云南省紅河州建水縣水務(wù)局（本級）部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣水務(wù)局（本級）概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣水務(wù)局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.部門職能：云南省紅河州建水縣水務(wù)局是縣政府直屬行使行政職能單位。

其主要職責(zé)：

（ 1）.貫徹執(zhí)行國家水行政的方針、政策和法規(guī);擬定全縣水務(wù)工作的方針、政策，組織起草有關(guān)法規(guī)、規(guī)章報相關(guān)部門批準(zhǔn)并監(jiān)督實施;

（2）.組織擬定水務(wù)工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃及年度計劃;組織編制重要江河的流域規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)流域的有關(guān)專業(yè)規(guī)劃并監(jiān)督實施;

（3）.統(tǒng)一管理水資源(含空中水、地表水、地下水);組織擬定全縣和跨鄉(xiāng)、鎮(zhèn)中長期供水計劃、水量分配方案及有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項目的水資源和防洪的論證工作;實施取水許可制度和水資源費征收制度;發(fā)布全縣水資源公報，指導(dǎo)水文工作.

（4）.擬定全縣計劃用水、節(jié)約用水的政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作;

（5）.按照國家資源與環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃并實施監(jiān)督管理;組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制;監(jiān)測湖庫的水量、水質(zhì)，審定水域納污能力;提出限制排污總量的意見;

（6）.組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法;協(xié)調(diào)并仲裁部門間和鄉(xiāng)、鎮(zhèn)之間的水事糾紛;

（7）.擬定水務(wù)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)措施;對水務(wù)資金的使用實施監(jiān)督;指導(dǎo)水務(wù)行業(yè)的供水及多種經(jīng)營工作;研究提出有關(guān)水務(wù)的價格、稅收、信貸、財務(wù)等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見;監(jiān)督和管理水務(wù)行業(yè)國有資產(chǎn);

（8).組織編制并負(fù)責(zé)審查、審批小(二)型和跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計報告;組織水務(wù)科學(xué)研究和技術(shù)推廣;監(jiān)督實施水務(wù)行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水務(wù)工程的規(guī)程、規(guī)范;

(9).指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù);指導(dǎo)江、河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā);辦理縣際河流有關(guān)事務(wù);組織建設(shè)和管理具有控制性或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水務(wù)工程;指導(dǎo)水庫、水電站大壩管理監(jiān)管;

(10).主管農(nóng)村水務(wù)、農(nóng)村飲水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作;組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)工作;指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系的建設(shè);

(11).主管全縣水土保持工作;會同有關(guān)部門編制水土保持規(guī)劃;審批建設(shè)項目中涉及的水土保持方案，組織水土流失的監(jiān)測、綜合防治并發(fā)布公告;

(12).負(fù)責(zé)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和對外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流、指導(dǎo)水務(wù)隊伍建設(shè);

(13).承擔(dān)防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣防汛和抗旱工作，對江河湖泊和水利工程的防汛抗旱實施統(tǒng)一調(diào)度;

(14).承辦縣委、縣政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

水務(wù)局機(jī)關(guān)下設(shè)置5個職能科（室）。即辦公室、水政水資源股、資產(chǎn)財務(wù)股、農(nóng)村水利股、防汛抗旱辦公室。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年度重點工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣水務(wù)局（本級）部門2018年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位8個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.建水縣水務(wù)局機(jī)關(guān)；

2.建水縣水務(wù)工作站；

3.建水縣水政監(jiān)察大隊；

4.建水縣水土保持預(yù)防監(jiān)督站；

5.建水縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督站；

6.建水縣中低產(chǎn)田改造辦；

7.建水縣河長制辦公室；

8.建水縣躍進(jìn)水庫管理處；

9.建水縣綿羊沖水系管理處。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省紅河州建水縣水務(wù)局（本級）部門2018年末實有人員編制108人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制88人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員74人（含參公管理事業(yè)人員11人）。

離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

實有車輛編制 0  輛，在編實有車輛1輛。

（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣水務(wù)局（本級）部門2018年度收入合計96,258,405.36元。其中：財政撥款收入96,258,405.36元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比收入增加46，811，425.96元，較上年同期增長94.67%，主要原因是水利項目建設(shè)具有一定的特殊性，從項目的立項、申報、可行性等到下達(dá)投資批復(fù)需要經(jīng)過一個漫長的論證過程。而2018年批復(fù)下達(dá)投資建設(shè)的水利項目較上一年相應(yīng)增加，項目資金到位及時。所以2018年的總收入比2017年大幅增加，增長率雖高但具有合理性。

（各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣水務(wù)局（本級）部門2018年度支出合計93,253,150.24元。其中：基本支出10,684,855.36元，占總支出的11.46%；項目支出82,568,294.88元，占總支出的88.54%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比支出增加86.07%即43,135,755.34元,主要原因是2018年批復(fù)下達(dá)投資建設(shè)的水利項目較上一年相應(yīng)增加，項目資金到位及時。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣水務(wù)局（本級）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出10,684,855.36元。與上年對比增加了812,125.96元，增長率達(dá)9%。增加的主要原因是2018年正常晉升及調(diào)整基本工資、艱苦地區(qū)補貼標(biāo)準(zhǔn)補并發(fā)相應(yīng)工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.23%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.77%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣水務(wù)局（本級）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出82,568,294.88元。與上年對比增加了42，323，629.38元,增長率達(dá)105.16%，主要原因分析本年度新開工的水利項目增加，資金到位及時。具體項目防汛抗旱山洪災(zāi)害、河長制項目、2018年度續(xù)建配套與節(jié)水改造項目、2018年農(nóng)田水利維修養(yǎng)護(hù)項目、農(nóng)業(yè)綜合水價改革、中小河流治理、小流域水土流失治理。全年支出82，568，294.88元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣水務(wù)局（本級）部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出93,253,150.24元,占本年支出合計的100%。與上年對比支出增加86.07%即43,135,755.34元,主要原因是2018年批復(fù)下達(dá)投資建設(shè)的水利項目較上一年相應(yīng)增加，項目資金到位及時。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

 4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,484,551.4元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.74%。主要用于保障離休人員工資、遺屬生活補助、死亡撫恤費、補發(fā)退休人員工資及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%主要用于保障離休人員工資、遺屬生活補助、死亡撫恤費、財政統(tǒng)籌外退休人員工資及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  12.農(nóng)林水（類）支出89,589,564.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.07%。主要用于機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出、中央基本建設(shè)項目大田水庫、曲江河治理工程、瀘江建水段治理工程、高效節(jié)水工程、農(nóng)田水利、人飲鞏固提升項目建設(shè)、磨玉小流域耕地水土流失治理工程；

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  19.住房保障（類）支出179,034.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.19%。主要用于在職人員財政補助公積金支出；

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣水務(wù)局（本級）部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為280，000.00元，支出決算為139,489.16元，完成預(yù)算的49.82%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為11,665.47元，完成預(yù)算的23.33%；公務(wù)接待費支出決算為127,823.69元，完成預(yù)算的55.57%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強：“三公”經(jīng)費管理，硬化預(yù)算約束，切實從源頭控制“三公”經(jīng)費開支管理。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少-27,605.09元，下降16.52%。其中：因公出國（境）費支出決算0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少6,499.53元，下降35.78%；公務(wù)接待費支出決算減少21,105.56元，下降14.17%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強：“三公”經(jīng)費管理，硬化預(yù)算約束，切實從源頭控制“三公”經(jīng)費開支管理。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出11,665.47元，占8.36%；公務(wù)接待費支出127,823.69元，占91.64%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出11,665.47元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出11,665.47元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)、防汛安全檢查等公務(wù)用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出127,823.69元。其中：

國內(nèi)接待費支出127,823.69元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,980人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州級對水利項目督察檢查及部門召開縣級冬春修、防汛、安監(jiān)、河長制工作會議餐費等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省紅河州建水縣水務(wù)局（本級）部門2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出295,648.51元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，進(jìn)一步加強三公經(jīng)費管理。與上年對比下降70.16%，減少945，373.89元,部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費用、水費用、電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣水務(wù)局（本級）部門資產(chǎn)總額30,347,499.19元，其中，流動資產(chǎn)14,155,100.12元，固定資產(chǎn)15,962,390.14元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)230,008.93元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,666,512.12元，其中;流動資產(chǎn)增加3,473,797.54元，固定資產(chǎn)減少1,037,294.35元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)增加230,008.93元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值423,800.00元；報廢報損資產(chǎn)67項，賬面原值353,806.85元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額187,910元,其中：政府采購貨物支出187,910元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

2018年度預(yù)算安排水務(wù)局下達(dá)項目資金共計85,580,000.00元，分別為防汛抗旱山洪災(zāi)害項目經(jīng)費950,000.00元，河長制項目推進(jìn)經(jīng)費150,000.00元，2018年度續(xù)建配套與節(jié)水改造項目經(jīng)費29,190,000.00元，2018年農(nóng)田水利維修養(yǎng)護(hù)項目280,000.00元， 農(nóng)業(yè)綜合水價改革1，890，000.00元，中小河流治理42,870,000.00元，小流域水土流失治理10，250，000.00元。全年支出82，568，294.88元。

　　（二）項目支出績效自評 

　1.防汛抗旱項目 

　　項目經(jīng)費的有力保證，圓滿完成年初預(yù)定目標(biāo)，2018年全縣共受災(zāi)人口11238人，倒塌房屋8間，轉(zhuǎn)移人口987人；農(nóng)作物受災(zāi)13176畝（其中糧食作物2901畝），農(nóng)作物成災(zāi)7636畝（其中糧食作物1346畝），農(nóng)作物絕收983畝（其中糧食作物418畝），農(nóng)林牧漁業(yè)經(jīng)濟(jì)損失1314.8萬元；公路中斷6條次，供電中斷1條次，通訊中斷1條次，工業(yè)交通運輸業(yè)直接經(jīng)濟(jì)損失233萬元；損壞護(hù)岸10處，損壞灌溉設(shè)施58處，水利設(shè)施直接經(jīng)濟(jì)損失86.5萬元，家庭財產(chǎn)損失323.1萬元，直接經(jīng)濟(jì)總損失1957.4萬元。

全年投入搶險人數(shù)13040人次，出動搶險運輸設(shè)備473班次、機(jī)械設(shè)備241臺班、編織袋66570條，投入搶險救災(zāi)資金約合107.6萬元，減災(zāi)經(jīng)濟(jì)效益861.5萬元。

　　2.河長制項目 

　　2018年河長制項目主要完成了以下具體工作，一是安裝縣、鄉(xiāng)、村三級河長巡河手機(jī)APP，已全部安裝到位。二是落實責(zé)任體系。全縣已設(shè)立河長公示牌428塊，今年截至目前，縣級河長巡河124次，鄉(xiāng)級河長巡河1922次，村級河長巡河3093次，召開部門聯(lián)席會議3次，縣級總督察共督察河長制工作2次，縣級副總督察共督查河長制工作6次。三是強化執(zhí)法監(jiān)督。一年來，共處理50余起執(zhí)法監(jiān)管案件，其中：下發(fā)《停止違法行為通知書》36件；新增斷面監(jiān)測點52個，其中：水庫29個、河流23個。58個斷面監(jiān)測點均設(shè)在較為特殊重要的河庫斷面上，為提高水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量、保證跨越界水體水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性提供保障，為省、州、縣級河長巡河及年度考核評估提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。四是積極開展“河長清河行動”。自2月28日啟動建水縣2018年“河長制清河行動”儀式以來，共清理河道37條、水庫29座、壩塘9個、溝渠7條，出動機(jī)械180臺次，投入經(jīng)費300萬元，整治面積285902平方米，清理河道291.7公里，清理垃圾10639.78噸，開展聯(lián)合執(zhí)法次數(shù)15次，出動執(zhí)法人員98人，打擊取締非法采砂點數(shù)11個，整治非法種植植物面積5634平方米，非法排污口處置2起，河道兩岸生態(tài)恢復(fù)15827平方米。五是強化宣傳引導(dǎo)。2018年4月，縣河長辦以“河長清河行動”為主題，制作了《建水縣推行河長制工作紀(jì)實片》及《建水縣河長清河行動圖集》。結(jié)合世界水日、中國水周及“河長清河行動”發(fā)放宣傳資料和制定宣傳標(biāo)語2000余份，擴(kuò)大宣傳覆蓋面，全縣已聘請河長制工作社會監(jiān)督員18名、河道保潔員20名，社會各界參與意識、責(zé)任意識不斷增強。

3.2018年續(xù)建配套與節(jié)水改造項目、農(nóng)田水利維修養(yǎng)護(hù)項目 

2018年度續(xù)建配套與節(jié)水改造項目、農(nóng)田水利維修養(yǎng)護(hù)項目在施工管理過程中，加強與設(shè)計方、施工方的對接，不斷改進(jìn)施工工藝，保證工程質(zhì)量，建立完整的灌區(qū)水利信息安全體系 。 實施高效節(jié)水灌溉面積1.65萬畝，實施建水縣躍進(jìn)灌區(qū)高效節(jié)水配套改造項目，主要為綿羊沖太陽能光伏泵站及配套工程，工程概算總投資2594.6萬元，項目于2017年12月完成項目招投標(biāo)開工建設(shè)，其中光伏泵站及供水主管等主體工程正在施工中，并完成投資1000萬元，公益性維修養(yǎng)護(hù)資金28萬元，對全縣4座大中型水庫進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)。

4.中小河流治理項目

   工程屬于主要支流治理項目，治理的起點為曲江鎮(zhèn)西山，終點為大新橋，共治理河長10.57km，工程概算總投資7941.8萬元，當(dāng)前已完成河道基礎(chǔ)擋墻襯砌14公里、護(hù)坡面板10公里、漿砌石2公里、方格梁4公里，完成投資4000萬元。

5.小流域治理項目

建水縣官廳鎮(zhèn)磨玉小流域坡耕地水土流失綜合治理工程，坡改梯面積241.82hm²（約3627.3畝），工程概算總投資1250萬元，其中中央配套1000萬元，省級配套125萬元，州級配套50萬元，縣級配套75萬元。工程于2018年3月15日開工，現(xiàn)已完成坡改梯面積241.82hm²（約3627.3畝），200m³蓄水池25座， 1000m³蓄水池2座，引水管道2km，田間道路5.6km，機(jī)耕道路排水溝6.6km，完成率100%,完成投資1250萬元。

6.農(nóng)業(yè)價改革項目

農(nóng)業(yè)水價綜合改革機(jī)制部分已完成，正在推進(jìn)項目實施。

根據(jù)資金分配，目前高效節(jié)水灌溉項目、小農(nóng)水維修養(yǎng)護(hù)項目、公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)項目、山洪災(zāi)害、河長制項目已完工河道治理項目正在施工中，農(nóng)業(yè)水價綜合改革機(jī)制部分已完成，正在推進(jìn)項目實施。在項目實施過程中嚴(yán)格按財經(jīng)紀(jì)律、工程進(jìn)度撥付工程款，項目支出控制在投資批復(fù)內(nèi)，工程驗收合格率基本達(dá)到100%。 

   （三）項目績效目標(biāo)管理

1.組織實施

2018年中央水利發(fā)展資金項目中，高效節(jié)水、中小河流治理兩個項目均嚴(yán)格按照水利工程基本建設(shè)程序組織實施，成立工程建設(shè)管理機(jī)構(gòu)、公開招投標(biāo)、聘請監(jiān)理公司進(jìn)行進(jìn)監(jiān)理等；維修養(yǎng)護(hù)項目由于資金量少，項目采取的是以獎代補的方式補足到各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由項目區(qū)群眾按照“一事一議”方式，確定建設(shè)內(nèi)容并資金組織施工，待鄉(xiāng)鎮(zhèn)驗收合格后提交資料到縣水務(wù)后，水務(wù)局將資金撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)或村委會支付給施工方。山洪災(zāi)害、河長制推進(jìn)主要是購買項目推進(jìn)的設(shè)備等，均有縣防汛辦和河長辦根據(jù)資金使用計劃安排使用。農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目采取的方式是縣級將任務(wù)分解到鄉(xiāng)鎮(zhèn)后，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)編制項目改革機(jī)會和資金使用計劃后上報縣級，縣級根據(jù)實施計劃給予適當(dāng)補助。

2.績效管理

項目在年初資金下達(dá)后，根據(jù)資金本金情況，我局及時向財政局上報了項目資金績效目標(biāo)申報表，并經(jīng)財政局審核后將項目申報填入到財政績效管理系統(tǒng)，每年內(nèi)地根據(jù)項目實施情況對項目進(jìn)行績效評價。

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

2018年部門支出基本完成年初設(shè)定任務(wù)，總體績效目標(biāo)完成良好，單位綜合目標(biāo)經(jīng)縣委縣政府考核為良好等次。為完成年度工作任務(wù)，建立完善預(yù)算管理機(jī)制，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》建立了建水縣水務(wù)局預(yù)算收入支出管理制度，綜合涵蓋了預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、部門決算管理、收入支出管理等方面，部門的整體財務(wù)運行有據(jù)可據(jù)，部門預(yù)算決算能做到科學(xué)準(zhǔn)確，使財政資金得以合理、高效地使用。 

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

躍進(jìn)水庫、綿羊沖水庫兩家單位屬于水務(wù)局下屬單位，單位性質(zhì)：財政差額撥款的事業(yè)單位，財政只負(fù)責(zé)部分人員工資（在職人員補助工資總額的三分之一，退休人員補助工資總額50%），賬務(wù)單獨核算，年終不參與部門決算的編報工作，其財政補助部分及人員數(shù)并入水務(wù)局本級統(tǒng)一編制部門決算。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

(一)財政撥款收入，指財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項），反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

(三)農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項），反映國家對農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補助，小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。

(四)農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項），反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護(hù)、防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護(hù)、防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等）、汛期調(diào)用民工及勞動保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪共補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

（五）工資福利費用，反映政府部門本期應(yīng)支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  （六）商品和服務(wù)費用，反映政府部門本期購買商品和服務(wù)發(fā)生的費用金額，包括辦公費、差旅費、勞務(wù)費等。

(七)對個人和家庭的補助，反映政府部門本期用于對個人和家庭的補助金額，主要包括離休費、退休費、醫(yī)療費、住房公積金等。

建水縣水務(wù)局

2019年8月2日