云南省紅河州建水縣天華山水系管理處部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣天華山水系管理處概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣天華山水系管理處概況

一、主要職能

（一）主要職能

建水縣天華山水系管理處隸屬建水縣水務(wù)局主管，公益二類的水管單位。主要職責(zé)：承擔(dān)天華山水庫灌區(qū)防汛抗旱調(diào)度任務(wù)；對(duì)水庫渠道、大壩、提防工程維護(hù)安全；協(xié)助做好侵占庫區(qū)、河道和危害提防工程違章行為查處。為已建水利工程正常運(yùn)行提供管理保障；已建水利工程政策法規(guī)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)擬定、注冊(cè)、安全鑒定及運(yùn)行管理（日常維護(hù)、機(jī)械設(shè)備運(yùn)行管理、運(yùn)行安全監(jiān)測(cè)）水利工程安全監(jiān)測(cè)儀器認(rèn)證及監(jiān)測(cè)儀器質(zhì)量檢測(cè)。
     人員編制：核定事業(yè)編制8名。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，我處在縣委、縣政府以及縣水務(wù)局的正確領(lǐng)導(dǎo)和精心指導(dǎo)下，在灌區(qū)各相關(guān)部門的支持配合下，認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，堅(jiān)持治水興縣戰(zhàn)略，緊緊圍繞“以管理促發(fā)展”這一核心內(nèi)容，深化改革，加強(qiáng)管理。按照年初制定的工作目標(biāo)和要求，進(jìn)一步健全了目標(biāo)管理責(zé)任機(jī)制，切實(shí)抓好了防汛抗旱、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部管理、隊(duì)伍建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)等基礎(chǔ)工作。

一、全面完成了渠道歲修、養(yǎng)護(hù)、清淤、灌溉等任務(wù)，充分發(fā)揮了灌溉職能和效益

（一）今年，在灌溉管理上，管理處進(jìn)行了一系列改革，在渠道水毀修復(fù)上采取“專業(yè)施工”的辦法，實(shí)行渠道維修專業(yè)施工隊(duì)伍準(zhǔn)入制由承包人組織施工，水庫派工程技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督指導(dǎo)。按施工合同，承包方必須保證施工質(zhì)量，因此加強(qiáng)了承包方的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，進(jìn)一步保證了施工質(zhì)量，同時(shí)渠道修復(fù)的啟動(dòng)資金由承包方墊付，也有效緩解了管理經(jīng)費(fèi)不足的矛盾。截至今年6月，我處共完成渠道水毀修復(fù)工程100米，總投資4萬元。

（二）在渠道清淤方面，管理處通過制定有效措施，督促灌區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成各自渠段的清淤工作，按照“屬地”劃分的原則，各司其職，避免了鄉(xiāng)鎮(zhèn)間相互推諉、扯皮的現(xiàn)象。同時(shí)水庫派出兩個(gè)督查小組赴灌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)密切配合、督促檢查，確保了清淤工作的順利完成。

（三）在今年春灌放水前，我處依照科學(xué)、合理、節(jié)約的原則，制定了2018年用水調(diào)度計(jì)劃。管理處精心安排、周密部署，按段按片落實(shí)到人頭，同時(shí)組成護(hù)渠隊(duì)，沿渠道送水護(hù)渠，以便應(yīng)對(duì)放水中隨時(shí)可能出現(xiàn)的險(xiǎn)情。為了確保灌區(qū)及時(shí)用水，我處于2018年4月8日開閘放水歷時(shí)30天，供水110萬m3，使灌區(qū)農(nóng)田實(shí)現(xiàn)了滿栽滿灌，全部按時(shí)栽上了秧苗，對(duì)灌區(qū)農(nóng)業(yè)的穩(wěn)產(chǎn)增收起到了積極作用。

二、做好兩手準(zhǔn)備，狠抓防汛抗旱工作

今年上半年，我處堅(jiān)持“防汛抗旱兩手抓，兩不誤”的指導(dǎo)思想，以“保穩(wěn)定，促增收”為目標(biāo)重抓防汛抗旱工作，取得了突出成效。

全處上下牢固樹立防汛意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，突出早抓、實(shí)抓，扎實(shí)有效地做好了防汛各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。一是汛前檢查到位。在2月中旬和3月上旬，我處由管理處一把手牽頭組織工程技術(shù)人員，對(duì)樞紐工程和渠道進(jìn)行了兩次汛前大檢查制定了切實(shí)可行的水庫度汛計(jì)劃；進(jìn)入主汛期后，再次對(duì)樞紐工程、各病險(xiǎn)渠段現(xiàn)場(chǎng)和部分新老山體滑坡重點(diǎn)區(qū)進(jìn)行了嚴(yán)密細(xì)致的安全督查，對(duì)查出的問題及時(shí)處理，限期整修，不留隱患，始終做到對(duì)水庫運(yùn)行狀態(tài)心中有數(shù)，切實(shí)提高了對(duì)水庫防洪調(diào)度的科學(xué)性和可行性。二是責(zé)任落實(shí)到位。成立了以管理處一把手為組長(zhǎng)，副職領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，相關(guān)工程技術(shù)人員為成員的防汛領(lǐng)導(dǎo)小組，抗洪搶險(xiǎn)隊(duì)伍和防汛物資全部調(diào)整到位。入汛以來，管理處嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班防汛值班制，準(zhǔn)確掌握水文動(dòng)態(tài)，合理調(diào)度庫容。三是預(yù)防措施到位。按照上級(jí)主管部門要求，我處在2月下旬就組織技術(shù)力量及時(shí)制定和完善了水庫的防洪預(yù)案、水庫超標(biāo)準(zhǔn)洪水防汛預(yù)案、防汛物資調(diào)度預(yù)案等，為安全度汛提供了強(qiáng)有力的保證。四是防汛物資到位。重點(diǎn)落實(shí)了以管理處處領(lǐng)導(dǎo)及中層骨干為主體的應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍，同時(shí)落實(shí)了水庫防汛物資的儲(chǔ)備工作，并進(jìn)行了造冊(cè)登記，真正做到了有備無患。

三、加大水污染治理力度，使水污染得到有效遏制

我處在2008年水庫肥水養(yǎng)殖和網(wǎng)箱養(yǎng)殖取締工作圓滿完成的基礎(chǔ)上，定期向庫區(qū)水面投放凈化劑、生物劑等用于水污染治理。定期組織職工到水面巡查并打撈水面的垃圾等。通過我們的努力，現(xiàn)在庫區(qū)水污染得到有效遏制。

四、夯實(shí)水利基礎(chǔ)

我處積極協(xié)調(diào)與省、州、縣的關(guān)系，積極主動(dòng)地爭(zhēng)取各類項(xiàng)目支持。5年來我處爭(zhēng)取到中央水利維修養(yǎng)護(hù)資金15萬元。

五、脫貧攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)

制定并全面落實(shí)年度幫扶計(jì)劃。衣?lián)n立卡動(dòng)態(tài)管理結(jié)果，適時(shí)調(diào)整干部職工結(jié)對(duì)幫扶關(guān)系。全面了解貧困戶經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要問題，同時(shí)充分發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，積極主動(dòng)與各掛鉤部門及領(lǐng)導(dǎo)對(duì)結(jié)，及時(shí)研究并解決工作中存在的困難和問題。

六、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)

    黨風(fēng)廉政建設(shè)的好與差，領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵，檢查落實(shí)是重點(diǎn)。為此我處在局黨委和處支部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行了黨政齊抓共管部門各負(fù)其責(zé)。嚴(yán)格按照局黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制量化考核標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真組織開展學(xué)習(xí)活動(dòng)。

七、強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理

按照州、縣對(duì)安全工作的要求，結(jié)合我處實(shí)際，成立了以管理處處長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管安全的副處長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各組室負(fù)責(zé)人為成員的安全工作領(lǐng)導(dǎo)班子。并按照防洪度汛、內(nèi)保安全、工程管理三條線，分別落實(shí)安全責(zé)任，并簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書，實(shí)行了安全工作一票否決制，做到了安全工作有人管有人抓和時(shí)時(shí)管時(shí)時(shí)抓。制訂了《安全事故搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》、《防洪度汛預(yù)案》，加強(qiáng)庫區(qū)管理的日常監(jiān)督檢查和汛期值班聯(lián)絡(luò)、巡壩查險(xiǎn)，定期組織安全工作監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改，杜絕了各類安全事故的發(fā)生。

管理處積極配合有關(guān)部門認(rèn)真搞好安全保衛(wèi)和社會(huì)治安綜合治理工作。確保了工作生活環(huán)境秩序良好。

八、存在的問題

1、水庫經(jīng)濟(jì)環(huán)境差，經(jīng)濟(jì)效益往往體現(xiàn)在社會(huì)效益的基礎(chǔ)上，后續(xù)產(chǎn)業(yè)后勁不足。

2、水費(fèi)收繳難度本身比較大，特別是天華山水廠的水費(fèi)收繳，需請(qǐng)上級(jí)主管部門幫助給予解決。

3、內(nèi)部管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。作為水管單位、管理的好與壞直接關(guān)系到單位的效益，因此向管理要效益盡快使單位各項(xiàng)管理工作走上規(guī)范、有序的軌道。

這些問題我們應(yīng)高度重視，并在今后的工作中逐步解決。

九、今后的工作重點(diǎn)

在確保水利設(shè)施安全運(yùn)行的同時(shí)，必須用科學(xué)發(fā)展觀進(jìn)一步解放思想、實(shí)事求是，與時(shí)俱進(jìn)、艱苦奮斗。管理處今后應(yīng)重點(diǎn)抓好以下幾方面的工作。

1、認(rèn)真組織全體干部職工學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針政策，與黨中央保持高度一致，不斷加強(qiáng)黨支部和工會(huì)組織建設(shè)，進(jìn)一步提高干部職工隊(duì)伍素質(zhì)，堅(jiān)持物質(zhì)文明和精神文明兩手抓，努力提高干部職工的政治水平和運(yùn)營(yíng)管理技能。

2、逐步建立管理科學(xué)，經(jīng)營(yíng)規(guī)范的運(yùn)行機(jī)制，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理，根據(jù)水管單位定崗定員的方針，合理設(shè)置崗位，優(yōu)勝劣汰擇優(yōu)上崗，努力開創(chuàng)水管工作新局面。

3、努力爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)天華山水庫縣城供水工程，提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、積極配合各有關(guān)部門搞好安全保衛(wèi)社會(huì)治安綜合治理工作，確保生活、工作環(huán)境秩序良好。

在新的一個(gè)年度里，面對(duì)嚴(yán)峻的形勢(shì)和挑戰(zhàn)，只有用科學(xué)的發(fā)展觀進(jìn)一步解放思想，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，才能抓住機(jī)遇加快發(fā)展。我們相信在各級(jí)黨委、政府和主管局黨政領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，我們有決心也有信心，克服困難，團(tuán)結(jié)一心，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，真抓實(shí)干，努力實(shí)現(xiàn)上述工作目標(biāo)，推動(dòng)我縣水利建設(shè)的快速發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣天華山水系管理處部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣天華山水系管理處部門2018年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制 0 輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣天華山水系管理處部門2018年度收入合計(jì)1,206,768.6元。其中：財(cái)政撥款收入1,176,768.6元，占總收入的97.51%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入30,000元，占總收入的2.49%。                           

2017年建水縣天華山水系管理處決算總收入1373821.53元，其中：財(cái)政撥款收入1373821.53元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

2018年收入比上年減少197052.93元，主要原因退休統(tǒng)籌外經(jīng)費(fèi)納歸社保局發(fā)放。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣天華山水系管理處部門2018年度支出合計(jì)1,206,768.6元。其中：基本支出1,206,768.6元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。                   

2017年部門決算總支出1373821.52元，其中：基本支出1373821.52元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％

2018年支出比上年減少197052.93元，主要原因退休統(tǒng)籌外經(jīng)費(fèi)納歸社保局發(fā)放。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣天華山水系管理處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,206,768.6元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.38%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.13%。與2017年支出比上年減少197052.93元，主要原因退休統(tǒng)籌外經(jīng)費(fèi)納歸社保局發(fā)放。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣天華山水系管理處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。上年無。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣天華山水系管理處部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,176,768.6元,占本年支出合計(jì)的97.51%。其他收入30,000元，占總收入的2.49%。與2017年支出比上年減少167052.93元，主要原因退休統(tǒng)籌外經(jīng)費(fèi)納歸社保局發(fā)放。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出364,369元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.96%。主要用于行政事業(yè)單位離退休工資和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)繳費(fèi)支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出812,399.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.04%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣天華山水系管理處部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為19000.00元，支出決算為12852.07元，完成預(yù)算的68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為11752.07元，完成預(yù)算的61%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出為0元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1100.00元，超過完成預(yù)算數(shù)支出的100%。財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少主要原因是非稅收入減少。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加552.07元，增長(zhǎng)4%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少547.93元，下降-4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1100.00元，增長(zhǎng)100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1100.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11752.07元，占91%；公務(wù)接待費(fèi)支出1100.00元，占9%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11752.07元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出11752.07元，車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1100.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1100.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次，接待人次20人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣天華山水系管理處部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，單位性質(zhì)屬于全額撥款事業(yè)單位。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣天華山水系管理處部門資產(chǎn)總額48,964,845.49元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)92,029.12元，固定資產(chǎn)48,872,816.37元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。    

與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）-111,762.31元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少111,762.31元，固定資產(chǎn)增加（減少）0元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

　      提升政府形象

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

　   建財(cái)預(yù)〔2018〕81號(hào)非稅收入安排支,13688.60元，其他收入30,000元；建財(cái)預(yù)〔2018〕152號(hào)非稅收入安排支出13688.60元，其他收入30,000元； 建財(cái)預(yù)〔2018〕287號(hào)非稅收入安排支出13688.60元,；建財(cái)預(yù)〔2018〕463號(hào)非稅收入安排支出13688.60元，全部用于商品和服務(wù)支出43688.60，其中辦公費(fèi)1245.26元、水費(fèi)電費(fèi)4066.67元、郵電費(fèi)3336.00元、差旅費(fèi)660.00元、公務(wù)接待費(fèi)1100.00元、勞務(wù)費(fèi)12000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5688.60元公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11752.07元。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

2018年投入維修養(yǎng)護(hù)資金4萬元，對(duì)西溝損毀工程進(jìn)行修復(fù)和副壩（一）護(hù)欄圍墻進(jìn)行修建。其中工程量為勞動(dòng)工人工30個(gè)工日，開挖土石方19m³，水泥漿砌塊石15m³，夯實(shí)防洪樁70棵，拆除損毀漿砌石22.5 m³，混凝土澆灌6.5 m³，干砌塊石9.2 m³。重點(diǎn)對(duì)輸水渠道、山體滑坡等進(jìn)行了限期整修，確保了工程的安全運(yùn)行。我處于2018年4月8日開閘放水歷時(shí)30天，供水110萬m3，使灌區(qū)農(nóng)田實(shí)現(xiàn)了滿栽滿灌，全部按時(shí)栽上了秧苗，對(duì)灌區(qū)農(nóng)業(yè)的穩(wěn)產(chǎn)增收起到了積極作用。

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　  為規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算管理，提高資金使用效益，建立健全預(yù)算管理機(jī)制，根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）的要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，完善相關(guān)管理制度建設(shè)，落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)，逐步提高預(yù)算績(jī)效管理水平。　

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請(qǐng)說明不涉及專用名詞。