引號53252400336201000

云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局概況

一、主要職能

（一）主要職能

(1)貫徹執(zhí)行國家和省州縣有關衛(wèi)生計生、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生計生以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，起草相關地方性法規(guī)、規(guī)章草案，制定地方標準和技術規(guī)范。協(xié)助推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生計生服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生計生規(guī)劃的編制和實施。

(2)組織擬訂并貫徹實施基層衛(wèi)生計生服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導基層衛(wèi)生計生、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生計生服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

(3)負責監(jiān)督實施醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法。組織實施醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及管理的規(guī)范、標準，會同有關部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計生專業(yè)技術人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。

(4)負責組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，構(gòu)建和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

(5)貫徹落實國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。

(6)負責綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）的醫(yī)療、教育、科研工作；負責中醫(yī)藥繼承與創(chuàng)新、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥對外交流合作；促進中藥資源的保護開發(fā)與合理利用；規(guī)劃、指導中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)布局和綜合改革。

(7)組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調(diào)推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責。

(8)組織擬訂衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生計生人才隊伍建設，加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，按照國家標準建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度。

(9)組織擬訂全縣衛(wèi)生計生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生計生相關科研項目。協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織指導實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。

(10)承擔縣人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，協(xié)調(diào)有關部門對艾滋病實施防控和干預，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

（二）2018年度重點工作任務介紹。

1、是深入推進衛(wèi)生計生工作融合發(fā)展。建立統(tǒng)籌推進、相互促進的工作機制，積極整合衛(wèi)生計生技術資源優(yōu)勢，以衛(wèi)計融合發(fā)展促進衛(wèi)生和計劃生育工作。

2、是鞏固提升衛(wèi)生計生管理服務工作水平。從宣傳教育入手，宣傳好遵守計劃生育政策、接受公共衛(wèi)生服務得到的實惠和好處，逐步轉(zhuǎn)變?nèi)罕姷膫鹘y(tǒng)觀念。

3、是全力抓好衛(wèi)生計生重點工作。及時跟蹤公立醫(yī)院改革后運行情況，落實公立醫(yī)院改革的各項配套措施，推動公立醫(yī)院改革向縱深發(fā)展。繼續(xù)鞏固基本藥物制度，健全傳染病防范機制，加大中醫(yī)藥發(fā)展扶持力度，強化孕情監(jiān)測和跟蹤服務，強化區(qū)域協(xié)作，加大打擊“兩非”力度。

4、是加強制度建設，著力提升依法行政水平。以打造“服務型”衛(wèi)生計生為目標，進一步強化依法行政，依法執(zhí)業(yè)，依流程執(zhí)業(yè)，防范醫(yī)療糾紛，確保醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全。

5、是強化行業(yè)監(jiān)督，提高群眾滿意率。進一步規(guī)范服務內(nèi)容，保證服務質(zhì)量，千方百計減輕群眾看病難、看病貴的問題，暢通民生訴求處置渠道，真誠接受社會監(jiān)督，積極回應社會關切。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局部門2018年度部門獨立核算編制機構(gòu)數(shù)24個，獨立編制機構(gòu)數(shù)24個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位22個。分別是：

1.云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局(本級)

2.云南省紅河州建水縣健康教育所

3.云南省紅河州建水縣衛(wèi)生干部進修學校

4.云南省紅河州建水縣流動人口管理中心

5.云南省紅河州建水縣疾病預防控制中心

6.云南省紅河州建水縣婦幼保健計劃生育服務中心

7.云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局

8.云南省紅河州建水縣人民醫(yī)院

9.云南省紅河州建水縣第二人民醫(yī)院

10.云南省紅河州建水縣中醫(yī)醫(yī)院

11.云南省紅河州建水縣陳官中心衛(wèi)生院

12.云南省紅河州建水縣南莊中心衛(wèi)生院

13.云南省紅河州建水縣面甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院

14.云南省紅河州建水縣曲江東山壩衛(wèi)生院

15.云南省紅河州建水縣西莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院

16.云南省紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院

17.云南省紅河州建水縣李浩寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院

18.云南省紅河州建水縣利民鄉(xiāng)衛(wèi)生院

19.云南省紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院

20.云南省紅河州建水縣盤江鄉(xiāng)衛(wèi)生院

21.云南省紅河州建水縣坡頭鄉(xiāng)衛(wèi)生院

22.云南省紅河州建水縣官廳鎮(zhèn)衛(wèi)生院

23.云南省紅河州建水縣岔科鎮(zhèn)衛(wèi)生院

24.云南省紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局部門2018年末實有人員編制1,219人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制1,188人（含參公管理事業(yè)編制21人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員1,098人（含參公管理事業(yè)人員15人）。

離退休人員7人。其中：離休7人，退休0人。

實有車輛編制0輛，實有車輛58輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局部門2018年度收入合計836,047,843.3元，與去年同期706,445,563.54元相比增加129602279.76元，增幅18.34%；其中：財政撥款收入210,801,816.92元，占總收入的25.21%，與去年同期142976052.29元相比增加67825764.63元，增幅47.43%，增加原因是人員工資增加，撥款增加；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入620,293,090.69元，占總收入的74.19%，與去年同期556638979.42元相比，增加63654111.27元增幅11.43%，增加原因業(yè)務收入提高，相關經(jīng)費增加；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入4,952,935.69元，占總收入的0.59%，與去年同期6830531.83元相比減少1877596.14元，下降27.48%，減少原因相關經(jīng)費減少。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局部門2018年度支出合計755,373,875.35元，與去年同期683004205.47元相比增加72369669.88元，增幅10.59%，增加原因是日常公用開支增加、基本公共衛(wèi)生支出增加，其中：基本支出693,550,061.79元，占總支出的91.82%，與去年同期654253640.19元相比增加39296421.6元，增幅6%；項目支出61,823,813.56元，占總支出的8.18%，與去年28750565.28元相比增加33073248.28元，增幅115.03%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出693,550,061.79元，與去年同期654253640.19元相比增加39296421.6元，增幅6%，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的43.67%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的56.33%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出61,823,813.56元，與去年28750565.28元相比增加33073248.28元，增幅115.03%

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出164,233,612.41元,占本年支出合計的21.74%

，于去年同期141,198,933.45元相比增加23034678.96元，增幅16.31%

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出26,692,962.17元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.25%，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及事業(yè)單位離退休費；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出137,518,098.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.73%，主要用于在職人員工資福利支出和醫(yī)療商品服務支出；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出22,552元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%，主要用于職工住房公積金；

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為160900元，支出決算為99,875.2元，完成預算的62.07%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為42,708.2元，完成預算的26.54%；公務接待費支出決算為57,167元，完成預算的35.53%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因，疾控、婦幼參與三公經(jīng)費預算，但財政不負擔該單位三公經(jīng)費支出，所以疾控、婦幼三公經(jīng)費不參與決算；嚴格控制三公經(jīng)費支出，節(jié)省三公經(jīng)費開支。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少45156.8元，下降31.13%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少42796.8元，下降50.05%；公務接待費支出決算減少2360元，下降3.96%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因嚴格控制三公經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出42,708.2元，占42.76%；公務接待費支出57,167元，占57.24%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出42,708.2元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出42,708.2元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障衛(wèi)生計生工作產(chǎn)生的公務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出57,167元。其中：

國內(nèi)接待費支出57,167元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次706人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障衛(wèi)生計生工作產(chǎn)生的公務發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局部門2018年機關運行經(jīng)費支出3,531,655.07元，與去年同期1629955.7元相比增加1901699.37元，增幅116.67%，部門機關運行經(jīng)費增加原因：基本公共衛(wèi)生項目服務基金支出增加1100000元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險符合資助條件的部分計劃生育家庭個人參保費用資助經(jīng)費省級補助資金支出增加800000元。部門機關運行經(jīng)費主要用于工資福利支出、商品服務支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局部門資產(chǎn)總額1,049,374,163.09元，其中，流動資產(chǎn)442,763,526.25元，固定資產(chǎn)581,003,680.17元，對外投資及有價證券0元，在建工程20,270,112.72元，無形資產(chǎn)4,522,912.95元，其他資產(chǎn)813,931元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加124506387.55元，其中;流動資產(chǎn)增加114793331.49元，固定資產(chǎn)增加11251192.32元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加166476.9元，無形資產(chǎn)增加2313617.6元，其他資產(chǎn)增加4018230.76元。

三、政府采購支出情況

部門年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

建水縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年度支出合計755,373,875.35元。其中：基本支出693550016.78元，占總支出的91.82%；項目支出61823813.56元，占總支出的8.18%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與去年同期683004205.47元相比增加72369669.88元，增幅10.59%，增加原因是日常公用開支增加、基本公共衛(wèi)生支出增加。

1、基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出693,550,061.79元，與去年同期654253640.19元相比增加39296421.6元，增幅6%，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的43.67%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的56.33%。

2、項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出61,823,813.56元，與去年28750565.28元相比增加33073248.28元，增幅115.03%

項目支出績效自評

根據(jù)《紅河州人民政府關于印發(fā)< 紅河州州級預算績效管理實施辦法>的通知》（紅政辦〔2015〕171號）、《紅河州州級預算績效管理工作規(guī)程（試行）》的通知》（紅財預〔2015〕97號）、《紅河州州級部門（單位）預算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知、《紅河州財政局關于開展2018年度州本級財政預算項目支出績效自評工作的通知》件精神，對2018年度建水縣衛(wèi)生和計劃生育局財政預算項目支出績效開展自評，現(xiàn)就自評情況報告如下： 

1、經(jīng)濟性分析。 

2018年州財政下實際下達數(shù)為110035147.84元，已全部下達到各項目單位，實際支出為61823813.56元。支出總額控制在預算總額以內(nèi)，預算完成率為56.18%，年末財政撥款項目支出結(jié)轉(zhuǎn)48211334.28元，所有資金使用嚴格按照有關財務制度執(zhí)行。 

項目成本（預算）節(jié)約情況：項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。 

2、效率性分析。 

（1）項目的實施進度 

　項目工作進度按時按質(zhì)完成，但由于資金下達到各縣市及項目單位時間已是年末，所以資金支付滯后，但目標工作任務是按時按質(zhì)完成，已通過省衛(wèi)生計生委的各項考評。 

（2）項目完成質(zhì)量 

　工作任務基本按時按質(zhì)完成，已通過省衛(wèi)生計計委的考核及第三方考評。 

（3）有效性分析 

項目資金的使用，對預期目標完成程度和社會影響非常良好，完成了省政府和州政府、省衛(wèi)生計生委2018年下達的各項目標任務。 

（4）項目的可持續(xù)性分析 

項目資金的使用，對預期目標完成程度和社會影響非常良好，提高服務能力和水平，促進衛(wèi)生計生事業(yè)的發(fā)展。 

項目績效目標管理

為進一步規(guī)范和加強預算管理，強化支出責任，提高資金使用效益，建立健全預算管理機制，根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）。縣衛(wèi)計局積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作，成立由單位主要領導為組長的績效評價領導小組，由財務科牽頭，組織相關部門和人員對照自評指標體系、以年度工作計劃和各項目標責任書要求，針對評價對象的特點，擬定績效評價工作方案，認真進行研究和部署，各科室參與，按照自評方案的要求，對資金的整體收入、支出及預算執(zhí)行情況進行了檢查，對提交的績效報告和相關資料進行審查和分析。

一是建立健全工作機制。為了順利推進預算績效管理工作實施，每年做預算時由規(guī)財科牽頭，相關業(yè)務科室參與編制預算,并作出相應的績效評價目標表，使項目的安排與績效目標有機結(jié)合。規(guī)財科組織項目績效考評工作，相關科室跟蹤了解項目績效考評工作實施情況，具體負責本科室對口實施項目的績效考評工作，配合制定考評指標，搜集考評基礎信息，為以后編制預算做到績效評價結(jié)果與預算安排相結(jié)合。 

二是加強完善制度建設。結(jié)合當年預算目標任務，從預算編制源頭抓起，進一步落實，要求立項依據(jù)充分、與民生保障和社會發(fā)展密切相關、能充分體現(xiàn)衛(wèi)計履行職能的項目要求編制項目績效目標，進一步強化項目績效意識和支出責任。 

三是強化評價結(jié)果應用，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。 

（四）2018部門整體支出績效自評報告

單位基本情況

納入云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局部門2018年度部門獨立核算編制機構(gòu)數(shù)21個，獨立編制機構(gòu)數(shù)24個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位22個。分別是：

1.云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局(本級)

(1).云南省紅河州建水縣健康教育所

(2).云南省紅河州建水縣衛(wèi)生干部進修學校

(3).云南省紅河州建水縣流動人口管理中心

2.云南省紅河州建水縣疾病預防控制中心

3..云南省紅河州建水縣婦幼保健計劃生育服務中心

4.云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局

5.云南省紅河州建水縣人民醫(yī)院

6.云南省紅河州建水縣第二人民醫(yī)院

7.云南省紅河州建水縣中醫(yī)醫(yī)院

8.云南省紅河州建水縣陳官中心衛(wèi)生院

9.云南省紅河州建水縣南莊中心衛(wèi)生院

10.云南省紅河州建水縣面甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院

11.云南省紅河州建水縣曲江東山壩衛(wèi)生院

12.云南省紅河州建水縣西莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院

13.云南省紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院

14.云南省紅河州建水縣李浩寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院

15.云南省紅河州建水縣利民鄉(xiāng)衛(wèi)生院

16.云南省紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院

17.云南省紅河州建水縣盤江鄉(xiāng)衛(wèi)生院

18.云南省紅河州建水縣坡頭鄉(xiāng)衛(wèi)生院

19.云南省紅河州建水縣官廳鎮(zhèn)衛(wèi)生院

20.云南省紅河州建水縣岔科鎮(zhèn)衛(wèi)生院

21.云南省紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)衛(wèi)生院

云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局部門2018年末實有人員編制1,219人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制1,188人（含參公管理事業(yè)編制21人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員1,098人（含參公管理事業(yè)人員15人）。

2、部門整體收支概況

云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局部門2018年度收入合計836,047,843.3元，與去年同期706,445,563.54元相比增加129602279.76元，增幅18.34%。

云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局部門2018年度支出合計755,373,875.35元，與去年同期683004205.47元相比增加72369669.88元，增幅10.59%，增加原因是日常公用開支增加、基本公共衛(wèi)生支出增加。

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出693,550,061.79元，與去年同期654253640.19元相比增加39296421.6元，增幅6%，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的43.67%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的56.33%。

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出61,823,813.56元，與去年28750565.28元相比增加33073248.28元，增幅115.03%

（1）部門整體績效            

嚴格貫徹落實《中華人民共和國預算法》及中央、省、州績效管理工作的有關規(guī)定，通過對資金使用情況，日常組織管理情況、績效目標及完成情況的自我評估，了解資金使用是否達到預期目標，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，加強部門預算管理，有效提高管理水平。進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)責任意識，合理配置資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用效益，促進全州衛(wèi)生計生事業(yè)的發(fā)展。 

（2）項目實施情況分析

按照專項工作的計劃進度和預算安排支出專項資金，嚴格按照部門預算編制要求認真和規(guī)范組織人員按時編制年度部門預算，制定具有預算資金管理、財務管理制度和會計核算制度等內(nèi)部控制制度，資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，大力加強專項資金的保障力度，確保專項工作有序開展。

3、存在的問題 

一是進一步加強財政資金監(jiān)管，做好資金預算工作。委機關各科室經(jīng)費預算觀念不強，特別是有的項目單位資金使用還不夠規(guī)范，支出不及時造成資金使用效率不高，結(jié)余資金過大。 

　  二是在科學設置預算績效指標上還需進一步完善，使之更加貼合衛(wèi)生計生工作的實際。 

4、改進措施和建議 

　在以今后的工作中繼續(xù)采取措施，努力降低運行成本，提高資金使用效率。 

（1）完善制度，強化監(jiān)管。健全財務管理規(guī)章制度，加大監(jiān)督檢查力度，加快財政預算執(zhí)行進度。 

（2）科學細化編制預算，為預算執(zhí)行打好基礎，在預算編制中一方面要盡可能細化，增強預算的可行性，減少和避免預算調(diào)整。另一方面要在預算編制的準確性上下功夫，委機關各科室要做到對下年工作有計劃確保做實預算。另外對項目實施要有科學的規(guī)劃，依據(jù)項目可完成進度下達預算指標，避免年底出現(xiàn)大量結(jié)余資金。 

（3）切實加強財務管理，嚴肅財經(jīng)紀律，充分發(fā)揮資金的使用效益和社會效益。 

（4）進一步擴大財政資金范圍。由于部分臨時性中心工作沒有納入年初預算，加之工作經(jīng)費有限，往往影響工作開展。建議將幫扶工作、扶貧人員補助等一些中心工作納入年初經(jīng)費預算開支。                                            

（五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預算：指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算應當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

三、一般公共預算撥款收入：為地方財政當年撥付的資金。

四、其他收入：為除“一般公共預算撥款收入”外的收入。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：主要為當年支出預算未完成按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實施項目所需經(jīng)費等。

六、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

八、機關運行經(jīng)費：指為保障各級機構(gòu)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入縣級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53252400336201111