監(jiān)督索引號53252400649801000

云南省紅河州建水縣工業(yè)商務和信息化局2018年度決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣工業(yè)商務和信息化局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣工業(yè)商務和信息化局概況

一、主要職能

（一）主要職能

在建水縣委、縣政府的正確領導和州工信委大力指導支持下，建水縣工業(yè)商務和信息化局認真貫徹落實中央、省、州工業(yè)經濟、商務工作和信息化工作會議精神，緊緊圍繞全縣工作大局，深入實施新型工業(yè)強縣戰(zhàn)略，嚴格依法行政。面對近幾年來國際國內工業(yè)經濟下行壓力加大的嚴峻形勢，縣工信局加強工業(yè)經濟運行監(jiān)測分析，深入做好重點項目建設，積極推進節(jié)能降耗工作，搞活商貿流通，抓好信息化推進和無線電管理工作。按照政府批準的“三定”方案設有七科一室。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年度重點工作任務介紹。

2018年建水工業(yè)商務和信息化局緊緊圍繞州、縣確定的工業(yè)經濟攻堅目標，經常深入企業(yè)開展調查研究，及時了解和掌握企業(yè)生產經營中存在的棘手問題和困難，采取向上爭取資金、做好生產要素組織保障及納規(guī)升規(guī)工作、強化工業(yè)經濟運行監(jiān)測和分析等有力措施，當年取得主要事業(yè)成效是：

1、加強工業(yè)經濟運行分析，加快重點項目推進

2、強化市場監(jiān)管，營造和諧公平發(fā)展環(huán)境，商務工作推進成效顯著。

3、強化監(jiān)測和考核，節(jié)能減排穩(wěn)步推進

4、切實加強對煤礦安全工作的督導，開展煤炭產業(yè)轉型升級工作

5、無線電管理、信息化推進工作全面展開

6、暢通群眾訴求渠道，積極為企業(yè)排憂解難

7、黨建、黨風廉政工作扎實推進

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省紅河州建水縣工業(yè)商務和信息化局部門2018年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省紅河州建水縣工業(yè)商務和信息化局部門2018年末實有人員編制24人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休85人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛1輛。（屬執(zhí)法車輛）

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣工業(yè)商務和信息化局部門2018年度收入合計24,717,269.19元。其中：財政撥款收入24,717,269.19元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與2017年相比財務財政撥款收入23,395,518.39元，2018年比上年撥款增加資金1321,781.00元，主要是項目資金撥款增加。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣工業(yè)商務和信息化局部門2018年度支出合計26,535,030.74元。其中：基本支出21,757,204.44元，占總支出的81.99%；項目支出4,777,826.3元，占總支出的18.01%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與2017年度支出合計30,866,413.14元，基本支出占總支出23.72%、項目支出占總76.28%、相比2018年支出比2017年支出入減少4,331,382.4元主要是去年項目資金支出多。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣工業(yè)商務和信息化局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出21,757,204.44元。與上年對比日常支出7,321,947.24元，2018年多支出14,435,257.2元,主要原因分析增加企業(yè)利稅獎勵資金。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的91.52%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的8.48%。人均情況：人員經費嚴格執(zhí)行人社部門批準工資標準。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣工業(yè)商務和信息化局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出4,777,826.3元。與上年對比項目經費支出23,544,465.9元，2018年項目經費比去年減少支出18,766,639.6元,主要原因分析2017年申報項目資金撥款多。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣工業(yè)商務和信息化局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出26,535,030.74元,占本年支出合計的100%。與上年對比2017年一般公共預算財政撥款支出30,866.413.14元。2018年比2017年少支出4,331,382.4元。主要原因是去年項目資金支出多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出18,542,394.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的69.88%。主要用于工資福利支出，人員經費等。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無

  6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,214,809.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.12%。主要用于撫恤費、遺屬補助工資等相關支出

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,594,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.01%。主要用于第二批鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產能中央財政梯級獎補資金。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無

  12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無

  14.資源勘探信息等（類）支出3,149,976.3元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.87%。主要用于資源勘探信息支出工業(yè)和信息化發(fā)展資金。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出33,850元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.13%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣工業(yè)商務和信息化局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為50,000元，支出決算為34,942.57元，完成預算的69.9%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為3,617.7元，完成預69.9%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因我單位減少接待人員等支出。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加10,665.57元，增長43.93%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少3,617.7元，下降0%；公務接待費支出決算增加7,047.87元，增長29.03%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出3,617.7元，占10.35%；公務接待費支出31,324.87元，占89.65%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。無

2. 公務用車購置及運行維護費支出3,617.7元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出3,617.7元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。主要繳車輛保險費。

3.公務接待費支出31,324.87元。其中：

國內接待費支出31,324.87元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相關檢查工作人員

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。無

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省紅河州建水縣工業(yè)商務和信息化局部門2018年機關運行經費支出1,844,728.28元，與上年對比2017年機關運行經費315,894元對比2018年增加1,528,834.28元主要原因分析是增加危害處理垃圾費用1,000,000.00元。委托業(yè)務費增加535,626.72元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣工業(yè)商務和信息化局部門資產總額60,987,566.16元，其中，流動資產59,263,607.99元，固定資產1,723,958.17元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少3,126,706.82元，其中;流動資產減少2,944,882.82元，固定資產增加減少181,824.00元,對外投資及有價證券減少0元，在建工程減少0元，無形資產減少0元，其他資產減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額34,000.00,其中：政府采購貨物支出34,000.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

省級工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金（州級工業(yè)轉型升級資金、招商引資工作經費、新增規(guī)模以上工業(yè)企納規(guī)升規(guī)獎勵資金、節(jié)能降耗專項、鹽務工作經費、煤炭獎勵資金中央配套資金、貸款貼息資金、專精特新中小企業(yè)獎勵資金、企業(yè)擴銷產鐵路補助資金）

   （二）項目支出績效自評

項目組織機構健全，嚴格落實責任、嚴格執(zhí)行工作報告制度、加大督促檢查執(zhí)行力度、加強對績效工作考核力度、嚴格按照質量管理要求和項目實施計劃進行，質量符合設定標準

   （三）項目績效目標管理

1、加強項目監(jiān)管。督促項目實施單位加強管理，保證質量，在項目計劃期內完成投資并達到項目預期效益。
    2、加強資金管理。收到上級財政補助資金及及時足額撥到項目實施單位，并要求企業(yè)嚴格資金管理，切實專款專用，嚴禁出現挪用、截留等情況。從核實情況看，各項目實施單位做到了嚴格管理、專款專用。

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

發(fā)揮創(chuàng)新實干，完成或超額完成既定目標，縣工業(yè)和信息化工作繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展的良好態(tài)勢。各項目指標均達到指標要求，項目實施達到預期效果，自評績效指標為優(yōu)。

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

   一、一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

　　二、基本支出，指為保證我委機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

　　三、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。包括節(jié)能減排支出、無線電專項支出、中小企業(yè)發(fā)展專項支出、工業(yè)轉型升級、工業(yè)項目前期費、納規(guī)升規(guī)獎勵補助等。

監(jiān)督索引號53252400649801111