監(jiān)督索引號53252400532601000

建水縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局部門2018年度部門決算

   第一部分  建水縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  建水縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（一）貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策和法律法規(guī)；起草或擬訂有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中長期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（二）承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理和服務(wù)的責(zé)任。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，依法推進(jìn)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。

（三）指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)。提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財(cái)政性資金安排的建議。編報(bào)部門預(yù)算并組織執(zhí)行。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并組織實(shí)施。

（四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息工作和運(yùn)行情況分析。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。

（五）承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)和機(jī)構(gòu)考核。依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

（六）組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)。依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑的管理和監(jiān)督工作。依法負(fù)責(zé)漁船、漁機(jī)、魚藥、魚飼料、網(wǎng)具的監(jiān)督管理。開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。 

（七）負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害的監(jiān)測防治。指導(dǎo)動植物防疫和檢疫體系建設(shè)。組織對縣內(nèi)動植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。  

（八）組織制定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果的推廣管理，會同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程。承擔(dān)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作。

（九）指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草原、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)工作。依法管理耕地質(zhì)量，發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。會同有關(guān)部門處理重大涉外漁事糾紛，維護(hù)行政區(qū)域內(nèi)水域漁業(yè)權(quán)益。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和漁政、漁港監(jiān)督管理。

（十）擬訂農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，會同有關(guān)部門做好村容村貌整治工作。負(fù)責(zé)保護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境。做好外來物種監(jiān)管的職責(zé)。

（十一）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的對外交流與合作工作。負(fù)責(zé)實(shí)施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)熱區(qū)農(nóng)業(yè)資源開發(fā)工作。

（十二）宣傳貫徹執(zhí)行國家和省、州有關(guān)科技發(fā)展的方針、政策；擬訂并組織實(shí)施全縣科技發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高科技創(chuàng)新能力；組織編制全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展的中長期規(guī)劃；研究科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大問題，擬訂科技發(fā)展的重大布局與優(yōu)先領(lǐng)域，負(fù)責(zé)年度科技計(jì)劃的制定與組織實(shí)施；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)全縣科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略、重大政策措施以及重大科技創(chuàng)新任務(wù)；會同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化政策；會同有關(guān)部門擬訂重大創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃，提出科研條件保障的規(guī)劃和政策建議，推進(jìn)全縣科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)和科技資源共享；負(fù)責(zé)科技下鄉(xiāng)與科技扶貧工作；會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策、制定科技成果推廣政策，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范；負(fù)責(zé)縣科學(xué)技術(shù)獎評審的組織、科技成果管理工作；擬訂優(yōu)化科技人才資源配置、發(fā)揮科技人員積極性及科技人才成長的相關(guān)政策。

（十三）承辦建水縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，建水縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局堅(jiān)持以十九大精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹“融入滇中、聯(lián)動南北、開放發(fā)展”戰(zhàn)略，按照縣委、縣政府堅(jiān)持一條主線（推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革），圍繞三大目標(biāo)（紅河特色、云南樣板、全國示范），建設(shè)三大園區(qū)（生產(chǎn)、加工、物流），發(fā)展三大產(chǎn)業(yè)（水果、蔬菜、畜牧），實(shí)施三大工程（基礎(chǔ)設(shè)施、主體培育、體系支撐）的“1+3”總體思路，以脫貧攻堅(jiān)為首要任務(wù)，以優(yōu)化供給、提質(zhì)增效、農(nóng)民增收為目標(biāo)，不斷提高農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量效益和競爭力，全年農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。

一、主要工作完成情況

（一）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)向好。全縣農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)完成59.83億元；預(yù)計(jì)完成農(nóng)村居民人均可支配收入13987元；農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值預(yù)計(jì)完成37.05億元；龍頭企業(yè)銷售收入預(yù)計(jì)達(dá)到28.73億元。固定資產(chǎn)投資完成8.79億元.

（二）農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)中有進(jìn)。一是糧食生產(chǎn)穩(wěn)步增長。全年預(yù)計(jì)糧食播種68萬畝，糧食總產(chǎn)22.9萬噸；平均單產(chǎn)336.7公斤。二是特色水果產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。全年水果種植面積30萬畝，產(chǎn)量31萬噸，產(chǎn)值30億元。三是冬早蔬菜產(chǎn)業(yè)鞏固提升。全年蔬菜種植面積34萬畝（含復(fù)種），產(chǎn)量50萬噸，產(chǎn)值11億元。四是生物和水產(chǎn)業(yè)效益顯著。全年生物產(chǎn)業(yè)累計(jì)種植7萬畝（新植3萬畝），預(yù)計(jì)產(chǎn)量3萬噸，產(chǎn)值3.8億元。其中中藥材種植4.4萬畝，產(chǎn)量7000噸，產(chǎn)值3億元，生物化工、花卉園藝、特色食品等生物產(chǎn)業(yè)2.6萬畝，產(chǎn)量2.3萬噸，產(chǎn)值8000萬元。完成水產(chǎn)養(yǎng)殖面積2.2萬畝，水產(chǎn)品產(chǎn)量1萬噸，產(chǎn)值1.3億元。

（三）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。堅(jiān)持“保、調(diào)、穩(wěn)、擴(kuò)”的發(fā)展導(dǎo)向，主攻水稻、玉米、馬鈴薯綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建，保障糧食生產(chǎn)安全，擴(kuò)大特色水果現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)種植面積，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)。全縣農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定在90萬畝左右，糧經(jīng)比調(diào)整到42.75:57.25。

（四）2018年，全縣生豬出欄145.02萬頭，肉牛出欄9.22萬頭，肉羊出欄21.7萬只，肉禽出欄1435.5萬只，肉類總產(chǎn)量17.58萬噸，禽蛋產(chǎn)量4.7萬噸，奶類產(chǎn)量2.602萬噸，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值30.21億元，同比增長7.66%。做好疫病防控工作，各項(xiàng)指標(biāo)免疫密度達(dá)應(yīng)免數(shù)的100%。實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)屠宰動物檢疫率100%、檢疫合格動物產(chǎn)品出證率100%、檢出不合格動物或產(chǎn)品無害化處理率100%。項(xiàng)目完成情況：一是2017年退牧還草工程，完成人工種草1000畝。二是糧改飼項(xiàng)目，完成青貯玉米、紫花苜蓿面積2.816萬畝，完成任務(wù)數(shù)據(jù)的114.5%，收儲青貯飼料4.1876萬噸，完成任務(wù)量的60.7%。三是中央草原生態(tài)補(bǔ)獎機(jī)制績效考評獎勵資金草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級項(xiàng)目，完成青貯窖2100立方米，貯草棚1000立方米，標(biāo)準(zhǔn)牛舍6000平方米，人工草地1700畝，草地改良9400畝的建設(shè)內(nèi)容。四是草牧業(yè)試點(diǎn)項(xiàng)目完成青貯窯2000產(chǎn)方米，貯草棚4350立方米，標(biāo)準(zhǔn)牛舍5300平方米，人工草地4500畝，草地改良5700畝的建設(shè)內(nèi)容。五是草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎勵政策實(shí)施工作。資金撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)通過一折通兌付給農(nóng)戶。六是草原固定監(jiān)測按上級要求完成監(jiān)測任務(wù)。七是退耕還草完成5130畝，完成任務(wù)數(shù)的85.6%。

(五)認(rèn)真做好科技計(jì)劃項(xiàng)目和農(nóng)業(yè)、科技園區(qū)申報(bào)管理工作，工業(yè)科技創(chuàng)新體系、創(chuàng)新能力進(jìn)一步加強(qiáng)，抓創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入建水縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共15個。其中：行政單位2個（農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)、科技局機(jī)關(guān)），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個（農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、畜牧獸醫(yī)局，其中農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)并農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)核算），其他事業(yè)單位12個。分別是：

1.建水縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)

2.建水縣村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站

3.建水縣水產(chǎn)工作站

4.建水縣園藝站

5.建水縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣

6.建水縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站

7.建水縣種子管理站

8.建水縣農(nóng)機(jī)管理服務(wù)站

9.建水縣農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心

10.建水縣農(nóng)主品質(zhì)量安全檢測站

11.建水縣科學(xué)技術(shù)局

12.建水縣畜牧獸醫(yī)局

13.建水縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所

14.建水縣畜牧技術(shù)推廣站

15.建水縣動物疫病預(yù)防控制中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局部門2018年末實(shí)有人員編制241人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制212人（含參公管理事業(yè)編制21人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員218人（含參公管理事業(yè)人員18人）。

離退休人員3人。其中：離休3人，退休0人。

實(shí)有車輛編制 7 輛，在編實(shí)有車輛27輛。

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳見附件） 

二、收入決算表（詳見附件） 

三、支出決算表（詳見附件） 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見附件） 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見附件） 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（詳見附件） 

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見附件） 

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表（詳見附件） 

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表（詳見附件） 

十、項(xiàng)目支出概況表（詳見附件） 

十一、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件） 

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理表（詳見附件） 

十三、2018部門整體支出績效自評報(bào)告表（詳見附件） 

十四、部門整體支出績效自評表（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明 

一、收入決算情況說明

建水縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局部門2018年度收入合計(jì)115,568,519.07元。其中：財(cái)政撥款收入115,561,619.07元，占總收入的99.99%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入6,900元，占總收入的0.01%。與上年對比減少7,074,555.85元，主要原因分析：事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)減少。

收入占比如下圖：

二、支出決算情況說明

建水縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局部門2018年度支出合計(jì)109,517,982.18元。其中：基本支出38,404,736.17元，占總支出的35.07%；項(xiàng)目支出71,113,246.01元，占總支出的64.93%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少1,094,864.92元，主要原因分析：事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障建水縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出38,404,736.17元。與上年對比減少1,460,301.73元，主要原因分析下屬事業(yè)單位人員工資減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.99%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.01%。人均情況如下表：

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障建水縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出71,113,246.01元。與上年對比增加365,436.81元，主要原因分析：本年度項(xiàng)目實(shí)施完成，支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出109,493,384.81元,占本年支出合計(jì)的99.98%。與上年對比減少1063257.51元，主要原因分析：本年度項(xiàng)目在2018年年底收入，轉(zhuǎn)入下年支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出4,272,787元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.9%。主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)單位在職職工績效獎支出。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出285,300元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.26%。主要用于新型職業(yè)農(nóng)民培育支出。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出11,261,653.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.29%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)，科技項(xiàng)目支出。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出7,710,381.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.04%。主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出、職工死亡撫恤支出及在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金支出。

 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出7,640元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于食品安全事務(wù)工作。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出2,382,779元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.18%。主要用于土壤污染防治工作。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出78,090,652.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.32%。主要用于全局系統(tǒng)人員工資福利、公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)支出。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出5,482,191元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.01%。主要用于生豬調(diào)出大縣獎勵項(xiàng)目支出。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為698,340.00元，支出決算為647,671.36元，完成預(yù)算的93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為386,173.83元，完成預(yù)算的1.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為261,497.53元，完成預(yù)算的80%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，大力壓縮公務(wù)接待人數(shù)、批次及接待開支，強(qiáng)化對“三公經(jīng)費(fèi)”事前、事中、事后控制管理，厲行節(jié)約，減少“三公”支出。 

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加285,749.36元，增長78.95%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加153,804.83元，增長66.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加131,944.53元，增長101.85%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:單位本年度機(jī)構(gòu)改革，畜牧局、科技局合并入農(nóng)業(yè)局，開展的中心工作較多,主要用于高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、中央草原禁牧補(bǔ)助和草原平衡獎勵、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(糧改飼）、生豬調(diào)出大縣、招商引資等多項(xiàng)政府的中心工作開展。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出386,173.83元，占59.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出261,497.53元，占40.38%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出386,173.83元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出386,173.83元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為27輛。主要用于 高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、招商引資等多項(xiàng)政府的中心工作開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出261,497.53元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出261,497.53元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待438批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,926人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待招商引資、市場拓展省內(nèi)外客戶，上級主管部門到我縣指導(dǎo)檢查工作、外地州到我州考察學(xué)習(xí)及基層單位公務(wù)活動人員。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出601,828.72元，與上年對比減少133,583.72元,主要原因分析壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)單位人員基本工資、津貼補(bǔ)貼以及商品和服務(wù)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，建水縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局部門資產(chǎn)總額75,161,075.18元，其中，流動資產(chǎn)40,916,117.18元，固定資產(chǎn)23,768,222.32元，對外投資及有價證券0元，在建工程7,429,285.7元，無形資產(chǎn)3,047,449.98元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）28,017,773.32元，其中;流動資產(chǎn)增加（減少）15,614,410.69元，固定資產(chǎn)增加（減少）1,926,626.95元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）7,429,285.7元，無形資產(chǎn)增加（減少）3,047,449.98元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值566197.37元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)5項(xiàng)，賬面原值94900元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入7300元；出租房屋4636.58平方米，賬面原值3256902.28元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入317989.21元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額20,852,760.71元,其中：政府采購貨物支出5,870,130.6元;政府采購工程支出13,050,500元;政府采購服務(wù)支出1,932,130.11元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

(一)項(xiàng)目支出概況

2018年，中央省州縣預(yù)算安排項(xiàng)目資金 77414950.08元，其中：中央資金32950000元、省級資金34051301元、州級資金3863649.8元，縣級資金6550000元。實(shí)際到位資金77414950.08元，其中：中央資金32950000元、省級資金34051301元、州級資金3863649.8元，縣級資金6550000元。預(yù)算支出77414950.8元，實(shí)際支出71113246.01元。  

(二)項(xiàng)目支出績效自評

1、嚴(yán)格按照工程項(xiàng)目管理程序進(jìn)行管理和進(jìn)行跟蹤審計(jì)；2、嚴(yán)格按照相應(yīng)的項(xiàng)目資金管理辦法要求，加強(qiáng)管理。績效指標(biāo)完成率100%。自評為“優(yōu)”。

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

主要經(jīng)驗(yàn)：1.健全項(xiàng)目立項(xiàng)評審機(jī)制，是確保績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。2.加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)管，是確保項(xiàng)目順利實(shí)施的保障。 

存在的問題和困難：1.省現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、中央一二三產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、州高原特色項(xiàng)目多采取先建后補(bǔ)方式使用資金，項(xiàng)目竣工后需通過驗(yàn)收后方能形成支出，導(dǎo)致資金支出進(jìn)度慢。2.由于招標(biāo)工作時間延長，影響項(xiàng)目支出進(jìn)度。3.新型經(jīng)營主體貸款難的問題未能得到有效解決，貼息資金未能如期兌付。如農(nóng)業(yè)局（畜牧局）實(shí)施的建水縣三百萬頭生豬產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖基地家庭農(nóng)產(chǎn)貼息項(xiàng)目，由于項(xiàng)目建設(shè)主體為合作家庭農(nóng)場，貸款有效抵押物不足，難以獲取金融機(jī)構(gòu)的貸款，導(dǎo)致貸款貼息資金不能如期兌現(xiàn)，項(xiàng)目進(jìn)度遲緩。4、部分項(xiàng)目資金下達(dá)較晚，正在組織實(shí)施，支出尚未完成，影響績效目標(biāo)的完成。

下一步工作措施：1、強(qiáng)化項(xiàng)目驗(yàn)收。2、加大項(xiàng)目推進(jìn)督查力度。3、強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)。4、加大績效評價結(jié)果運(yùn)用力度。積極推進(jìn)績效評價結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)、資金安排方面的運(yùn)用，建立健全獎優(yōu)懲劣的獎罰機(jī)制，激勵先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，提升資金使用效益。

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

我部門指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化調(diào)整及農(nóng)業(yè)資源的合理利用、保護(hù)，保持我縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。2、編制全縣種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的中、長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。3、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生物資源開發(fā)創(chuàng)新、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作。通過開展部門整體支出績效評價，促進(jìn)部門從整體上提

升預(yù)算績效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)。從整體情況來看，嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，“三公經(jīng)費(fèi)”從嚴(yán)管理，認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”會議制度。2018年度部門整體支出績效評價具體工作由局機(jī)關(guān)牽頭，下屬各機(jī)關(guān)事業(yè)單位聯(lián)合配合，負(fù)責(zé)績效評價的組織管理和實(shí)施。

(五)部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

　一、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），為實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

　　二、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），為實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

　　三、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

　　四、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），為農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。 

　　五、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)），為農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)等方面的支出。 

　　六、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項(xiàng)），為病蟲害及疫情監(jiān)測、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。 

　　七、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)），為農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出。 

監(jiān)督索引號53252400532601111