監(jiān)督索引號53252400228601000

中國共產黨建水縣直屬機關工作委員會2018年度部門決算

   第一部分  中國共產黨建水縣直屬機關工作委員會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產黨建水縣直屬機關工作委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署縣直機關黨的工作，提出加強和改進黨的建設的意見和建議，研究制定工作規(guī)劃，并抓好組織實施。

2.指導縣直機關黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭。

3.指導縣直機關基層黨組織和廣大黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想，教育引導機關廣大黨員干部樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。

4.對縣直機關基層黨組織、黨員領導干部落實黨建責任制、遵守政治紀律和政治規(guī)矩情況進行監(jiān)督檢查，并向縣委報告。

5.指導縣直機關基層黨組織實施對黨員干部的監(jiān)督和管理，及時向縣委反映黨員隊伍建設情況。

6.配合縣級有關部門抓好縣直機關各部門領導班子思想政治建設，參與對黨員領導干部落實雙重組織生活制度和縣委各部委、縣級國家機關各部門黨組（黨委）理論學習中心組學習的督促檢查和指導，了解掌握情況，按規(guī)定報送情況報告。

7.督促指導縣直各部門機關黨組織按期換屆，審批關于召開黨員大會或黨員代表大會的請示，審批縣委各部委、縣級國家機關各部門機關黨組織領導班子的組成及書記、副書記的任免。

8.指導縣直機關基層黨組織加強基層組織建設，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。

9.了解掌握縣直機關工作人員的思想狀況，指導縣直機關基層黨組織加強思想政治工作和精神文明建設。

10.領導縣直機關工會的工作。

11.協(xié)同有關部門指導、規(guī)劃、協(xié)調、督查、檢查縣直機關黨員干部教育培訓工作，培訓輪訓縣直機關黨員干部和黨務干部。

12.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年，在縣委的高度重視和正確領導下，縣直機關工委堅持以深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為主線，以政治建設為統(tǒng)領，全面落實新時代黨的建設總要求，嚴格履行全面從嚴治黨責任，緊緊圍繞“服務中心、建設隊伍”核心任務，認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，持續(xù)開展鞏固和深化“增強黨員意識、樹立黨員形象、做合格黨員”活動，扎實推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化和“基層黨建鞏固年”工作部署，不斷提升縣直機關黨建規(guī)范化水平，各項工作取得了新進展新成效。 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中國共產黨建水縣直屬機關工作委員會2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨建水縣直屬機關工作委員會2018年末實有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休5人。

實有車輛編制 0 輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨建水縣直屬機關工作委員會部門2018年度收入合計1,405,473.16元。其中：財政撥款收入1,405,473.16元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。2017年度收入合計1,387,667.24元，2018年比上年度增加17,805.92元，增幅1.28%。主要原因是調整增加在職人員機關事業(yè)人員養(yǎng)老保險及離退休人員調資。

二、支出決算情況說明

中國共產黨建水縣直屬機關工作委員會2018年度支出合計1,405,473.16元。其中：基本支出1,405,473.16元，占總支出的100%；項目支出0元，占總支出的0%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。2017年度支出合計1,407,486.38元，2018年比上年度減少2013.22元，減幅0.14%。主要原因是2018年度沒有產生公車運行費用及公務接待費用縮減。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中國共產黨建水縣直屬機關工作委員會機構正常運轉的日常支出1,405,473.16元。2017年度日常支出1,407,486.38元，2018年比上年度減少2013.22元，減幅0.14%。主要原因是2018年度沒有產生公車運行費用及公務接待費用縮減。

包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的93.74%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的6.26%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障中國共產黨建水縣直屬機關工作委員會為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出0元。與上年對比無變化。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨建水縣直屬機關工作委員會2018年度一般公共預算財政撥款支出1,405,473.16元，占本年支出合計的100%。2017年度一般公共預算財政撥款支出1,393,836.38元，2018年比上年度增加11636.78元，增幅0.83%。主要原因是調整增加在職人員機關事業(yè)人員養(yǎng)老保險及離退休人員調資。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出1,025,073.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的72.93%。主要用于人員經費和日常公用經費支出。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出380,399.8元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.07%。主要用于離退休人員各項費用。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產黨建水縣直屬機關工作委員會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5,000元，支出決算為1,000元，完成預算的20%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為1,000元，完成預算的20%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因縮減公務接待費用。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少4,421.26元，下降81.55%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少1,410元，下降100%；公務接待費支出決算減少3,011.26元，下降75.07%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是縮減公務接待費用。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出1,000元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出1,000元。其中：

國內接待費支出1,000元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于組織工作、工會工作及扶貧工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨建水縣直屬機關工作委員會部門2018年機關運行經費支出88,015.36元，2017年機關運行經費支出105,249.48元2018年比上年減少17,234.12，主要原因是我單位黨員教育培訓預算經費縮減，直接撥付給各基層、掛鉤扶貧點的經費也相應減少（其他商品與服務支出減少）。部門機關運行經費主要用于其他交通費用、辦公費以及工委機關的正常運行。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，中國共產黨建水縣直屬機關工作委員會資產總額146,975.8元，其中，流動資產37,795.8元，固定資產109,180元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少29,548.41元，其中;流動資產增加（減少）5,631.59元，固定資產減少35,180元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產增加（減少）0元，其他資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產9項，賬面原值35180元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額2200元,其中：政府采購貨物支出2200元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

我單位無項目支出。

   （二）項目支出績效自評

我單位無項目支出。

   （三）項目績效目標管理

    我單位無項目支出。

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

建水縣委縣直機關工委2018年部門整體支出績效評價報告 

　　為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，結合我單位的具體情況，認真組織開展了2018年度部門預算績效自評工作，現(xiàn)將工委2018年度部門整體支出績效評價情況報告如下： 

　　一、基本情況 

我單位2018年末實有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休5人。

在編實有車輛0輛。

　　（一）部門整體支出概況。 

　　2018年部門決算收支完成情況。 

　　1、2018年度收入合計1,405,473.16元。其中：財政撥款收入1,405,473.16元，占總收入的100.00%； 

　　2、支出合計1,405,473.16元。其中：基本支出1,405,473.16元，占總支出的100%；項目支出0元，占總支出的0%； 

　　（二）整體支出績效目標 

　　預決算公開：2018年，按照相關要求我單位在省財政廳和縣政府網站上進行了預決算公開。 

“三公”經費控制情況：貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公”經費支出，取得了良好效果。2018年度“三公”經費0.1萬元，比預算下降80%，比去年下降81.55%。其中：無因公出國（境）費，無公務用車運行及維護費，公務接待費0.1萬元，比2017年度下降75.07%。

內部管理制度建設情況：近年來，我單位制定完善了《建水縣直機關工委財務管理制度》、《建水縣直機關工委差旅費管理實施辦法》、《建水縣直機關工委管理制度》等一系列內部制度。 

　　（三）部門整體支出情況分析

　　從整體情況來看，我單位嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度，“三公”經費從嚴管理，認真執(zhí)行分管領導審核、主管領導審批制度。 

　　二、績效評價工作情況 

　　（一）績效評價目的。 

　　此次績效評價的目的是：嚴格落實《中華人民共和國預算法》及省州縣績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進審計事業(yè)的發(fā)展。 

　　（二）績效評價的主要過程。 

　　根據績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和部署，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評，并將自評納入年終對各部室的考核。通過自評來發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。 

　　三、主要績效及評價結論 

　　2018年，在縣委、縣政府的正確領導下，我單位緊緊圍繞年度目標任務，勇于創(chuàng)新、扎實工作，全面完成了各項工作任務，取得了良好的工作業(yè)績。 

　　（一）規(guī)范財務管理，提高資金使用效益。2018年我單位在資金不足的情況下，嚴格按照相關要求積極開展工作，在量入為出的情況下用好每一分錢，圓滿完成了2018年績效工作任務。  

　　（三）抓實抓細黨建工作，始終把落實黨建各項要求作為推動縣直機關工作新發(fā)展的首要任務，認真落實意識形態(tài)工作責任制。扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，切實推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，開展了黨支部“規(guī)范化”建設，“抓黨建促脫貧”等工作，從嚴落實“三會一課”制度，突出政治學習教育，取得了一定的成效。 

　　（四）精心組織駐村幫扶工作，切實保障精準扶貧成效。我單位干部職工全員出動參與結對幫扶，全部落實結對幫扶責任，干部個人自掏腰包用于幫扶工作。 

　　根據對我單位2018年部門整體支出績效評價指標體系和績效情況的檢查，2018年我單位整體績效自評分99分，為“優(yōu)”等級。 

　　四、存在的主要問題 

　　經費的支出管理有待進一步細化和量化，要不斷強化機關經費預算管理的剛性約束，整體支出必須按預算執(zhí)行，進一步規(guī)范各項支出。 　　 

　                           中共建水縣直機關工委  

　　                           2018年12月26日 

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.公共財政預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

2.一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

 監(jiān)督索引號53252400228601111