云南省紅河州建水縣疾病預(yù)防控制中心2018年度部門(mén)決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣疾病預(yù)防控制中心概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

建水縣疾病預(yù)防控制中心設(shè)有慢傳科、健教科、免疫規(guī)劃科、艾滋病防制科、檢驗(yàn)中心、慢性非傳染疾病防制科、傳染病綜合防治科、體檢中心、后勤科、行政辦公室共10個(gè)科室。承擔(dān)著建水縣的疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、健康教育及科研培訓(xùn)的工作職責(zé)，具有國(guó)債項(xiàng)目投資建成的先進(jìn)實(shí)驗(yàn)室和氣象色譜儀、生化分析儀、紫外分光光度計(jì)、酶標(biāo)儀等先進(jìn)的檢驗(yàn)設(shè)備，能開(kāi)展鼠疫菌、輪狀病毒等117項(xiàng)微生物檢測(cè)及135項(xiàng)鉛、砷、有機(jī)氯等理化檢驗(yàn)，能開(kāi)展五大衛(wèi)生的監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)及從業(yè)人員的預(yù)防性健康體檢工作。是一個(gè)集疾病預(yù)防控制、公共衛(wèi)生、衛(wèi)生檢驗(yàn)、公共衛(wèi)生信息和預(yù)防醫(yī)學(xué)康復(fù)治療為一體的疾病預(yù)防控制專業(yè)機(jī)構(gòu)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、鞏固提升疾控中心健康服務(wù)能力和服務(wù)水平。

2、全力抓好重點(diǎn)傳染病防治工作。

3、加強(qiáng)衛(wèi)生應(yīng)急處置能力建設(shè)工作，提高衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)測(cè)、預(yù)警能力。

4、強(qiáng)化“確保人民群眾身體健康”工作宗旨，提高群眾滿意率。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣疾病預(yù)防控制中心部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣疾病預(yù)防控制中心部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制73人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制73人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員73人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制 0輛，實(shí)有車輛5輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省紅河州建水縣疾病預(yù)防控制中心部門(mén)2018年度收入合計(jì)26,113,417.39元。其中：財(cái)政撥款收入14,713,374.09元，占總收入的56.34%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入11,400,043.3元，占總收入的43.66%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與2017年同期收入23,741,202.26元相比，2018年收入增加2372215.13元增幅9%。其中：財(cái)政撥款收入14,713,374.09元，比上年同期14,623,362.64元略增90011.45元，原因是工資調(diào)整；事業(yè)收入比上年同期9,117,839.62元增加2282213.68元增幅25%，原因是加大對(duì)高成本自費(fèi)疫苗——宮頸癌疫苗的預(yù)防接種。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省紅河州建水縣疾病預(yù)防控制中心部門(mén)2018年度支出合計(jì)23,739,972.9元。其中：基本支出22,901,354.67元，占總支出的96.47%；項(xiàng)目支出838,618.23元，占總支出的3.53%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年同期支出合計(jì)24,628,994.32元對(duì)比減少889021.42元，減幅為3%，減少的原因是節(jié)約開(kāi)支。其中，基本支出與上年同期支出23,958,165.45元相比減少1056810.78元，減幅4%，項(xiàng)目支出與上年同期支出670,828.87元相比增加167789.36元，增幅25%,原因是加大項(xiàng)目投入。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣疾病預(yù)防控制中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出22,901,354.67元。與上年同期23,958,165.45元對(duì)比減少1056810.78元，減幅4%，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的43.18%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的56.82%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣疾病預(yù)防控制中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出838,618.23元。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出670828.87元增加167789.36元，增幅25%,原因是加大項(xiàng)目投入。本中心的項(xiàng)目是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)所需的公用經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣疾病預(yù)防控制中心部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,530,573.83元,占本年支出合計(jì)的56.99%。與上年財(cái)政撥款支出14,586,435.07元相比減少1055861.24元，減幅7%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)的支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,820,309.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.45%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及事業(yè)單位離退休費(fèi)；

 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出11,710,264.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.55%。主要用于主要用于在職人員工資福利支出和醫(yī)療商品服務(wù)支出及2017年重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣疾病預(yù)防控制中心部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年無(wú)增減。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無(wú)增減，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算無(wú)增減；公務(wù)接待費(fèi)支出決算無(wú)增減。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣疾病預(yù)防控制中心部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣疾病預(yù)防控制中心部門(mén)資產(chǎn)總額32,531,768.33元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13,070,874.21元，固定資產(chǎn)19,460,894.12元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2653925.92元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加2102023.3元，固定資產(chǎn)增加7635736.79元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程減少7151719.93元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；報(bào)廢柴油皮卡車一輛輛，賬面原值115800元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)49項(xiàng)，賬面原值406423元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋581平方米，賬面原值1743000元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入146337.8元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額210,326.17元,其中：政府采購(gòu)貨物支出203,568元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出6,758.17元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目收支概況

2018項(xiàng)目收入共4059492元，項(xiàng)目主要涉及基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目，其中：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目共收入1338692元，重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目共收入2720800元。2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)222968.13元，重大公共衛(wèi)生基本支出結(jié)轉(zhuǎn)2,038,073.51元，2018年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出692942.23元，重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出145676元（主要是艾滋病重點(diǎn)項(xiàng)目支出），兩項(xiàng)合計(jì)支出838,618.23元。需要特別說(shuō)明的是2018年重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)于2018年12月?lián)苋耄乱荒炅兄В?span lang="EN-US">2017年撥入2018年列支的重大公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)未列入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出核算而列入基本支出結(jié)轉(zhuǎn)核算，2017年財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)支出2038073.51元已全部結(jié)清，結(jié)余644396.63全部上繳國(guó)庫(kù)。

(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

　　項(xiàng)目工作進(jìn)度按時(shí)按質(zhì)完成，但由于資金下達(dá)到單位時(shí)間已是年末，所以資金支付滯后，但目標(biāo)工作任務(wù)是按時(shí)按質(zhì)完成，已通過(guò)上級(jí)各項(xiàng)考評(píng)。 項(xiàng)目資金做到專款專用，厲行節(jié)約，所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。

(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

　　　我中心在項(xiàng)目管理上領(lǐng)導(dǎo)重視，加強(qiáng)完善制度建設(shè)。結(jié)合當(dāng)年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，從預(yù)算編制源頭抓起，進(jìn)一步落實(shí)，要求立項(xiàng)依據(jù)充分、與民生保障和社會(huì)發(fā)展密切相關(guān)、能充分體現(xiàn)疾控履行職能的項(xiàng)目要求編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效意識(shí)和支出責(zé)任。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。 

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.基本情況 

云南省紅河州建水縣疾病預(yù)防控制中心部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制73人，全部是事業(yè)編制，其中：專業(yè)技術(shù)人員65人，工勤人員8人，退休33人，實(shí)有車輛編制 0輛，實(shí)有車輛5輛。

（1）部門(mén)整體支出概況

     　2018年部門(mén)決算收支完成情況：2018年度收入26113417.39元，支出23739972.9元，年末結(jié)轉(zhuǎn)3443841.9元。 

　　2018年收入及年初預(yù)算完成情況。2018年決算收入為8,645,437.53元，2018年調(diào)整預(yù)算為14,713,374.09元，實(shí)際收入為26,113,417.39元。決算收入與預(yù)算收入對(duì)比差異原因?yàn)椋簳x級(jí)升檔工資、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效發(fā)放、中央、省級(jí)財(cái)政對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金沒(méi)有等未納入年初財(cái)政預(yù)算。 

　　2018年支出情況。2018年決算支出23,739,972.90元，其中，基本支出22,901,354.67元，占總支出的96%。項(xiàng)目支出838,618.23元，占總支出的4%。其中：工資福利支出9,117,706.10元；商品和服務(wù)支出12,883,359.00元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助771,302.40元，資本性支出967,605.40元。 

(2)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)

     嚴(yán)格貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及中央、省、州績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)對(duì)資金使用情況，日常組織管理情況、績(jī)效目標(biāo)及完成情況的自我評(píng)估，了解資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算管理，有效提高管理水平。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)責(zé)任意識(shí)，合理配置資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益。

（3）項(xiàng)目實(shí)施情況分析 

按照專項(xiàng)工作的計(jì)劃進(jìn)度和預(yù)算安排支出專項(xiàng)資金，嚴(yán)格按照部門(mén)預(yù)算編制要求認(rèn)真和規(guī)范組織人員按時(shí)編制年度部門(mén)預(yù)算，制定具有預(yù)算資金管理、財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度等內(nèi)部控制制度，資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，大力加強(qiáng)專項(xiàng)資金的保障力度，確保專項(xiàng)工作有序開(kāi)展。

2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

（1）績(jī)效評(píng)價(jià)目的 

　　通過(guò)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。 

（2）績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

根據(jù)《紅河州人民政府關(guān)于印發(fā)< 紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法>的通知》（紅政辦〔2015〕171號(hào)）、《紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）》的通知》（紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號(hào)）、《紅河州州級(jí)部門(mén)（單位）預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財(cái)預(yù)〔2015〕98號(hào)）、《紅河州財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2018年度州本級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕17號(hào)）文件精神，開(kāi)展2018年度預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算管理、職責(zé)履行、履職效益、基本支出、項(xiàng)目支出、厲行節(jié)約保障措施等方面的資料進(jìn)行分析，最終形成評(píng)價(jià)結(jié)論。

3、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論 

　  建水縣疾病預(yù)防控制能力不斷加強(qiáng)，有效控制傳染病總發(fā)病率，全縣無(wú)甲類傳染病報(bào)告，完善結(jié)核病“三位一體”防治模式，肺結(jié)核患者隨訪管理率達(dá)100%；推進(jìn)慢性非傳染性疾病防治工作，高血壓患者規(guī)范管理率78.43%比預(yù)計(jì)指標(biāo)≥60%超額完成；糖尿病患者規(guī)范管理率81.07%比預(yù)計(jì)指標(biāo)≥60%超額完成，嚴(yán)重精神障礙患者規(guī)范管理率83.73%比預(yù)計(jì)指標(biāo)≥60%超額完成；心血管病高危人群早期篩查與綜合干預(yù)項(xiàng)目任務(wù)完成率107%比預(yù)計(jì)指標(biāo)≥100%超額完成；深入推進(jìn)第四輪防治艾滋病人民戰(zhàn)爭(zhēng)，不斷擴(kuò)大艾滋病監(jiān)測(cè)檢測(cè)范圍，加大高危人群干預(yù)力度。

(四)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為建水縣財(cái)政局當(dāng)年撥付的資金。

　　二、基本支出結(jié)轉(zhuǎn)，為我單位結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　三、基本支出，指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。