云南省紅河州建水縣社會福利院部門2018年度決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣老齡工作委員會辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣社會福利院概況

一、主要職能

（一）主要職能

我單位是一所集供養(yǎng)全縣城鎮(zhèn)三無人員、農(nóng)村五保戶、孤老優(yōu)撫對象、撫養(yǎng)孤兒、棄嬰、家庭托養(yǎng)老人服務工作為一體的綜合性社會福利機構，隸屬于建水縣民政局。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年度除了正常做好孤老、殘幼的養(yǎng)育以及托養(yǎng)老人服務工作，重點工作任務是：1、積極爭取資金對中心敬老院一期工程設施進行維修、改造；2、做好中心敬老院公建民營、醫(yī)養(yǎng)結合的前期準備工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省紅河州建水縣社會福利院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省紅河州建水縣社會福利院部門2018年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制   輛，在編實有車輛2輛。

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣社會福利院部門2018年度收入合計2,201,804.96元。其中：財政撥款收入2,201,804.96元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加203,491.36元，主要原因分析項目收入增加。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣社會福利院部門2018年度支出合計2,313,004.96元。其中：基本支出1,903,004.96元，占總支出的82.27%；項目支出410,000元，占總支出的17.73%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少152，538.37元,主要原因分析項目工程尚未完工，未進行最后的工程結算。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣社會福利院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,903,004.96元。與上年對比減少82，538.37元, 主要原因分析人員減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的77.76%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的22.24%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣社會福利院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出410,000元。與上年對比減少70，000元,主要原因分析按工程進度支付。具體項目開支及開展工作情況：福利院消防設施改造經(jīng)費30萬元，用于消防水池建設；中心敬老院建設費11萬元用于中心敬老院的基礎設施改造。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣社會福利院部門2018年度一般公共預算財政撥款支出1,903,004.96元,占本年支出合計的82.27%。與上年對比減少82，538.37元，主要原因分析人員減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無支出。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無支出。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無支出。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無支出。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無支出。

  6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無支出。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無支出。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,903,004.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于項目工程款。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無支出。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無支出。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無支出。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無支出。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無支出。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無支出。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無支出。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無支出。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無支出。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無支出。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無支出。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無支出。

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無支出。

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣社會福利院部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為35,788.95元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為33,548.95元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為2,240元，完成預算的0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因嚴格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制三公經(jīng)費。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加14,888.95元，增長71.24%。其中：因公出國（境）費支出決算0元， 0%；公務用車購置及運行費支出決算增加15,148.95元，增長82.33%；公務接待費支出決算減少260元，下降10.4%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因車輛運行年限長，維修護理費增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出33,548.95元，占93.74%；公務接待費支出2,240元，占6.26%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出33,548.95元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出33,548.95元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于福利院相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2,240元。其中：

國內(nèi)接待費支出2,240元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

云南省紅河州建水縣社會福利院部門2018年機關運行經(jīng)費支出0元， 

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣社會福利院部門資產(chǎn)總額2,779,812.57元，其中，流動資產(chǎn)1,482,923.22元，固定資產(chǎn)1,296,889.35元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少752,783.44元，其中;流動資產(chǎn)減少136,398.44元，固定資產(chǎn)減少616,385元，對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)182項，賬面原值791,425元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額1,825,953.95元,其中：政府采購貨物支出4,990元;政府采購工程支出1,793,700元;政府采購服務支出27,263.95元。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

1、社會保障和就業(yè)支出，是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災害生活補助、紅十字事務等方面的支出。

2、社會福利事業(yè)單位：反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出，以及對集體社會福利事業(yè)單位的補助費