監(jiān)督索引號53252400242001000

　　云南省紅河州建水縣旅游發(fā)展委員會部門2018年度部門決算

　　第一部分  云南省紅河州建水縣旅游發(fā)展委員會概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出概況

　　（二）項目支出績效自評

　　（三）項目績效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評報告

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  云南省紅河州建水縣旅游發(fā)展委員會概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）擬訂全縣旅游業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)和政策，編制全縣旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃；負(fù)責(zé)全縣旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展與改革的實施工作。

　　（2）負(fù)責(zé)全縣旅行社、景區(qū)景點、旅游飯店、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、導(dǎo)游隊伍和特種旅游的有關(guān)管理工作。

　　（3）組織全縣旅游資源普查、開發(fā)與有關(guān)保護(hù)工作；指導(dǎo)重點旅游區(qū)域、目的地和線路的規(guī)劃開發(fā)；會同有關(guān)部門管理旅游發(fā)展資金及其他旅游開發(fā)建設(shè)資金，引導(dǎo)旅游業(yè)的社會投資和利用外資。

　　（4）承擔(dān)規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任；擬訂旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)全縣旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。

　　（5）擬訂全縣國內(nèi)外旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織、指導(dǎo)旅游節(jié)慶會展的產(chǎn)品開發(fā)、品牌培育；組織、協(xié)調(diào)旅游宣傳促銷活動；承擔(dān)旅游涉外事務(wù)和對外交流與合作的有關(guān)工作。

　　（6）負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、信息發(fā)布工作。

　　（7）制定旅游人才規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)和開展旅游培訓(xùn)工作。

　　（8）承辦建水縣人民政府交辦的其他事項。

　　（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

　　2018年以來，旅發(fā)委在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞旅游強(qiáng)省目標(biāo)任務(wù)，按照“恢復(fù)一座古城、擦亮兩張名片、做強(qiáng)三個品牌、挖掘四類文化、打造六大景區(qū)，實現(xiàn)國際型旅游城市目標(biāo)”的旅游發(fā)展思路，搶抓省委、省政府將建水縣納入昆玉紅旅游文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)和建水縣創(chuàng)建國家全域旅游示范區(qū)等機(jī)遇，大力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，突出文化與旅游融合發(fā)展，推進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效和轉(zhuǎn)型升級，推動全縣旅游產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入云南省紅河州建水縣旅游發(fā)展委員會部門2018年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

　　1.建水縣旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　云南省紅河州建水縣旅游發(fā)展委員會部門2018年末實有人員編制22人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休2人。

　　實有車輛編制  0 輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分  2018年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　云南省紅河州建水縣旅游發(fā)展委員會部門2018年度收入合計39,377,470.58元。其中：財政撥款收入39,377,470.58元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加34,485,756.00元，主要原因是財政預(yù)算調(diào)增。

　　二、支出決算情況說明

　　云南省紅河州建水縣旅游發(fā)展委員會部門2018年度支出合計40,307,873.58元。其中：基本支出3,293,353.58元，占總支出的8.17%；項目支出37,014,520元，占總支出的91.83%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加55，010.00元，增幅0.13%，主要原因是財政預(yù)算調(diào)增。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障云南省紅河州建水縣旅游發(fā)展委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,293,353.58元。與上年對比減少168，884.70元,減少的主要原因是人員經(jīng)費減少48，514.57元，減少4.88%；日常公用經(jīng)費的維修費減少120,370.13元，減少17.80%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的83.12%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的16.88%。

　　（二）項目支出情況

　　2018年度用于保障云南省紅河州建水縣旅游發(fā)展委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出37,014,520元。與上年對比增加223，895,10元,主要原因是財政預(yù)算收入調(diào)減。項目主要支出分別為2018年財政撥入古城旅游投資有限公司實繳注冊資本金33，653,017.00元，2018年孔子文化節(jié)活動經(jīng)費1,000,000.00元，2018年支付燕子洞景區(qū)、朱家花園片區(qū)（城隍廟）、臨安府衙、白雀寺旅游廁所建設(shè)經(jīng)費1,000,000.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　云南省紅河州建水縣旅游發(fā)展委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出39,307,873.58元,占本年支出合計的97.52%。與上年對比增加34，885，757.29元,主要原因是財政預(yù)算收入調(diào)增。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出35,553,017元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.45%。主要用于支付建水古城旅游投資有限公司實繳注冊資本金33，653，017.00元；支付鄉(xiāng)創(chuàng)學(xué)院建水分院日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費500,000.00元；支付人民政府與楊黎明、楊茜燕子洞風(fēng)景區(qū)投資糾紛經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償400，000.00元。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出350,143.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.89%。主要用于養(yǎng)老保險金、職業(yè)年金、退休費等支出。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出3,404,713.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.66%。主要用于工資福利支出2,202,193.00元；商品和服務(wù)支出（包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、三公經(jīng)費、會議、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)等）861,503.00元。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　云南省紅河州建水縣旅游發(fā)展委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為140,000.00元，支出決算為7,448元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為7,448元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因財政預(yù)算減少，厲行節(jié)約。

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少73,485.61元，下降90.8%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算減少18,483.61元，下降100%；公務(wù)接待費支出決算減少55,002元，下降88.07%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因財政預(yù)算減少，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出7,448元，占100%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費支出7,448元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出7,448元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于拓展建水縣旅游市場、招商引資、一機(jī)游工作接洽等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

　　云南省紅河州建水縣旅游發(fā)展委員會部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出556,036.18元，與上年對比增加296，406.31元,主要原因是增加了公用經(jīng)費的維修費。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費等支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣旅游發(fā)展委員會部門資產(chǎn)總額11,579,266.9元，其中，流動資產(chǎn)11,302,669.9元，固定資產(chǎn)273,972元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2,625元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,910,592.97元，其中;流動資產(chǎn)增加5,901,467.97元，固定資產(chǎn)增加9,500元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年度，部門政府采購支出總額5,673,600元,其中：政府采購貨物支出6,600元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出5,667,000元。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算：指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　二、政府性基金預(yù)算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

　　監(jiān)督索引號53252400242001111