監(jiān)督索引號53252400221301000

中國共產黨建水縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2018年度部門決算

第一部分 中國共產黨建水縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產黨建水縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、調查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針政策，組織貫徹執(zhí)行中央、省、市委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策；向縣委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況，協調統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關系。

2、負責聯系無黨派代表人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；研究、貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度；落實中央、省、市委和縣委關于發(fā)揮無黨派人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作，為縣委同無黨派代表人士進行政治協商做好組織聯系工作；受縣委委托，向無黨派代表人士通報情況。

3、負責調查研究、協調檢查有關民族和宗教工作的重大方針、政策問題；聯系少數民族和宗教界的代表人物；協助有關部門做好少數民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。

4、負責開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯系香港、澳門和海外有關社團及代表人士；做好臺胞、臺屬的有關工作。

5、負責黨外人士的安排；會同有關部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作；做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作；協助有關部門管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)戰(zhàn)干部工作。

6、調查研究并反映我縣非公有制經濟代表人士的情況，協調關系，提出政策建議；團結、幫助、引導、教育非公有制代表人士，積極開展思想政治工作。

7、調查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協調關系，提出政策建議；聯系黨外知識分子的代表人物。

8、負責開展海內外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。

9、負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作和統(tǒng)戰(zhàn)干部的培訓工作，協調政府各有關部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；領導縣工商聯黨組，指導縣工商聯工作；領導和管理縣海外聯誼會、臺屬聯誼會等社團的工作；聯系縣民族、宗教、僑聯等單位。

10、貫徹執(zhí)行黨和國家的對臺方針、政策、法律、法規(guī)，管理指導涉臺工作。

11、完成州委統(tǒng)戰(zhàn)部、州臺辦、縣委、縣政府及有關領導交辦的其他任務。

（二）2018年度重點工作任務介紹

圍繞“創(chuàng)太和元氣好氛圍?促上善建水新家園”的工作主題，突出民族宗教、非公經濟統(tǒng)戰(zhàn)和黨外代表人士建設三個重點，堅定政治方向、凝聚思想共識，不斷做好新形勢下統(tǒng)戰(zhàn)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中國共產黨建水縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2018年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.中共建水縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

2.縣委統(tǒng)戰(zhàn)部信息中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨建水縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2018年末實有人員編制11人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制1人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實有車輛編制 0 輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨建水縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2018年度收入合計2,237,425.04元。其中：財政撥款收入1,899,125.04元，占總收入的84.88%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入338,300元，占總收入的15.12%。與上年對比有所增加，主要原因分析是個人部分增加。

二、支出決算情況說明

中國共產黨建水縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2018年度支出合計2,148,817.03元。其中：基本支出2,148,817.03元，占總支出的100%；項目支出0元，占總支出的0%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比有所增加，主要原因分析是個人部分增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中國共產黨建水縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2,148,817.03元。與上年對比有所增加，主要原因分析是個人部分增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的71.14%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的28.86%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障中國共產黨建水縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出0元。與上年對比有所減少,主要原因分析是應付未付。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨建水縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2018年度一般公共預算財政撥款支出1,816,655.67元,占本年支出合計的84.54%。與上年對比有所增加，主要原因分析是個人部分增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,463,731.47元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.57%。主要用于工資福利支出1170059元，商品和服務支出287912.47元，對個人和家庭的補助支出5760元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出352,924.2元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.43%。主要用于單位負擔的養(yǎng)老保險費和退休人員支出；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產黨建水縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為16000元，支出決算為32,980元，完成預算的206.12%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為32,980元，完成預算的206.12%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于/小于預算數的主要原因是公務活動增加。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少48,659.96元，下降59.6%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少30,000元，下降100%；公務接待費支出決算減少18,659.96元，下降36.13%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2018年的公務活動比2017年的減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出32,980元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于 （相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出32,980元。其中：

國內接待費支出32,980元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次610人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關工作，發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨建水縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2018年機關運行經費支出293,612.47元，與上年對比有所減少,主要原因分析公務活動比上年減少。部門機關運行經費主要用于公務活動產生的相關支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，中國共產黨建水縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門資產總額260,781.74元，其中，流動資產162,761.74元，固定資產98,020元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少202,393.6元，其中;流動資產增加15,756.4元，固定資產減少218,150元,對外投資及有價證券、在建工程、其他資產等無增減變動。無處置房屋建筑物；無處置車輛；無報廢報損資產，無資產處置收入；無出租房屋，無資產使用收入。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額3750元,其中：政府采購貨物支出3750元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預算：指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算應當根據基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

三、一般公共預算撥款收入：為地方財政當年撥付的資金。

四、其他收入：為除“一般公共預算撥款收入”外的收入。

五、上年結轉：主要為當年支出預算未完成按有關規(guī)定結轉到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實施項目所需經費等。

六、基本支出：指為保證機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

七、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

八、機關運行經費：指為保障各級機構運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入縣級財政預算管理的“三公”經費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53252400221301111