監(jiān)督索引號53252400473101000

云南省紅河州建水縣科學技術協(xié)會部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣科學技術協(xié)會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣科學技術協(xié)會概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣科協(xié)是由縣級自然科學學會、企業(yè)科協(xié)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)科學技術協(xié)會組成的科技工作者的群眾組織，是縣委領導下的人民團體，是縣委、縣政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是發(fā)展科學技術事業(yè)的重要力量，是州科協(xié)的組成部分，是縣政協(xié)的組成單位。科協(xié)的主要工作職責是“三服務一加強”，即：為經(jīng)濟社會發(fā)展服務，為提高全民科學素質服務，為科技工作者服務，加強自身建設。根據(jù)《關于印發(fā)< 建水縣科學技術協(xié)會職能配置、內設機構和人員編制方案>的通知》（建辦發(fā)〔2002〕22號）精神,縣科協(xié)的具體職責包括：

（1）宣傳貫徹黨的科技工作方針、政策，履行縣委、縣政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶職責，建好科技工作者之家。

（2）弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法，捍衛(wèi)科學尊嚴，推廣先進技術，抓好全縣科普組織網(wǎng)絡建設。

（3）對所屬縣級學會、協(xié)會和企業(yè)科協(xié)進行管理，圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展重點，組織開展學術交流，活躍學術思想，促進學科和經(jīng)濟社會發(fā)展。

（4）反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益。組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作。

（5）組織開展青少年科技活動，培養(yǎng)科技后備人才。

（6）指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)開展科普工作和學會工作。

（7）興辦符合中國科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)，開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科學技術成果的轉化。

（8）表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風尚。

（9）承擔縣委、縣政府和上級科協(xié)交辦的其他工作任務。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1. 機關自身建設持續(xù)加強。持續(xù)推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，通過召開縣科協(xié)領導干部2017年度民主生活會暨巡視整改專題民主生活會、“激勵新時代新?lián)斝伦鳛?/span>  加快建設新時代團結進步美麗紅河”專題組織生活會，組織黨員干部認真學習新《中國共產(chǎn)黨章程》、習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”，自覺在思想上、政治上、行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，自覺維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導。縣科協(xié)領導干部嚴格遵守縣委制定的8項日常管理制度，帶頭開展“戒驕戒躁戒空談  落地落實落到位”作風集中整治，持續(xù)推進“四風”整改和紀律作風建設，示范帶動干部職工習慣在受監(jiān)督和約束的環(huán)境中工作生活，機關面貌進一步改變。

2. 脫貧攻堅工作落到實處。2018年先后2次組織干部職工深入到掛鉤幫扶貧困戶家中進行走訪慰問、開展“戶戶清”行動。繼續(xù)引導縣訂單農(nóng)業(yè)協(xié)會踴躍承擔社會責任，積極參與脫貧攻堅，盡力幫助建檔立卡貧困村、貧困戶培植地方特色產(chǎn)業(yè)，調整產(chǎn)業(yè)結構，增加經(jīng)濟收入，實施“造血”式扶貧。截至目前，縣訂單農(nóng)業(yè)協(xié)會已分別與臨安鎮(zhèn)羅卜甸、曲江鎮(zhèn)香木橋、面甸鎮(zhèn)安邊哨、甸尾鄉(xiāng)黑箐、李浩寨鄉(xiāng)李浩寨和里長營等6個建檔立卡貧困村簽訂結對幫扶協(xié)議，并在李浩寨鄉(xiāng)里長營村開辦了扶貧工廠，預計每年可助農(nóng)增收5000多萬元。

3. 科普宣傳力度繼續(xù)加大。2月10日，與縣委宣傳部、縣科技局、縣衛(wèi)計局等單位一起到盤江鄉(xiāng)開展文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”活動；5月22日，與縣委宣傳部、縣科技局共同在縣城文安府廣場承辦“紅河州2018年科技活動周啟動儀式”并開展宣傳咨詢活動；6月21日，為配合開展好省科協(xié)、云南天文臺主辦的“‘夸父逐日日光無影’大型科普文化及網(wǎng)絡視頻直播碧色寨北回歸線區(qū)域科普文化系列活動”，聯(lián)合縣氣象局和臨安鎮(zhèn)北山社區(qū)，共同在縣城廣慈湖廣場舉辦了“2018年夏至日北回歸線天文科普宣傳活動”；9月14日，邀請縣民宗局、縣防范辦、團縣委、臨安鎮(zhèn)文廟社區(qū)等一些單位和部門共同在縣城文安府廣場開展了全國科普日宣傳活動。據(jù)統(tǒng)計，2018年縣科協(xié)共開展科普宣傳活動7場次，發(fā)放各種宣傳資料2.6萬余份，受教育人數(shù)累計達3200余人次。除開展常規(guī)科普宣傳活動外，為加快建立現(xiàn)代科普服務體系，縣科協(xié)正在努力推動“科普中國”落地運用，力爭通過各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣教育局的支持配合，到2018年底圓滿實現(xiàn)“至少在30%的行政村建立科普中國鄉(xiāng)村e站、在60%的社區(qū)建立科普中國社區(qū)e站、在90%的公辦中小學校建立科普中國校園e站”的目標。

4. 農(nóng)函大培訓工作務實管用。始終堅持實際、實用、實效的“三實”辦學和培訓原則，努力培養(yǎng)有文化、懂技術、會經(jīng)營、善管理的新型農(nóng)民，助推農(nóng)民科學素質行動計劃實施和脫貧攻堅。2018年，結合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的產(chǎn)業(yè)特點和群眾需求，縣科協(xié)共招收培訓農(nóng)函大學員900名，圓滿完成了州農(nóng)函大下達的招生培訓任務。

5. 青少年科技教育工作成績斐然。一是精心組織在校中小學生參加一年一屆的全州、全省乃至全國青少年科技創(chuàng)新大賽并取得了優(yōu)異成績，其中，建民中學在云南省第33屆青少年科技創(chuàng)新大賽上榮獲初中組機器人比賽一等獎，代表云南省參加全國機器人大賽又榮獲初中組二等獎。二是為充分肯定廣大科技教師的奉獻精神，進一步激發(fā)他們抓好青少年科技教育工作的熱情，9月21日，縣科協(xié)、縣教育局共同組織召開“建水縣2017年度優(yōu)秀科技教師表彰暨2018年科技創(chuàng)新大賽培訓會”，對2017年度青少年科技教育工作成績突出的32名優(yōu)秀科技教師進行了大張旗鼓的表彰。三是積極爭取州、縣氣象局的支持，計劃在建水一小建設我縣第一個“校園科普氣象站”，目前項目選址工作已經(jīng)完成，項目實施方案已上報州氣象局并得到了認可，明年即可按照建水一小的校園總體規(guī)劃及建設進度統(tǒng)一推進項目建設。 

6. 項目爭取工作成效明顯。2018年，縣科協(xié)結合上級科協(xié)的安排部署和有關要求，經(jīng)過精心篩選，認真組織材料申報了3個“基層科普行動計劃項目”和6個“科普專項轉移支付項目”并獲準實施，項目資金均及時足額撥付給了相關項目實施單位，正在督促項目實施單位按照項目實施內容組織實施，力爭最大限度地發(fā)揮科普項目示范帶動地方經(jīng)濟社會發(fā)展的作用。

7. 其他相關工作齊頭并進。一是強化認識，積極參與城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升和整治攻堅工作，致力于提高人民群眾的文明素質和幸福指數(shù)。二是及時、圓滿地完成了縣委、縣政府和上級科協(xié)交辦的各項工作任務。如：按照州科協(xié)的要求，指導縣訂單農(nóng)業(yè)協(xié)會分別與石屏縣龍武鎮(zhèn)宜其達村、紅河縣阿扎河鄉(xiāng)洛孟村結成幫扶對子，只要雙方誠信執(zhí)行合作協(xié)議，預計每年可幫助宜其達村、洛孟村群眾增收280多萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省紅河州建水縣科學技術協(xié)會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

云南省紅河州建水縣科學技術協(xié)會部門2018年末實有人員編制5人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員1人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員7人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制  1 輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣科學技術協(xié)會部門2018年度收入合計1,884,567.08元。其中：財政撥款收入1,838,067.08元，占總收入的97.53%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入46,500元，占總收入的2.47%。與上年對比有所減少，主要原因分析是退休人員減少1人。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣科學技術協(xié)會部門2018年度支出合計1,813,169.78元。其中：基本支出1,493,169.78元，占總支出的82.35%；項目支出320,000元，占總支出的17.65%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比有所減少，主要原因分析是退休人員減少1人。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣科學技術協(xié)會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,493,169.78元。與上年對比有所減少，主要原因分析是退休人員減少1人。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的82.46%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的17.54%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣科學技術協(xié)會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出320,000元。與上年對比有所增加,主要是今年增加了科普活動支出與其他科學技術普及支出，項目支出主要是用于科普示范學校創(chuàng)建、開展青少年科技教育、實施科普惠農(nóng)興村、院士工作站建設、科技專家服務站建設、科普E站建設等支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣科學技術協(xié)會部門2018年度一般公共預算財政撥款支出1,809,464.78元,占本年支出合計的99.8%。與上年對比有所減少，主要原因分析是退休人員減少1人。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出1813169.78元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支出1144774元，商品和服務支出581924.38元，對個人和家庭的補助支出86471.4元；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術（類）支出1,598,445.38元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.34%。主要用于工資福利支出1021366元，商品和服務支出578219.38元，對個人和家庭的補助支出86471.4元；

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出211,019.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.66%。主要用于單位負擔的養(yǎng)老保險費和退休人員支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出3,704.5元，占50.65%；公務接待費支出3,610元，占49.35%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出3,704.5元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3,704.5元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于科普宣傳所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出3,610元。其中：

國內接待費支出3,610元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關工作，發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

云南省紅河州建水縣科學技術協(xié)會部門2018年機關運行經(jīng)費支出258,219.38元，與上年對比有所減少,主要原因分析認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定。部門機關運行經(jīng)費主要用于公務活動產(chǎn)生的相關支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額5000元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出5000元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預算：指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算應當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

三、一般公共預算撥款收入：為地方財政當年撥付的資金。

四、其他收入：為除“一般公共預算撥款收入”外的收入。

五、上年結轉：主要為當年支出預算未完成按有關規(guī)定結轉到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實施項目所需經(jīng)費等。

六、基本支出：指為保證機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

八、機關運行經(jīng)費：指為保障各級機構運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入縣級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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